2022年安全生产风险分级管控管理制度.docx

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1、精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -安全风险分级管控治理制度第一章总就第一条目的为加强安全生产工作,精确辨识安全风险,评判其风险程度,并进行风险分级,从而进行有效掌握,实现事前预防、消减危害、掌握风险的目的.其次条范畴本方法适用于公司范畴内安全风险的辨识、评判分级和掌握治理.安全生产双体系/ 双重预防机制全套的资料,需要的 话求球：第三条编制依据安全生产法 （主席令第13 号）山东省安全生产条例（ 2022年 6 月 1 日）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字, 2022.36 号）关于深化安全生产隐患大排查快整

2、治严执法集中行动推动企业安全风险管控工作的通知（鲁安发 2022 16 号）加快推动安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案 （鲁安办发, 2022.10 号）第四条术语和定义1）危急源（风险点） ：危急源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危急的、可造成人员损害、在肯定的触发因素作 用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及 其位置.它的实质是具有潜在危急的源点或部位,是爆发事故可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页,共 11 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - -

3、- 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -的源头,是能量、危急物质集中的核心,是能量从那里传出来或爆发的的方.2）风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程.3）风险评判分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程.第五条公司成立安全风险分级管控领导小组, 对安全风险分级管控建设负全面领导职责.组长: 李佩法副组长 : 汪树岐成员: 张文天袁立伟负责制定公司安全生产风险管理作业指导书,全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准.负责审查重 大风险改进措施方案安全科负责组织危害识别和风险评判工作,指导各单位进行危害识别和风

4、险评判工作,组织重大风险改进措施方案的审查.其他科室确保本单位危害识别和风险评判的人员有足够的培训,组织本科室的危害识别和风险评判工作,在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评判工作,编制本科室的危害/ 风险记录,开展隐患治理工作.其次章安全风险的辨识第六条风险点的分类依据公司生产的特点及生产现场的实际情形,将公司范畴内的风险点分成以下两大类：1. 生产现场及其他区域的物的担心全状态、作业环境的不可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页,共 11 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎

5、下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -安全因素及治理缺陷.2. 作业过程中的人的担心全行为.第七条危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别,包括物体打击、车辆损害、机械损害、起重损害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它损害.危害因素引发的后果,包括人身损害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等.第八条风险点辨识的方法1. 静态分析 ：以安全检查表法（SCL）对生产现场及其他区域的物的担心全状态、作业环境担心全因素及治理缺陷进行 识别.1）安全检查表

6、编制的依据有关标准、规程、规范及规定.国内外事故案例和企业以往的事故情形.系统分析确定的危急部位及防范措施.分析人员的体会和牢靠的参考资料.有关讨论成果,同行业或类似行业检查表等.2 ）安全检查表分析步骤按专业列出设备设施清单 参照表 1-1.表 1-1设备设施清单专业：NO:序号设备名称所在部位备注12可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页,共 11 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -确

7、定编制人员.包括熟识系统的各方面人员,如专工、值长、班长、值班员、检修员、安全员等.熟识系统.包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施.收集资料.收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料,作为编制安全检查表的依 据.判别危害因素.按功能或结构将系统划分为子系统或单元,逐个分析潜在的危急因素.列出安全检查分析评判表.针对危急因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验,确定安全检查表的要点和内容,填入安全检查分析（SCL）评判表（参照表 1-2 ）相应内容.表 1-2 安全检查分析（ SCL）评判表区域 / 工艺过程：装置 / 设备 /

8、设施：NO:可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_序检查项目标准号产生偏差的主要后果现有安全掌握措施可能性（L）严峻程度（ S）风险度R风险建议改正 /备注等级掌握措施可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_12分析人员：分析日期：2. 动态分析 ：以作业危害分析法（JHA）并依据作业步骤 分解逐一对作业过程中的人的担心全行为进行识别.1）作业活动的划分按作业区域和作业类别（检修理类、生产操作类）进行划分.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页,共 11 页 - - - - - - - - - -可

9、编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -2）作业危害分析的主要步骤划分并确定作业活动,填入作业活动清单（参照表2-1 ） .表 2-1作业活动清单NO：序号作业区域作业活动作业类别备注12将每项作业活动分解为如干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分,要让别人明白这项作业时如何进行的,对作业人员能起到指导作用.假如作业流程长、步骤多,可先将该作业活动分为几大块,每块为一个大步骤,再将大步骤分为几个小步骤）.辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析（JHA） 评判表（参照表 2-2 ）.表 2-2工作危害分析（ JHA

10、）评判表作业区域：作业活动：NO:可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_序工作步骤号危害或潜在大事 （人、主要物、作业环境、 治理）后果现有掌握措施可能性（ L）严峻程度（S）风险度R风险建议改正 /等级掌握措施可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_分析人：分析日期：对危害因素产生的主要后果分析.依据第六条对危害因素产生的主要后果进行分析.第三章安全风险的评判分级第九条风险度（危急性）危害因素辨识出后需要将危急程度量化,即需要运算每项可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页,共 11 页 - - -

11、 - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -危害因素的风险大小,即风险度或危急性,据此分析判定并确定风险等级.第十条风险评判分级方法采纳风险矩阵法（LS）进行风险大小的判定.第十一条风险矩阵法（ LS）本方法的风险度是指大事发生的可能性与大事后果的结合.即：R=L SL代表事故发生的可能性 S代表大事后果严峻性 R代表风险值本风险矩阵法把风险等级分为4 级,分别是： 1 级（很高）、 2 级（高）、3 级（中）、4 级（低）.第十二条风险矩阵法 （LS）判定准就表 3-1 事故发生的可能性

12、L 判定准就等级标准5在现场没有实行防范、监测、爱护、掌握措施,或危害的发生不能被发觉（没有监测系统） ,或在正常情形下常常发生此类事故或大事.危害的发生不简单被发觉,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,4或在现场有掌握措施,但未有效执行或掌握措施不当,或危害发生或预期情形下发生没有爱护措施（如没有爱护装置、没有个人防护用品等）,或未严格按3操作程序执行,或危害的发生简单被发觉（现场有监测系统）,或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或大事.危害一旦发生能准时发觉,并定期进行监测,或现场有防范掌握措施,2并能有效执行,或过去有时发生事故或大事.有充分、有效的防范、掌握、监测、爱护措施,或员工

13、安全卫生意识相1当高,严格执行操作规程.极不行能发生事故或大事.表 3-2 大事后果严峻性S 判别准就可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页,共 11 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_法律、法规及其等级人员他要求财产缺失 /万元停工企业形象可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（ 2套）或设备

14、重大国际影响可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_潜在违反法规和4标准不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定丢失、慢等性病2不符合企业的安全操作程序、规轻 微 受伤、间歇252套装置停工、或设备停工101 套装置停工或设备行业内、省内影响的区影响可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_受影响不大,几乎不停工公司及周边范畴可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_没有停工形象没有受损表 3-3安全风险等级判定准就及掌握措施R风险等级应实行的行动 / 掌握措施实施期限度可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_20-

15、251级庞大风险在实行措施降低危害前,不能连续作业,对改进措施进行评估15-162级重大风险实行紧急措施降低风险,建立运行掌握程序,定期检查、测量及评估9-123级中等可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通4级可接受、稍微马上立刻或近期整改2 年内治理有条件、可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_ 8或可忽视的风险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采纳掌握措施有经费时治理或需储存记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_表 3-4风险矩阵表后5低中高很高很高4低低中高很高果3低低中中高可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 -

16、 - - - - - - - - -第 7 页,共 11 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_等级S2低低低低中1低低低低低可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_12事故可能345性（ L）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_第四章安全风险的掌握第十三条风险管控要求风险管控原就如下：4 级：轻度（一般）危急,可以接受（或可容许的）.科室应引起关注,负责

17、4 级危害因素的掌握治理,所属班组详细落实.需要监视来确保掌握措施得以维护现状,保留记录.3级：中度（显著）危急,需要掌握整改.公司、科室应引起关注, 负责 3 级危害因素的掌握治理,所属科室详细落实.应制定治理制度、规定进行掌握,努力降低风险,应认真测定并限定预防成本,在规定期限内实施降低风险措施.在严峻损害后果相关的场合,必需进一步进行评判,确定损害的可能性和是否需要改进的掌握措施.2 级：高度危急（重大风险） ,必需制定措施进行掌握治理.公司对重大及以上风险危害因素应重点掌握治理,详细由安全科和各职能部门依据职责分工详细落实.当风险涉及正在进行中的工作时,应实行应急措施,并依据需求为降低

18、风险制定目可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 8 页,共 11 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -标、指标、治理方案或配给资源、限期治理,直至风险降低后才能开头工作.1 级：不行容许的 （庞大风险） ,极其危急, 必需立刻整改, 不能连续作业.只有当风险已降低时,才能开头或连续工作.假如无限的资源投入也不能降低风险,就必需禁止工作,立刻实行隐患治理措施.以下情形应直接确定为2 级风险：（ 1）

19、开停车作业、非正常工况的操作.（ 2）同一爆炸危急区域内,现场作业人员10 人以上的.（ 3） 10 人以上的检修理作业及特别作业.第十四条风险掌握措施应包括：（ 1）工程技术措施,实现本质安全.（ 2）治理措施,规范安全治理,包括建立健全各类安全治理制度和操作规程.完善、落实事故应急预案.建立检查监督和奖惩机制等.（ 3）训练措施,提高从业人员的操作技能和安全意识.（ 4）个体防护措施,削减职业损害.（ 5）应急处置措施,将危急降到最低.第十五条在挑选风险掌握措施时,应考虑：（ 1）可行性和牢靠性.（ 2）先进性和安全性.（ 3）经济合理性及经营运行情形.（ 4）牢靠的技术保证和服务.可编辑

20、资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 9 页,共 11 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -第十六条风险掌握措施评审掌握措施应在实施前针对以下内容评审：（ 1）措施的可行性和有效性.（ 2）是否使风险降低到可容许水平.（ 3）是否产生新的危害因素.（ 4）是否已选定了正确的解决方案.（ 5）是否会被应用于实际工作中.第五章风险管控执行程序第十七条安全科每年定期组织制定“风险点辨识及风险评估量划” ,经分

21、管领导批准后下发执行.公司、部门风险评估小组,对“风险点辨识及风险评估量划”进行分解落实,直至班组、岗位,作为开展风险点辨识及风险评估工作的依据.第十八条依据辨识评判方法对本单位危害因素进行辨识评判后,填写相应的“作业活动清单”、“设备设施清单”、“工作危害分析（ JHA）评判表”、“安全检查分析（SCL）评判表”,经本级风险评估小组进行汇总、评审后,逐级上报.第十九条公司风险评估小组组织审核、修订后,将审核、修订看法反馈各下级单位执行.其次十条风险培训各级单位应制定风险评估培训方案,组织员工对本单位的风险评估方法、评估过程及评估结果进行培训,并保留培训记录.其次十一条风险信息更新各级单位要依

22、据辨识评判结果,建立本单位的风险管控登记台账（参照表 4）,台账应结合实际定期更新 （每年至少一次）.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 10 页,共 11 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -表 4 风险管控登记台帐填表单位：NO：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_单位序审定识别时间或活号时间动数目合备4 级3 级2 级1 级计注可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_（注：单位或活动危害因素所存在的单位或临时的某项活动.）当以下情形发生时,应准时进行危害因素辨识和风险评估.（ 1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更.（ 2）操作工艺发生变化.（ 3）新建、改建、扩建、技改项目.（ 4）事故大事发生后.（ 5）组织机构发生大的调整.第六章附就其次十二条本治理方法由安全科负责说明.其次十三条本治理方法自下发之日起执行.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 11 页,共 11 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载