部门管理KPI(考核)实用指标参考表.doc

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1、部门管理KPI（考核）实用指标参考表财务部KPI量表指标类别考核指标财务类1费用预算达成率2成本控制3不良坏账的比率内部运营类1财务报表完成的及时性、准确性2企业预算执行率3财务信息的有效性4各部门预算执行率5现金管理差错率6工作目标按计划完成率客户类1外部客户的满意度2员工满意度学习与发展类1部门培训计划完成率2部门关键员工培养行政部KPI量表指标类别考核指标财务类1费用预算达成率2固定资产流失率（行政方面）内部运营类1部门工作计划完成率2办公用品采购及时率3办公用品发放准确率4办公设施的完好率5车辆管理的科学性、规范性6安全保卫工作的力度客户类1行政服务满意度2部门协作满意度学习与发展类1

2、部门培训计划完成率2部门员工流动率后勤部KPI量表指标类别指标细化财务类行政费用降低率内部运营类1环境卫生达标率2基础设施故障率3车辆调度使用正确率4车辆完好率5事故发生率客户类1后勤服务满意度2外部客户后勤服务满意度学习发展类1部门员工任职资格达标率2培训计划完成率物业部KPI量表指标类别指标细化财务类1.各项工程开支总额控制2.部门管理费用控制内部运营类1维修工程质量合格率2公共设施维护及时率3设备、设施检修计划完成率4绿化计划完成率5环境卫生达标率6工程、维修费用控制率7投诉处理及时率客户类内部客户满意度评价学习发展类1部门内员工任职资格达标率2员工培训计划完成率生产部KPI量表指标类别

3、考核指标财务类成本预算达成率内部运营类1生产计划完成率2订单完成及时率3产品质量不合格率4优良品率5产品质量问题重复出现次数6设备完好率7安全生产事故发生次数客户类1客户满意度2供货商满意度学习与发展类1部门员工任职资格达标率2培训目标达成率技术部KPI量表指标类别考核指标财务类成本预算达成率内部运营类1主要机器设备故障停机率2设备改造计划完成率3设备管理与维护情况4产品退货率5新品开发计划达成率6新产品技术稳定性7技术信息收集的及时性与有效性8技术文档管理的规范性客户类1客户投诉率（针对产品质量）2现场技术支持满意度3外部组织满意度学习与发展类1关键人员流失率2培训计划完成率研发部KPI量表

4、指标类别考核指标财务类1部门费用预算达成率2部门管理费用内部运营类1新产品研发周期2新产品研发计划达成率3设计方案提交及时率4专利数量5部门关键员工流失率客户类1产品质量满意度 2部门协作满意度3部门员工满意度学习与发展类1部门培训计划完成情况2部门关键员工流失率产品部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1新产品开发周期2产品规划方案通过率3产品信息收集的及时性、全面性 5产品品牌的知名度6新产品推出数量7新产品销售率客户类1相关部门满意度2客户满意度学习与发展类1部门培训计划完成率2部门关键员工保有率设备部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1

5、设备采购合同达成率2设备完好率3设备故障率 4设备改造成功率5维修计划完成率6日常维修和大修费用控制客户类相关部门满意度学习与发展类1部门培训计划完成率2部门员工任职资格达标率设计部KPI量表指标类别考核指标财务类成本费用预算达成率内部运营类1设计计划完成率2设计合同数量3设计合同总金额4设计图纸通过率5平均出图周期6设计差错率7按时完工率客户类1客户满意度2相关部门满意度学习与发展类1关键员工流失率2培训计划完成率质量管理部KPI量表指标类别考核指标财务类成本费用预算达成率内部运营类1质量体系外审通过率2出厂产品合格率3产品质量问题重复出现的次数4出厂产品质量事故率5产品退换货率（因产品质量

6、问题）6协调处理较大质量问题完成率客户类1产品质量投诉次数2重要客户满意度学习与发展类1关键员工保有率2培训计划完成率装配部KPI量表指标类别考核指标财务类部门预算费用达成率内部运营类1装配计划完成率2三包返修计划完成率3单位产品装配机物料消耗量4安全事故次数客户类1部门协作满意度2客户满意度学习与发展类1关键员工流失率2培训计划完成率工程部KPI量表指标类别考核指标财务类1部门预算费用达成率2成本控制内部运营类1工程改进建议次数2设备维护对生产的影响程度3月度停水、停电次数4操作方法和操作时间的改进情况5月度工程检修次数6工程计划制订的及时性7工程维修的及时性8工程设备维修的及时性客户类1相

7、关部门满意度2客户投诉数量学习与发展类1关键员工流失率2培训计划完成率项目部KPI量表指标类别指标细化财务类项目成本控制在预算之内内部运营类1工程质量合格率与优良率2重点项目完成率3安全生产事故发生率4设备完好率5工程项目技术资料完好率客户类客户满意度评价学习发展类1部门员工任职资格达标率2员工培训计划完成率材料部KPI量表指标类别指标细化财务类采购成本内部运营类1材料采购及时率2材料采购计划完成率3采购物资合格率4供应商一次交货合格率5材料出入库差错率6错误采购次数7供应商履约率客户类1部门合作满意度评价2供应商满意度评价学习发展类1部门员工任职资格达标率2员工培训计划完成率造价部KPI量表

8、指标类别考核指标财务类1部门预算费用降低率2部门管理费用降低率内部运营类1项目成本预算准确率2工程预算完成及时率3工程决算完成及时率4预决算差异率5投标文件、标底的审核准确率6审核预决算准确率7工程费用测算准确率客户类1施工承包商满意度2配合部门满意度学习发展类1部门员工任职资格达标率2部门培训计划完成率采购部KPI量表指标类别考核指标财务类1采购成本2呆料物料金额内部运营类1采购计划准确率2采购计划完成率3采购物资到货率4材料价格合理性5采购物资检验合格率6物资库存周转天数7物料使用的不良率8物料退货率9供应商开发计划完成率10采购错误次数 客户类1优秀供应商的比率2部门协作满意度3供应商满

9、意度学习与发展类1关键员工保有率2培训计划完成率仓储部KPI量表指标类别考核指标财务类1部门费用预算达成率2仓储成本控制内部运营类1库存物资完好率2成品库存周转率3物资供应及时性4仓库利用率5库存报表的准确性和及时性客户类相关部门满意度学习与发展类1关键员工流失率2培训计划达成率配送部KPI量表指标类别考核指标财务类1部门费用预算达成率2装配成本控制内部运营类1入库交接完好率2装配出错率客户类1客户满意度2关键客户保有量学习与发展类1关键员工流失率2业务人员培训率运输部KPI量表指标类别考核指标财务类1部门费用管理2车辆费用预算达成率内部运营类1货损率2货差率3车辆完好率4运输计划完成率5货运

10、质量事故件数6货运质量事故赔偿率7企业业务贡献率客户类1客户满意度2部门合作满意度学习与发展类1关键员工流失率2人员培训率市场部KPI量表指标类别考核指标财务类1部门费用预算达成率2成本控制内部运营类1销售增长率2成品库存周转率客户类1市场占有率2品牌认知度3关键客户保有量4新客户开发率学习与发展类1关键员工流失率2业务人员培训率企划部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1企划方案成功率2流程和制度得到实施的比率3企划计划执行率客户类1员工满意度2相关部门满意度3领导满意度学习与发展类1部门培训计划完成率2部门关键员工流失率公关部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用

11、预算达成率内部运营类1负面报道的数量2广告投放有效率3软文发表数量4市场知名度客户类1客户满意度2客户回访次数学习与发展类1部门培训计划完成率2部门关键员工流失率销售部KPI量表指标类别考核指标财务类1费用预算达成率2销售成本控制内部运营类1销售增长率2销售目标达成率3货款回收及时率4销售费用率5服务响应时间客户类1市场占有率2品牌认知度3老客户保有率4新客户开发率学习与发展类1关键员工流失率2销售人员培训率促销部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1总销售额2销售增长率3促销费用率客户类1顾客购买满意度2顾客投诉率学习发展类1部门员工任职资格达标率2培训计划完成率单证

12、部KPI量表指标类别考核指标财务类1部门费用预算达成率2成本控制内部运营类1退单率2单证准确率3单据制作及时率客户类1客户满意度2员工满意度学习与发展类1关键员工流失率2培训计划完成率进口部KPI量表指标类别考核指标财务类1部门年度运营成本下降率2部门成本预算准确率内部运营类1年度工作计划按时完成率2进口货物的合格率3进口货物通关手续及时完成率4进口货物通关所用平均时间下降率5进口合同纠纷发生次数客户类1相关部门合作满意度2供应商满意度学习与发展类1部门培训计划完成率2优秀员工保有率出口部KPI量表指标类别考核指标财务类1出口销售额达成率2出口货物回款及时完成率3因贸易争议处理不当造成的经济损

13、失金额4部门年运营成本下降率5部门成本预算准确率内部运营类1年度工作计划按时完成率2出口任务完成率3国际客户开拓计划完成率4出口货物通关手续及时完成率5出口货物通关平均时间缩短率6出口合同纠纷发生次数客户类1新客户数量上升率2大客户流失率3客户投诉率学习与发展类1部门培训计划完成率2部门关键员工保有率结算部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1结算管理制度规范与完善程度2结算手续办理的及时性3结算档案管理的规范性客户类1客户满意度2相关部门满意度学习与发展类1部门培训计划完成率2部门关键员流失率资产部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1资产管理

14、制度规范化程度2不良资产率3资产使用率4流动资产周转率5资产管理档案的规范性客户类1领导满意度2相关部门满意度学习与发展类1部门培训计划完成率2部门关键员流失率投资部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1投资管理制度的规范化2投资完成率3投资建议被采纳次数4投资信息的全面性和及时性5投资方案通过率6投资回报率7投资失败次数客户类领导满意度学习与发展类1部门培训计划完成率2部门员工流动率证券部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1证券管理制度规范化程度2方案通过率3部门关键员工流失率4文档管理的规范性客户类1客户满意度2相关部门满意度学习与发展类1

15、部门培训计划完成率2部门关键员工培养客户服务部KPI量表指标类别考核指标财务类1部门费用预算达成率2客户服务管理成本控制内部运营类1客户服务管理制度规范化程度2客户投诉处理的及时性3客户信息的完整性和准确性4部门关键员工流失率客户类1客户满意度2客户回访次数学习与发展类1部门培训计划完成率2部门关键员工培养网络部KPI量表指标类别考核指标财务类1部门费用预算达成率2网络运营成本控制内部运营类1网络服务管理制度规范化程度2网络突发事件处理及时性3网络设备使用率4项目按期完成率5网络信息更新率6故障处理率客户类1客户满意度2内部员工满意度学习与发展类1部门培训计划完成率2部门关键员工培养人事部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1人事政策和制度执行情况2招聘计划达成率3培训计划达成率4员工流失率5关键员工流失率6考核、薪酬工作差错次数客户类1合作部门满意度2员工满意度学习与发展类1部门培训计划完成率2部门关键员工培养