压力容器设计质量保证手册.doc

《压力容器设计质量保证手册.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《压力容器设计质量保证手册.doc（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、XXXXXXXXX有限公司受控状态受控 非受控发放编号压力容器设计质量保证手册编 制： 审 核： 批 准： 持有人： 2012年12月01日发布 2013年05月01日实施XXXXXXXXXXXX有限公司压力容器设计质量保证手册文件编号QB/SC-1/0-2012版本号/修订码1/00.0 目 录页 码Page 1章节号标 题修改状态页码0.0质量保证手册修改记录控制页1/020.1压力容器设计质量保证手册发布令1/030.2公司概况1/040.3术语和缩写1/050.4适用范围1/060.5质量方针和目标1/071质量体系结构1/082组织机构及职责权限1/0133文件和资料控制1/0154

2、合同管理1/0175设计质量控制1/0196持续改进1/0237人员管理1/0268执行设计许可规则1/027附录压力容器设计管理制度目录1/028XXXXXXXXXXXX有限公司压力容器设计质量保证手册标准号QB/SC-1/0-2012版本号/修订码1/00.0 质量保证手册修改记录控制页页 码Page 2序号修改章、节修改依据修改状态修改人/修改日期备 注XXXXXXXXXXXX有限公司压力容器设计质量保证手册标准号QB/SC-1/0-2012版本号/修订码1/00.1 质量保证手册发布令页 码Page 3为确保我公司压力容器设计质量的安全可靠，依据国家质量监督检验检疫总局颁布的TSGR1

3、001-2008压力容器压力管道设计许可规则、TSG R0004-2009固定式压力容器安全技术监察规程及相关文件的规定，结合本公司的特点编写的压力容器设计质量保证手册，现予以发布实施。本手册是压力容器设计质量保证体系纲领性文件适用于本公司压力容器设计质量保证体系涉及的各环节、各要素。本手册完全符合特种设备安全监察条例（2009版）、TSG R1001-2008压力容器压力管道设计许可规则等的要求，本手册适用于A1（单层）、A2级、D1、D2级压力容器产品设计的质量管理，现予以发布。依据公司法定代表人的授权，我郑重申明：1、依据国家产品质量法的规定，我对本公司的压力容器设计质量承担全部责任；

4、2、为保证质量保证体系的正常运转，特任命和授权公司技术负责人全权负责压力容器设计质量保证体系的建立、保持和运行，并对质量保证手册的实施和持续改进负责。要求所有参和质量控制活动的有关人员必须熟悉本手册的有关规定，做到职责、权限清晰，有法必依，执法必严，违法必究，严格强化管理，不断持续改进，为顾客提供设计质量优良、安全可靠的特种设备做出贡献。 3、质量保证体系机构组织上有独立性，技术负责人应对压力容器技术工作负全面责任，有独立处理设计质量问题的权利。本手册2012年12月01日予以正式发布，于2013年05月01日起正式生效并在全公司范围内运行实施。 总经理助理（法定代表人授权人）：批准日期： 年

5、 月 日 XXXXXXXXXXXX有限公司压力容器设计质量保证手册标准号QB/SC-1/0-2012版本号/修订码1/00.2 公司概况页 码Page 4XXXXXXXXXXXX有限公司是一家从事设计和制造过滤净化设备、油水分离装置-滤油机、各种压力容器和高精密滤芯的专业化公司。公司汇聚了一批高级工程师、专家学者等科技精英，专业从事过滤净化技术的创新研究和应用，为产品的设计制造提供尖端的技术支持，主导产品为过滤净化设备，这些设备的壳体大多属于压力容器范围。公司制造设备先进、制作工艺精良，拥有完善的检测手段和健全的质量保证体系，具有D1、D2级压力容器设计许可证和A1、A2级压力容器制造许可证。

6、公司于2007年6月取得美国机械工程师协会（ASME）颁发的U钢印授权证书。公司员工200名，从事压力容器设计和制造90名，其中技术人员占职工总数的22%。制造压力容器的专用设备有数控等离子切割机、铣边机、卷板机、埋弧自动焊机及各种手工电弧焊机、气体保护焊机和各种探伤设备等。公司的主要产品有：聚丙烯装置全套过滤器、乙烯装置全套过滤器、LYC系列滤油车、DZJA型多功能真空滤油机、LYC-J型聚结分离式滤油机、PTA和PTE装置过滤系统、空气过滤装置、油水分离设备、污水处理设备、加氢装置渣油过滤器、高温除尘装置、熔体过滤器、硫磺回收装置及自动反冲洗过滤装置、DL系列粉尘回收过滤器和各种规格液压过

7、滤器。公司产品目前已广泛应用于电力、石化、冶金、医药、电子、航空等领域，在实际使用中效果显著，受到用户的一致好评。目前公司致力于开拓国际市场，产品已出口中东、东南亚、欧美等十几个国家和地区。我公司和中石化、中石油和中海油各分公司有长年的业务关系，拥有良好的信誉和充足的供货能力。公司将一如既往地坚持“以人为本，科技领先”的企业发展理念，坚持市场需求为向导，科学技术为龙头，严格恪守“质量第一，用户至上”的宗旨，竭诚为用户服务。公司长期以来，坚持质量为本，认真贯彻执行国家颁布的现行法规和标准，建立了压力容器设计、制造质量体系，自2005年以来，设计、制造多台各类压力容器产品，以优良的质量和优质的服务

8、为公司赢得了良好的信誉。公司将在今后的生产经营活动中，恪守国家有关压力容器设计、制造各项法规，在压力容器产品实现过程中，切实贯彻执行现行压力容器质量保证手册规定的各项质量管理要求和质量保证措施，通过所有员工质量职责的落实以及各项工作按规定程序的严格实施，保证公司压力容器质量保证体系有效运行，确保公司质量方针、质量目标实现，从而最终保证压力容器产品的安全性和可靠性，制造出国家放心、需方满意的压力容器产品。使社会受益、顾客放心，企业自身走向持续繁荣和发展。XXXXXXXXXXXX有限公司压力容器设计质量保证手册标准号QB/SC-1/0-2012版本号/修订码1/00.3 术语和缩写页 码Page

9、53.1引用法规、标准国务院“特种设备安全监察条例”TSG R0004-2009 固定式压力容器安全技术监察规程TSG R1001-2008 压力容器压力管道设计许可规则GB150.14-2011 压力容器GB151-1999 管壳式换热器JB/T4710-2005 钢制塔式容器JB/T4731-2005 钢制卧式容器其它见压力容器设计标准目录3.2 术语和缩写质量：一组固有特性满足要求的程度。质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和质量方向。质量管理：在质量方面指挥和控制组织协调的活动。质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。质量控制：质量管理的一部

10、分，致力于满足质量要求。质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。质量保证手册：规定组织质量管理体系的文件。质量审核：确定质量活动及其有关结果是否符合计划安排，以及这些安排是否有效贯彻并适合于达到目标的有系统的独立的审查。检查（用于第三方、需方等）：对产品和服务的一种或多种特性进行测量、检查、试验和度量，并将这些特性和规定的要求进行比较以确定其符合性的活动。不合格：未满足要求。规范：由国家质量管理部门颁布实施的和固定式压力容器质量相关的规定。缺陷：未满足和预期或规定用途有关的要求。质量保证手册中其它术语和缩写均采用3.1引用法规、标准中的术语和缩写。XXXXXXXXXXXX有限公司压力

11、容器设计质量保证手册标准号QB/SC-1/0-2012版本号/修订码1/00.4 适用范围页 码Page 6本手册根据TSGR1001-2008压力容器压力管道设计许可规则TSGR004-2009固定式压力容器安全技术监察规程和国家行业的法规标准结合本公司特点编写的，适用于A级、A2级、D1级、D2级固定式压力容器设计的质量管理和质量保证，适用于本公司参和固定式压力容器设计的职能部门，同时适用于在合同环境下向顾客和评审机构提供证实本公司质量管理能力的场合。 本手册同时也适用于本公司制造固定式压力容器用外来设计文件的审查。 本手册规定了设计质量保证机构和各类责任人员的职责权及各项设计管理制度。X

12、XXXXXXXXXXX有限公司压力容器设计质量保证手册标准号QB/SC-1/0-2012版本号/修订码1/00.5 质量方针和目标页 码Page 75.1 质量方针 “质量第一、用户至上”是我公司的质量方针5.2 质量目标固定式压力容器产品设计合格率100%，用户满意率90%,并逐年递增1%。5.2 .1 质量目标分解一、合同管理a. 年度合同评审率100%； b. 年度合同执行率90% C. 用户质量反馈100%被处理 d. 用户满意率85%。二、人员管理和培训、考核a. 设计人员条件及其任命程序100%符合规定，设计审批人员持证上岗率100%；b. 设计人员培训计划执行率100%。c. 设

13、计人员年度变化率低于20%。d. 设计人员考评合格率100%。三、设计质量a. 全年无重大设计质量问题。 b. 设计质量优良率85%以上。 C. 计算机辅助设计和计算率：100%；d. 标准化审查率100%。5.2.2 目标考核处理5.2.1 公司结合年度考核报告在每年年底的工资中对相关责任人员进行奖罚，并作为评优奖先的前提条件。5.2.2 对产品质量问题、系统运行中出现的问题，由技术负责人责成有关人员提出整改措施并实施，由技术负责人监督整改结果。5.2.3 对严重违反质量体系文件要求造成严重质量事故的质量控制负责人，由技术负责人向总经理助理提出免职更换，经总经理助理批准后执行。XXXXXXX

14、XXXXX有限公司压力容器设计质量保证手册标准号QB/SC-1/0-2012版本号/修订码1/01 质量保证体系结构页 码Page 81.1 压力容器设计质量保证体系 1.1.1 压力容器设计质量保证体系是根据国家颁布的有关法规、规章和质量体系所规定的基本要求要素，按质量体系的基本内容、目标管理和系统控制的原则而建立的。它由设计组织机构、设计质量保证 体系、设计质量标准体系、设计质量信息反馈体系所构成，并形成一整套体系文件。公司压力容器技术负责人负责组织对设计质量保证体系的有效运行情况的定期检查， 以确保压力容器的设计质量的安全性、经济性、合理性。 1.1.2 我公司按照特种设备安全监察条例T

15、SG R1001-2008 压力容器压力管道设计许可规则和TSG R0004-2009固定式压力容器安全技术监察规程， 并参照了GB/T19001-2008质量管理体系要求标准的原理、原则和方法。并结合我公司压力容器设计的实际情况，建立压力容器设计质量体系，编制压力容器设计质量保证手册，形成文件加以实施和保持，并持续改进。运用系统控制的方法，确保质量保证体系有效的运转，保证压力容器产品设计的安全质量。 1.1.3 质量保证体系过程中引用了规定某项活动如何进行的程序文件（管理制度）等。在程序文件（管理制度）中明确了方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等方法对压力容器产

16、品设计实现全过程管理。 1.1.4 本公司压力容器设计质量体系中各级管理人员，严格按照质量体系文件的规定来开展压力容器设计中的每一项质量活动，确保压力容器设计质量体系的有效实施，使有关压力容器产品设计的法规及相关标准得到贯彻实施，实现公司的质量方针和质量目标。 1.1.5 对这些过程实施和控制系统进行监视、测量和分析。 1.1.6 实施必要的措施，对过程和策划的结果及对这些过程及控制系统进行持续改进。 1.2 设计组织机构及职责 执行本手册第2章内容。 1.3 设计质量保证体系构成 在总经理助理领导下，由压力容器技术负责人主持，各级设计、管理人员构成压力容器产品的设计质量控制和质量管理活动的质

17、量保证体系。设计质量保证体系见图1所示： 1.3.1 各级人员的条件要求 依据压力容器压力管道设计许可规则 公司设有：技术负责人1人、批准人员1人（兼标准化审核、校核、设计）、审核人员1人（兼标准化、校核、设计）、校核人员4人（兼设计）、设计人员4人。1.3.2 各级设计人员的管理 a）各级人员的数量应符合压力容器压力管道设计许可规则的要求； b）各级设计人员的条件应符合程序文件各级设计人员管理制度的规定； c）各级设计人员必须有总经理助理签发的上岗任命文件才能进行压力容器设计的有关工作； d）设计人员有变动时，应以文件形式加以任免，但每年变动人数不得超过20%。e）各级设计人员（技术负责人、

18、批准、审核、校核、设计人员）的任命书，见公司相关文件。XXXXXXXXXXXX有限公司压力容器设计质量保证手册标准号QB/SC-1/0-2012版本号/修订码1/01 质量保证体系结构页 码Page 9总经理助理技术负责人授权设计批准人审核人员校核人员工艺负责人标准化人员档案资料员销售经理设计人员 图1 设计质量保证体系构成图1.3.3 各级设计人员应符合的条件： 1.3.3.1 技术负责人 a) 具有较全面的压力容器专业知识； b) 熟知并能正确运用有关规程、标准和技术规范，能组织各级设计人员正确贯彻执行； c) 熟知压力容器设计工作和国内外有关技术发展情况，有综合分析和判断能力， 具对重大

19、技术问题上能做出正确决定。 1.3.3.2 批准人员a）从事本专业工作，而且具有较全面的相应设计专业技术知识；b）能够正确运用有关法规、安全技术规范、标准，并且能够组织、指导各级设计人员贯彻执行；c）熟知相应设计工作和国内外有关技术发展情况，具有综合分析和判断能力，在关键技术问题上能做出正确决断；d）具有3年以上相应设计审核经历；e）具有高级技术职称；f）经压力容器设计审批人员专业考核合格，具有设计审核员资格证书。1.3.3.3 审核人员 a) 能够认真贯彻执行国家的有关技术方针、政策， 作责任心强，有较全面的压力容器设计专业知识， 能保证设计质量； b) 能够指导设计、校核人员正确执行有关法

20、规、安全技术规范、标准，能解决设计、安装和生产中的技XXXXXXXXXXXX有限公司压力容器设计质量保证手册标准号QB/SC-1/0-2012版本号/修订码1/01 质量保证体系结构页 码Page 10术问题； c) 具有审查计算机设计的能力； d) 具有3年以上压力容器设计校核经历。e) 具有中级以上（含中级）技术职称； f) 经压力容器设计审批人员专业考核合格，具有设计审核员资格证书。1.3.3.4 校核人员 a) 能够运用有关法规、标准，指导设计人员的设计工作； b) 具有相应设计专业知识，有相应的压力容器设计成果并且已投入制造、使用；c) 具有应用计算机进行设计的能力；d) 具有3年以

21、上压力容器设计经历； e) 具有初级以上（含初级）技术职称。 1.3.3.5 设计人员 a) 具有一定的相应压力容器设计专业知识； b) 能较好地贯彻执行有关规程、标准等技术规范； c) 能在审核人员的指导下独立完成设计工作，并会使用计算机进行设计； d) 具有初级以上（含初级）技术职称和一年以上的设计经历。 1.4 设计质量保证体系文件 1.4.1 质量保证体系文件层次图（图2） 本公司第1版压力容器设计质量保证体系文件层次如下： 质量保证手册程序性文件（管理制度）作业文件（设计技术规定）设计管理、技术有关记录表卡等一层文件二层文件三层文件支撑支撑图2 压力容器设计质量保证体系文件层次1.4

22、.2 质量保证体系文件的构成 1.4.2.1 质量保证手册：包含质量方针和质量目标，且为贯彻质量方针和实现质量目标、确定管理职责、质量XXXXXXXXXXXX有限公司压力容器设计质量保证手册标准号QB/SC-1/0-2012版本号/修订码1/01 质量保证体系结构页 码Page 11控制系统而建立的纲领性文件； 1.4.2.2 程序性文件：按标准要求和公司的实际情况编制的管理规定，是压力容器设计过程应遵守的规定和准则，包括人员管理、人员培训、岗位职责、检审制度、更改规定、标准化管理、文档管理、印章管理、设计工作程序等； 1.4.2.3 技术规定：对压力容器设计中需要协调统一的技术事项所作的规定

23、； 1.4.2.4 记录：按标准要求必须形成的记录及提供证据所需的其他记录。1.5 设计质量标准体系 1.5.1 产品设计应依据国家有关压力容器法规、规程和标准等，为保证法规、规程和标准的有效性，根据 压力容器设计文件标准化审查制度的要求，建立压力容器设计质量标准体系，该体系是由国家法规、规程、标准、设计质量保证手册、设计管理制度及技术标准等组成。，见图3.图3 压力容器设计法规标准体系图XXXXXXXXXXXX有限公司压力容器设计质量保证手册标准号QB/SC-1/0-2012版本号/修订码1/01 质量保证体系结构页 码Page 121.6设计质量信息反馈体系 1.6.1设计质量信息反馈系统

24、由内部信息反馈和顾客外部信息反馈两部分组成，它通过设计质量控制和质量活动中的设计文件、记录等组成信息网络，以不断提高设计质量，见图4. 1.6.2质量信息反馈工作执行压力容器设计文件的信息反馈管理规定。总经理助理设计室质量活动法规、标准质量技术监督局用户技术负责人审批人设计条件制造过程工艺/材料/检验图4 质量信息反馈图XXXXXXXXXXXX有限公司压力容器设计质量保证手册标准号QB/SC-1/0-2012版本号/修订码1/02 组织机构及职责权限页 码Page 132.1设计组织机构及职责 2.1.1设计工作机构 设计组织机构由设计室、工艺室、资料室三部门组成，各部门间的隶属关系如下图5。

25、 公司技术部资料室工艺室设计室图5 压力容器设计组织结构图2.1.2设计机构条件： 我公司压力容器设计机构为设计室，设计室主任由技术部长兼任，设计室有批准、审核、校核和设计人员共10人，其中设计审批人员资格2人。每人都配备有电脑及相关软件，还有工艺室和资料室，资料室有保管员一人，负责图纸和资料保管发放工作。每名压力容器设计的批准、审核、校核和设计人员都配备有办公桌、电脑一台、计算器一部，资料室备有压力容器技术法规和常用标准规范等资料、固容规、条例、GB150、GB151等法规、标准和技术规范，工作环境和条件能满足A1（单层）、A2、D1、D2级压力容器设计需要。 2.1.3各部门职责 2.1.

26、3.1设计室 a) 根据合同或技术协议的要求进行设计条件审查产品设计及设计文件的编制， 满足顾客要求和工艺的需要，使设计工作实现技术先进、安全可靠、经济合理，符合制造、安装、使用的要求； b) 制定并确认产品有关技术标准及规范； c) 及时、正确贯彻压力容器的有关法律、法规、规范、标准和技术条件； d) 负责压力容器设计文件的管理、归档工作； e) 负责设计文件的更改；f)负责组织设计评审；XXXXXXXXXXXX有限公司压力容器设计质量保证手册标准号QB/SC-1/0-2012版本号/修订码1/02 组织机构及职责权限页 码Page 14g) 处理产品售后服务中出现的技术问题。 h）负责设计

27、文件的实施，及时反馈制造过程中出现的技术问题；i）负责出现设计更改、受压元件材料代用时，及时正确办理材料代用等手续。j）负责外来设计文件的全面审查。2.1.3.2 工艺室 a) 认真贯彻压力容器有关法律、法规、规范、标准和技术条件； b) 负责设计文件的工艺审查，根据公司的设备能力、技术水平积极采用新技术、新工艺，以提高产品质量和工作效率； c) 负责外供图样在制造工艺方面的审查。 2.1.3.3 资料室 a) 负责压力容器有关法律、法规、规范、标准和技术条件的收集管理； b) 负责压力容器设计文件的独立建档管理； c) 负责压力容器设计文件的分发、回收和借阅管理。 2.1.4 各级人员职、责

28、、权 2.1.4.1 总经理助理 a) 贯彻执行国家有关质量工作的政策、法规和规程； b) 对压力容器设计质量体系负全责； c) 确定公司设计管理模式、组织建立、健全适合本公司特点、运行可靠的质量体系； d) 领导制定和贯彻质量方针， 在法定代表人的授权下批准压力容器设计质量保证手册颁布实施； e) 对设计质量体系的现状进行评审，做出改善质量体系和提高设计质量的重大决策。 2.1.4.2 其余各级设计人员的职、责、权见压力容器各级设计人员岗位责任制 XXXXXXXXXXXX有限公司压力容器设计质量保证手册标准号QB/SC-1/0-2012版本号/修订码1/03 文件和资料控制页 码Page 1

29、53.1 控制范围 a）质量保证体系文件； b）外来文件（注1）； c）其他需要控制的文件（注2）； d）压力容器设计专用计算机应用软件。 注1：外来文件包括法律、法规、安全技术规范、设计文件、设计文件鉴定报告、型式试验报告、监督检验报告等，其中安全技术规范、标准必须是正式版本。 注2：其他需要控制的文件包括根据体系文件的规定，针对体系运行过程中形成的管理评审报告、内部质量审核报告等其他文件。3.2 文件和资料的类别a.质量保证体系文件：质量保证手册（包括质量方针和质量目标）、程序性文件（管理制度）、压力容器设计技术规定、记录表卡等由本公司发布实施的文件；b.外来文件：包括法律、法规、安全技术

30、规范、标准、技术资料等，外来设计文件（顾客提供或由外单位提供），监督检验报告等；c. 压力容器设计专用计算软件。3.3 文件和资料管理3.3.1 文件的编制、会签和审批a. 质量保证手册由技术负责人组织编制，技术负责人审核，总经理助理批准后颁布实施。b. 程序性文件由技术负责人指定人员编制和修订，技术负责人审核，总经理助理批准后颁布实施。c. 压力容器设计技术规定、记录表卡由技术负责人安排相关人员编制，技术部长审核，技术负责人批准后发布实施。3.3.2 文件和资料的标识和发放a质量体系文件上应有受控标记、文件编号、颁布实施日期、持有人及持有编号等标识。b. 质量体系文件的编号和发放由技术部负责

31、，具体编号规则按文件和资料管理规定的规定。c. 质量体系文件的发放由技术部长依据技术负责人批准的发放名单发放，接收人应签字确认，发放单由技术部保存，保存于档案室。3.3.3 文件和资料的修改及回收a当质量体系、质量控制要素等发生重大变化时，及时对质量保证手册进行修订或改版。b文件的修订应由责任人填写文件修订申请表，经审批后执行，按3.3.1的规定进行编制、会签和审批。修订件由责任人编制文件修订审批表进行审批，审批后的文件按3.3.2标识发放。c修改后的作废文件由技术部在修订件发放时收回销毁，如确需保留修改后的作废文件（如备查件），应加盖作废标记。d文件修订后，技术部编制新的受控文件一览表，记录

32、文件的名称、文件编号、颁布实施日期、修订状态等信息。XXXXXXXXXXXX有限公司压力容器设计质量保证手册标准号QB/SC-1/0-2012版本号/修订码1/03 文件和资料控制页 码Page 163.3.4 外来文件的管理a. 法律法规、安全技术规范和标准、技术书籍等由技术部安排专人负责收集、提出购买申请，经总经理助理批准后，由资料员办理。b. 外来设计文件或设计条件由经营部负责收集、购买，技术部负责接收和审查，审查内容按外来文件管理规定的规定。c. 监督检验机构的业务联络单、评审机构的评审意见等由技术负责人负责接收和处理。d. 法律、法规、安全技术规范、标准至少有一套正式版本。e. 外来

33、文件的管理按外来文件管理规定的规定。3.5文件的保管和销毁a. 入库保管的文件统一由技术部负责保管，保管于资料室，资料室至少应有一份备查；技术部指派专人负责管理。b. 作废的文件确需保存的（如备查件等）应注明作废标记，除此之外，均予以销毁，销毁时，由文件保管责任人提出申请，经技术负责人批准后实施。c产品档案文件统一由技术部负责保管，保存于档案室，技术部指派专人负责管理。d. 文件保管时要求编号并按类型分类、有序存放，便于检索，保持文件的清晰、易于识别和方便检索；做到防霉变、防虫蛀、防丢失。e. 归档的质量体系文件保存至该文件失效时为止，压力容器设计文件保存年限同产品的设计使用年限。销毁时，由保

34、管人员提出申请，经技术负责人批准后方可销毁。f. 文件的借阅必须由借阅人填写借阅登记表后方可借阅。g. 发放到个人的文件由持有人负责妥善保管，不得丢失、损毁。h. 安全监察机构、鉴定评审机构有权随时调阅归档的设计质量保证体系文件和产品档案。i. 本公司设计文件档案（含电子文档）的保管按设计文件档案（含电子文档）保管管理规定的规定。XXXXXXXXXXXX有限公司压力容器设计质量保证手册标准号QB/SC-1/0-2012版本号/修订码1/04 合同管理 页 码Page 17 4.1 总则本章对销售部和客户所签订的合同、设计技术合同及设计技术服务协议作出规定，确保销售部所签订的合同满足用户的要求，

35、又能保障公司的利益。4.2 职责和权限4.2.1 销售部负责销售合同的评审及合同相关信息的联络、收集和整理；4.2.2 设计室、工艺室负责设计技术合同、设计技术服务协议的评审；4.2.3 设计技术负责人对特殊的重大合同及相关的重大设计技术合同、设计技术服务协议负责组织评审。4.3 合同控制4.3.1 合同分类4.3.1.1 招标合同根据用户招标公告或信息，销售部按规定时间购置标书和准备相关资料，并分解标书的内容和要求，在规定的时间内编制出招标文件和报价单。4.3.1.2 非招标合同 根据投标代理人的有关信息，及时和用户取得联系，销售部负责识别用户对产品的要求和期望，根据用户规定的要求，如设计技

36、术合同、设计技术服务协议、口头订单等，了解意向进行洽谈。4.3.2 合同评审 所有招标合同和非招标合同在签订前都应进行认真评审，明确用户对产品的要求，同时确保公司有能力满足用户的各种合理要求。4.3.2.1 合同评审内容 （a）销售部应确定并实施和顾客沟通的有效安排，加强信息收集，如产品的名称、规格、材质、用途、工况条件、交货期、表面要求、包装方式、技术标准、运输方式、保修、售后服务等； （b）洽谈合同时，对客户没有明确提出，但有可能影响产品的设计质量的要求，应及时问询并和用户协商后予以补充； （c）承接合同的原则除满足国家相关法律、法规和标准要求外，还必须和本公司的设计资质、制造资质等内部控

37、制要求相符合，不允许有超出公司特种设备许可证的允许范围； （d）用户提出的其他要求。4.3.2.2 合同评审的方式 （a）一般产品有委托代理人签字； （b）采用特殊材料、特殊制造过程或重大合同采用会议评审方式。采用会议评审时，由技术负责人组织生产部、供应部、技术部、质检部等形成评审小组，对用户的要求、设计技术合同、设计技术服务协议进行评审。在合同评审过程中，销售部负责提供合同草案，评审人员对合同中有关内容提出问题或修改建议时，由销售部负责和用户联系，征求其书面意见，经协商确定后的变动事项需在备忘录中予以记录。评审结束后，参加评审部门应在合同评审记录表上进行会签。XXXXXXXXXXXX有限公司

38、压力容器设计质量保证手册标准号QB/SC-1/0-2012版本号/修订码1/04 合同管理页 码Page 184.3.2.3 合同评审结果（a）评审过程记录由销售部负责保存及归档，包括评审过程中提出的问题及采取的措施。（b）一般产品有销售部部长审批；采用特殊材料、特殊制造过程或重大合同评审结果由销售部负责汇总整理后，由销售部主管报技术负责人审核后，再报公司总经理批准。（c）正式签订合同的评审记录、文件资料要有专人归档管理。4.3.3 合同签订4.3.3.1 销售人员在签订合同时，经过合同评审后的一般合同、设计技术合同、设计技术协议可由销售部负责 和用户洽谈、签约；4.3.3.2 对于经过评审后

39、的特殊合同或重大设计技术合同、设计技术服务协议，应由销售部和技术负责人及相关技术设计人员共同和用户洽谈、签约；4.3.3.3 对于设计条件图，可以由用户填写，也可以由设计室填写，但无论哪一种，均应经委托单位（用户）和设计单位共同签字确认，并经设计单位设计人员进行校核和审核；4.3.4 合同修订4.3.4.1 合同履行过程中，需作出变更时，变更的要求应经双方协商一致，如果技术服务协议等合同发生重大变更，如果涉及成本上升等重大变更时，应对变更的要求进行评审，并报经总经理审批。4.3.4.2 客户的任何变更、修订应取书面的方式进行确认，出具合同修订通知单，并正确及时地传递到相关各个部门；4.3.4.

40、3 任何变更修订的合同变更通知书、技术协议等记录、资料应及时随设计文件存档。4.3.5 和用户沟通联系4.3.5.1 为确保了解客户对产品的要求和期望，公司应定期组织各层次人员通过召开洽谈会、走访客户、市场调查及搜集客户意见等方式，识别客户需求及潜在的需求，建立客户档案，了解产品信息。4.3.5.2 在签订合同时，销售部对客户的询问，以各种方式迅速、正确地作出解释。合同签订后，如合同需要修改，必须和用户相互沟通，征得客户同意，签订补充合同。对已投入的合同，当可能影响价格、交货期时，应立即通知客户，必要时可以先停止该合同的生产。销售部负责将合同的执行情况向用户通报和沟通，以期达成一致。4.3.5

41、.3 销售部应通过发放和回收“设计质量信息反馈单”对客户通过各种方式反馈的意见、建议、投诉，由销售部对其进行统计分析，并制定整改措施，以适当的方式反馈给客户，在报经质检部的同时，报经总经理助理。4.4 合同管理还应符合合同管理制度的有关规定。XXXXXXXXXXXX有限公司压力容器设计质量保证手册标准号QB/SC-1/0-2012版本号/修订码1/05 设计控制页 码Page 195.1 目的 对压力容器设计从设计计划到确认的全过程进行控制，以确保设计结果既符合有关法规、标准，又满足顾客的要求。 5.2 适用范围 适用于合同要求我公司A1（单层）、A2级、D1、D2级压力容器产品设计全过程。

42、5.3 职责 5.3.1 总经理助理按压力容器各级设计人员管理制度聘用各级设计人员。 5.3.2 设计质量的控制工作由设计室主任负责。 5.3.3 设计室是压力容器设计质量控制的归口管理部门，负责压力容器产品设计全过程的组织、协调和实施工作。确定并实施设计过程的技术接口、输入、输出、评审、验证、确认及更改工作，负责提供技术先进、安全可靠、经济合理、满足顾客要求的设计作品。 5.3.4 工艺室负责设计文件的工艺审查，负责按国家相关规范审查其依据标准是否为最新标准、法规；技术要求是否符合；结构是否合理。 5.3.5 资料室负责归档后设计文件的管理。 5.3.6 销售部负责和顾客和制造部门的联系。 5.3.7 各级设计人员应按压力容器压力容器各级设计人员岗位责任制和压力容器设计工作程序进行设计工作。 5.3.8 对外委托设计产品时，设计室主任负责对设计单位的评价以及和设计单位的联系。 5.4 设计质量控制 设计质量控制是通过设计质量控制系统的控制环节和控制点的实施来实现。设有设计许可、设计输入、设计过程、设计输出、外来设计文件控制、设计文件验证、材料代用、设计修改、设计文 件的复用等九个控制环节，控