2022年建设项目全过程跟踪审计表格-工程类 .docx

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1、精品_精品资料_序号二 表 B-1 表 B-2 表 B-3 表 B-4 表 B-5 表 B-6 表 B-7 表 B-8 表 B-9 表 B-10 表 B-11 表 B-12 表 B-13 表 B-14 表 B-15 表 B-16 表 B-17表 B-18表格名称工程类（ B ）基建程序执行情形调查表建设工程治理制度调查表建设工程基本情形表审计相关资料供应情形一览表招投标情形审查表合同治理情形审查表合同付款情形审查表 合同分包情形审查表 合同变更情形审查表 工程进度情形统计表 工程进度款支付审批单工程变更审批情形审查表工程变更价款审批单工程签证价款审批单 材料、设备价款审批单工程索赔审批单工程造

2、价审计情形统计表工程的社会效益和社会影响情形统计表附表- 工程类可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_表 B-1基建程序执行情形调查表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_工程名称：序号1工程建议书报送单位： 编制单位：批准单位：日期： 资质：日期：文号：文号：申请总投资：批准总投资：基建程序名称批准情形备注可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_环境影响评估2报告申请建筑面积：批准建筑面积：报送单位：日期：文号：编制单位：资质：批准单位：日期：文号： 批准主要内容：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可行

3、性讨论报3告报送单位：日期：文号：编制单位：资质：批准单位：日期：文号：申请总投资：批准总投资：申请建筑面积：批准建筑面积： 批准主要内容：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_4 初步设计概算报送单位：日期：文号：编制单位：资质： 编制主要内容：批准单位：日期：文号： 批准主要内容：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_5 概算调整报送单位：日期：文号：编制单位：资质： 编制主要内容：批准单位：日期：文号：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_批准主要内容：批准单位：

4、日期：文号：6建设用的许可批准主要内容：批准单位：日期：文号：7建设规划许可批准主要内容：批准单位：日期：文号：8建设施工许可建设规模：合同价格：合同开工：合同竣工：批准单位：日期：文号：9房屋拆迁许可批准主要内容：批准单位：日期：文号：10消防审查批准主要内容：批准单位：日期：文号：11施工图审查批准主要内容：指定质量监督单位：12质量监督编号：日期：文号：13其他可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_编制人：负责人（签章）：日期：年 月 日可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_表 B-2建设工程治理制度调查表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_工程名称：序号

5、健全完善情形工程有关治理制度有无备注好中差1工程发包与设备、材料的招投标制度2合同治理制度3质量掌握制度4进度掌握制度5工程物资选购、保管、收发制度6档案治理制度7成本掌握制度8财务治理制度9建设资金专户储备、专款专用10财、钱、物分开治理11固定资产保管、定期盘点制度12债权、债务定期清理核对制度13非正常缺失核销报批制度14各类工程申请、审计、审批制度15161718192021审计人员：复核：日期： 说明： 1. 好制度得到全面有效的落实,未发觉明显失控.2. 中制度基本得到落实,发觉有失控现象.3. 差制度未能得到有效落实,失控现象较为普遍.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资

6、料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_表 B-3建设工程基本情形表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_建设单位单位的址：工程名称建设的址年月日至年月日年月日至年月日工程法人代表联系电话财务负责人联系电话方案开、竣工日期编号：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_建设时间实际开、竣工日期可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可研报告编制单位估算投资万元批准估算单位及文号批复日期初步设计编制单位概算投资万元批准概算单位及文号批复日期调整概算单位文号调整后概算万元设计单位勘察单位主要参建监理单位施工总承包单

7、位单位主要专业分包单位分包工程名称分包工程名称万元万元万元实际投资来源万元万元万元建设规模方案投资来源可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_目前工程形象进度其他需要说明的事项：累计付款万元编制：审核：日期：年 月 日可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_表 B-4审计相关资料供应情形一览表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_单位名编制日期索引称：人：号：工 称：程名复核人：日期页 次：序号资料名称资料来源是否供应供应时间备 注123456789可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - -

8、欢迎下载精品_精品资料_表 B-5招投标情形审查表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_序工程工程号标招标概算招标公告底组织金额方式日期价形式投标投标投标单最终日期位数量评标价中标评委中标资成员单位质中标价单位：万元合同价备注可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_制 表 ：复 核：年月日可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_表 B-6合同治理情形审查表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_客户：编制：日期：索引号：会计期间 或工程工程 ：复核：日期：页 次：核

9、对内容序号合同编号合同名称金额条款是否合规、完备是否全面履行合同变更、解除是否履行手续合同纠纷及金额和处理情形是否存在签订合同失职或利用职权通过合同转移资金问题违约者是否依照有关条款追究责任其他备注可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_表 B-7可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_合同付款情形审查表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_被审单位名称:编制人:编制日期:金额序日期凭证号摘要索引号:财务掌握点专业掌握点可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_号美元人 民 币原始凭证内容完整帐务处理正确付款审批单按合同规定付款付款会签单会签单附件可编辑资料 -

10、 - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_表 B-8合同分包情形审查表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_被审单位:编制人:编制日期:索引号:页次:总包合同分包合同掌握审查序号备注可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_合同名称 / 编号承包商名称合同总价合同名称分包商名称合同总价分包内容合规分包商资质充分授权及审批适当可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_12345678910可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_表 B-9可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_合同变更情形审查表单位：元被审单位名称 :

11、编制人 :编制日期 :索引号 :页次 :可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_号美元人民币出甲方变更缘由变更内容变更批复美元人民币美元人民币美元人民币美元人民币1234567891011121314序合同名称合同号承包商合同签定原合同价格变更提合同变更变更金额变更后合同总价累计已支付合同未付备注可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_15合计0000000000可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_表 B-10工程进度情形统计表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_实际完工合同金额截至目前截至目前日期或预或方

12、案金的方案完实际完成测的完工额成投资投资（万日期（万元）（万元）元）工程名称：统计截止日期：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_单项（合同）工程名称实际开工方案日期或预开工测开工日日期期原方案完工日期调整后的方案完工日期完成比率备注（）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_合计编制人：复核：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_表 B-11工程进度款支付审批单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_工程工程名称：编号：合同名称合同编号预付款初始预付款：合同进度款本期申请：累计进度付款：变更签证进度款本期申请：累计变更、签证进度付款：扣预付款本期扣款：累计

13、扣款：扣保留金本期扣款：累计扣款：扣其他本期申请付款本期扣款：累计扣款：累计付款承包单位负责人日期工作量抵扣款施工监理工程师看法：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_附件：基建治理部门看法：监理负责人：日期：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_造价询问单位看法：附件：部门负责人：日期：工程负责经理：日期：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_建设单位审批：负责人：日期：说明： 1 、本表一式六份,供相关单位存查.经各单位流转后,由施工监理单位统一分发.2 、 本 表 后 须 附 工 程 形 象 进 度 、 计 量

14、 支 付 表 、 各 级 审 批 附 件 等 支 持 材 料 .可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_表 B-12工程变更审批情形审查表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_变更金额 元审计测试情形变更审批治理方面变更造价方面现场勘察方面是否存在是否存在变更理变更资变更与变是否完全扣单价变更分解时间不一由是否料是否更之间是减变更削减套用躲避上一致有超前充分 合充分 齐否有重复部分的工程是否级审批或滞后理全内容量合理变可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_序更变更主要内容号编号增加削减是否超越审批权限是否与丈量是否存在

15、变更结果是存在算术是否否存在虚假性误实施出入变更差可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_审计小结 :可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_表 B-13工程变更价款审批单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_工程工程名称：编号：合同名称合同编号变更缘由提出变更单位可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_主要工程内容和数量工程部位：变更工程名称： 工程内容与数量：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_变更费用预算本项设计变更按合同规定共计增加/ 削减合同金额元附件：工程预算书可编辑资料 - - - 欢迎

16、下载精品_精品资料_承包单位负责人日期施工监理工程师看法：附件：监理负责人：日期：基建治理部门看法：部门负责人：日期：造价询问单位看法：附件：工程负责经理：日期：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_建设单位审批：负责人：日期：说明： 1 、本表一式六份,供相关单位存查.经各单位流转后,由施工监理单位统一分发.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_表 B-142 、本表后须附批准的设计变更文件、变更工程量运算表、各级审批附件等支持材料.工程签证价款审批单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_工程工程名称：编号：合同名称合同编号工程部位：签证事项描述签证内容：可编辑

17、资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_签证费用预算本项签证按合同规定申请增加/ 削减合同金额元附：工程预算书可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_承包单位负责人日期施工监理工程师看法：附件：监理负责人：日期：基建治理部门看法：部门负责人：日期：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_造价询问单位看法：附件：工程负责经理：日期：建设单位审批：负责人：日期：说明： 1 、本表一式六份,供相关单位存查.经各单位流转后,由施工监理单位统一分发.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_表 B-152 、本表后须附批准的签证记录、签证工程量运算表、各级审批附件等支持材料.材料

18、（设备）定价审批单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_工程工程名称：编号：合同名称合同编号询价方式询价时间可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_询价参与人员询价记录1 、 材料（设备）名称：2 、 帮助材料名称：3 、 生产厂家：4 、 供应商：5 、 供应方式及供应单位报价：6 、 材料规格、品种、质的、颜色、等级：7 、 质保期：8 、 质保期满主要修理保养费用零部件、辅材价格承诺书.9 、 单价包括的内容：10 、拟购数量：11 、施工单位报价： 附件：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_承包单位负责人日期可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_

19、施工监理工程师看法：附件：监理负责人：日期：基建治理部门看法：部门负责人：日期：造价询问单位看法：附件：工程负责经理：日期：建设单位审批：负责人：日期：说明： 1 、本表一式六份,供相关单位存查.经各单位流转后,由施工监理单位统一分发.2、 本 表 后 须 附 询 价 记 录、 厂 家 产 品 比 较 数 据 等 材 料 .可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_表 B-16工程索赔审批单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_工程工程名称：编号：合同名称合同编号索赔理由附件：索赔内容及简明运算过程附件：工期索赔费用索赔承包单位负责人日期施工监理工程师看法：附件：监理负责人：日

20、期：基建治理部门看法：部门负责人：日期：造价询问单位看法：附件：工程负责经理：日期：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_建设单位审批：负责人：日期：说明： 1 、本表一式六份,供相关单位存查.经各单位流转后,由施工监理单位统一分发.2 、 本 表 后 须 附 索 赔 申 请 、 索 赔 计 算 计 量 、 各 级 审 批 附 件 等 支 持 材 料 .可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_表 B-1 7工程造价审计情形统计表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_建设工程：填报日期：统计截止日期：可编辑资料 - -

21、- 欢迎下载精品_精品资料_序号工程名称送审造价审计核增造价小计（万元）审计核减造价小计（万元）审计核定造价（万元）审计核增核减的主要内容备注可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_合 计可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_编制人：复核人：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_表 B-18工程的社会效益和社会影响情形统计表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_建设工程：填报日期：统计截止日期：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_项 目是否产生噪音、废水、弃渣促进 GDP 增长情形（万元）促进就业人数（人）拖欠工程款数量（万元）拖欠农夫工工资数备注量（万元）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_编制人：审核人：可编辑资料 - - - 欢迎下载