2022年本质安全管理体系学习手册 .docx
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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 神山露天矿本质安全治理体系学习手册编制单位 : 神山工程部安监科编制时间: 2022 年 1 月 301 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 日1 实施本质安全治理体系的背景1.1 目前的安全形势通过深刻剖析神华集团发生过的事故缘由,突显出我们的安全治理仍存在 以下问题 : 危急源辨识不全面 管控重点不突出,防治措施不得力 责任制落实不到位 隐患排查不完全 培训不扎实 严不起来、执行不下去1.2 构建体系的基本要求与国际接轨又符合我国国情 实现人的安全牢靠性
2、 提高设备设施的本质安全程度 做到制度规范、治理科学 最终削减和预防伤亡事故的发生体系建设是扭转安全被动局面,推动安全状况稳固好转的当务之急;2 体系治理的基本内容2.1 基本概念2 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2.1.1 危急源 :可能造成人员伤亡或疾病、财产缺失、工作环境破坏的根 源或状态;2.1.2 风险 :某一事故发生的可能性及其可能造成的缺失的组合;2.1.3 危急源辨识 :对煤矿各单元或各系统的工作活动和任务中的危害因 素的识别,并分析其产生方式及其可能造成的后果;风险评估 :评估风险大
3、小的过程;在这个过程中,要对风险发生的 2.1.4 可能性以及可能造成的缺失程度进行估量和衡量;此过程往往相伴着对风险的 排序、分级;2.1.5 风险预控 :依据危急源辨识和风险评估的结果,通过制定相应的管 理标准和治理措施,掌握或排除可能显现的危急源,预防风险的显现的过程;2.1.6 危急源监测 :在生产过程中对已辨识出的危急源进行监测、检查,并准时向治理部门反馈危急源动态信息的过程;2.1.7 风险预警 :对生产过程中已经暴露或埋伏的各种危急源进行动态监 测,并对其风险大小进行预期性评判,准时发出危急预警指示,使治理层可以 准时实行相应的措施的活动;2.1.8 担心全行为 :担心全行为又分
4、为狭义和广义两种;狭义的担心全行 为主要是指可能直接导致事故发生的人类行为,如员工的违规行为;而广义的 担心全行为是指一切可能导致事故发生的人类行为,既包括可能直接导致事故 发生的人类行为,也包括可能间接导致事故发生的人类行为,如治理者的违章 指挥行为、不尽职行为;对煤矿的安全治理来说,员工的担心全行为属于狭义 的担心全行为,而治理者的不尽职行为就属于广义的担心全行为;2.1.9 煤矿本质安全文化 :煤矿本质安全文化是以风险预控为核心,表达“ 安全第一,预防为主,综合治理” 的精神,并为广大员工所接受的安全生产 价值观、安全生产信念、安全生产行为准就以及安全生产行为方式与安全生产 物质表现的总
5、称,是煤炭企业安全生产的灵魂所在;2.1.10 煤矿本质安全治理 :是指在肯定经济技术条件下,在煤矿全生命 周期过程中对系统中已知的危急源进行预先辨识、评判、分级,进而对其进行排除、减小、掌握,实现煤矿人- 机- 环系统的正确匹配,使事故降低到人们期望值和社会可接受水平的风险治理过程;2.1.11 治理对象 :是治理对象单元的一种划分,是对危急源的总结和提 炼,是通过管住治理对象实现对危急源的掌握或排除;2.1.12 治理标准 :是一种标尺,是治理对象管到什么程度就可以排除或 掌握危急源的风险的最低要求;治理(对象)标准可以依据国家有关标准、行 业有关标准和企业标准从严制定;3 / 23 名师
6、归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2.1.13 治理措施 :是指达到治理标准详细方法、手段;2.1.14 PDCA:是戴明提出的一种循环治理模式,包括方案、实施、检查 和改进,从治理的方案到改进是一种闭环的治理;2.2 体系治理的基本内涵及目标通过本质安全治理体系的实施,最终实现:“ 人” 的本质安全化;“ 机” 的本质安全化;“ 环” 的本质安全化;“ 管” 的本质安全化;2.2.1 理论基础 本安体系以冰山理论为理论基础 每一起重大事故的发生都对应有相当多的未遂事故或大量的担心全行 为;事故将导致缺失,有形的缺失是
7、通过财产来衡量的;海因里希的事故试验结论 将担心全行为和未遂掌握在肯定程度后,可排除严峻意外、重伤和轻伤 事故;4 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2.2.2 体系构建的思路 风险预控为核心;以切断事故发生的因果链为手段;以危急源辨识和制定本质安全治理标准、治理措施为基础;以人的担心全行为掌握为重点;符合国情、具有煤矿特色、可连续改进长效机制的系统安全管 理体系;2.2.3 体系治理的基本原就 领导重视 ;全员参加;责任明确;2.3 本安治理体系的构成由五部分构成:风险预控治理、组织保证治理、人员担心全
8、行为掌握管 理、帮助治理;2.4 风险预控治理2.4.1 危急源辨识 1 危急源的概念 可能造成人员伤亡或疾病、财产缺失、工作环境破坏的根源或状态;例如:违章操作的人、“带病” 运行的 设备、 气温超过40 度的 工作区域、 未进行危急源辨识的 班前会、 未按时 传达文件 等等;2危急源辨识的概念:对煤矿各单元或各系统的工作活动和任务中的危害因素的识别,并分析 其产生方式及其可能造成的后果;5 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 例如 1:“ 电铲挖掘” 是个 工作任务 ;“ 大绳断” 就是一个 危急源 ;
9、产生的方式 就是“ 电铲司机操作前未检查大绳” 、“ 没当回 事” 等;可能造成的后果 是“ 碰碎驾驶室,造成成设备损坏,人员伤 害;制定治理标准与措施:“玻离要使用钢化和结胶玻璃” “ 制定制度,进行检查督查等 例如 2:“ 开班前会” 是个 工作任务 ;“ 未进行危急源辨识的班前会” 就是一个 危急源 ;产生的方式 就是“ 介口工作忙” 、“ 认为不重要” 、“ 觉得 每天都干此工作无所谓” 、“ 认为不会发生事故” 等;可能造成的后果 是“ 发生人身事故” 、“ 发生气电事故” 等 等;制定治理标准与措施:班前会进行危急源辨识制度化,列入日常班组长考核工程,列入部门日常安全考核,对班组进
10、步行 培训,评比业务素养高的班组长等;上面两个例子的几个步骤就是一个危急源辨识过程,用得是工作任务分析 法;3 危急源辨识的方法:工作任务分析法 事故机理分析法 进行危急源辨识时应考虑:4三种时态(过去、现在、将来)三种状态(正常、反常、紧急)人、机、环、管四个方面的担心全因素2.4.2 危急源风险评估 1 风险评估的概念 评估风险大小的过程;在这个过程中,要对风险发生的可能性以及可能造 成的缺失程度进行估量和衡量;此过程往往相伴着对风险的排序、分级;例如:传达文件这个工作任务进行风险评估;6 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 23 页精选学习资料 - - -
11、- - - - - - 任工序危急风风险及其后果描述事故可风险评估风源/ 危险损 失风 险 值险务类类型害因能等素型性级电电铲大绳机碰碎驾驶室玻璃,造成设备损机电J3 D3 9 中铲等挖挖掘断坏,人员损害;事故风掘险量化缺失程度: 事故发生的可能性X 事故可能造成的缺失 =风险 ,这个过程就是风险评估;目前神东公司主要用的风险评估方法就是此方法,是风险矩 阵法;2 风险评估的详细内容包括三个方面:第一发生的可能性,即概率的大小;其次可能造成缺失的严峻程度;最终,确定风险等级;3 风险评估的方法:风险风险矩阵法:事故发生的可能性 X 事故可能造成的缺失 =7 / 23 名师归纳总结 - - -
12、- - - -第 7 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4 风险、危急源、事故之间的相互关系:风险与危急源、事故三者各不相同,但关系亲密;危急源是风险后果产生的根本缘由,危急源的存在导致风险的存 在,危急源的潜在性导致了风险的不确定性和潜在性;而造成事故发生的直接缘由是风险的实际发生,即潜在的风险变 成了实际的事故,风险的不确定性又导致了事故的随机性和潜在性;因此可以说,危急源、风险与事故之间存在因果关系,预防事故 发生第一必需讨论风险,而讨论风险又必需以讨论危急源为起点;2.4.3 风险治理标准与治理措施的制定(1) 治理标准与措施制定的原就 自下而上与自上而
13、下相结合的原就:要符合国家相关法律、法规;贯彻执行的力度;全面性原就:一是指危急源辩识要全面,掩盖全部的危急源;二是指治理标准和措施要掩盖煤矿的全部危急源;可操作性原就 要做到明确详细,责任落实到详细的部门、详细的人员,治理标准和治理8 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 措施不仅应规定在什么时间、什么地点应当做什么,仍应规定应当如何做,以 使相关当事人正确做出行为,并能够对于自己行为的后果有较为精确的预期;动态性原就 随着工作条件、工作环境、工作人员条件、机器装备状况等都会发生变 化,治理标准和治理措施应
14、随着这些条件的变化不断地进行调整,以适应新的 条件;全过程性原就 是指本质安全治理标准和措施应贯穿企业生产组织的全过程,从企业设计、企业建设、企业生产 生产方案、生产预备、实施生产、生产接替、生产总结和分析 直到企业报废的全过程中,每一个环节都应有相应的治理标准和 治理措施来保证生产的安全性;适用性原就2. 4.4 危急源的监测:危急源监测的内涵对已辨识出的危急源进行实时或定期的监测、检查,并准时向治理 部门反馈危急源状态的活动;危急源监测的工作内容:动态信息采集、动态信息传递 危急源监测模式:实时监测、危急源定期监测 危急源动态信息采集方法:填表的方法、监控仪器监控的方法、举报的方法 定时
15、传递 危急源动态信息传递方式:实时传递、定期 2.4.5 风险预警 风险预警信息传递方式:常用的方式有电话通知、短信通知、打印预警报告通知等方式;2.5 人员担心全行为治理与掌握2.5.1 担心全行为治理与掌握概述(1)担心全行为治理和掌握的意义 88 以上的事故都是由于人的担心全行为造成 对人员担心全行为的治理需要突出、强化 是强化现场安全治理的有效支持和保证;(2) 发生气理和影响要素(3)担心全行为治理与掌握的途径9 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 掌握途径 主要掌握要素自我行为掌握 通过思想、情
16、感、价值观、利益等的影响横向行为掌握 通过工作流程设计实施掌握纵向行为掌握 通过方案、监督、检查和改正实施掌握2.5.2 担心全行为治理与掌握的主要内容 1 担心全行为梳理 2 担心全行为监测、考核 建立员工担心全行为记录(在本安系统里)监测、扣分登记 被扣分人员按积分情形和风险等级进行处理 3 担心全行为的矫正 依据发生担心全行为的频次,担心全行为严峻度;依据发生担心全行为的有意、无意和违章情形;2.5.3 担心全行为治理与掌握措施 人员准入制度:对新进矿各类人员的岗位才能标准及进入流程要 有明确详细的规定;安全训练与培训制度 担心全行为治理制度 担心全行为考核制度2.6 本质安全治理保证体
17、系2.6.1 本质安全治理保证措施 建立健全本质安全治理机构 构建闭环式的本质安全治理运行模式 明确员工本质安全治理岗位职责 完善流程化治理的程序和制度 加大安全资金投入 建立员工勉励与约束机制 强化安全治理过程中的监督机制 2.6.2 安全文化安全文化内涵:是以风险预控为核心,表达“安全第一,预防为主,综合治理 ” 的精神,并为广大员工所接受的安全生产价值观、安 全生产信念、安全生产行为准就以及安全生产行为方式与安全生产物质10 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 表现的总称,是煤炭企业安全生产的灵魂所
18、在;2.6.3 检查与监测2.7 本质安全治理评判2.7.1 评判目的 本质安全评判目的通过对本质安全治理系统的运行情形、运行成效进行系 统的评判,发觉在实际操作执行过程中存在的问题,以及治理系统本身存在的 不完善之处,进而提出针对性的整改看法和方案,不断完善本质安全治理系统,提高本质安全治理水平,最终达到本质安全的治理目标;2.7.2 评判内容 5 个方面 评判神山矿的风险预控治理是否到位;评判神山矿本质安全治理中组织治理体系是否完善;评判神山矿本质安全治理人的担心全行为治理是否精确到位;评判神山矿本质安全治理要素是否治理到位,要素是否全面;评判神山矿本质安全治理帮助环节是否跟上;2.7.5
19、 本质安全评判等级确定企业本质安全等级得分备注一级 90 本安考核达到 80 分以上,神山矿才二级 80 能达到本安二级;三级 70 四级 60 非本质安全企业 60 276 本安企业建设评级条件 考核年度内显现以下情形之一的矿井,取消本安企业建设评级资格:(1)死亡人数累计达 2 人(含)以上的;(2)被省级及以上行政主管部门或集团公司责令停产整顿两次(含)以上 的;(3)发生直接经济缺失在1000 万元(含)以上事故的;(4)瞒报、谎报、迟报、漏报重伤(含)以上伤亡事故或直接经济缺失在 100 万元以上非伤亡事故的;(5)发生被省级及以上行政主管部门通报惩罚的环境大事的;11 / 23 名
20、师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 277 集团考核结果与子(分)公司考核结果运算综合得分 本安企业建设采纳集团公司考核与子(分)公司考核相结合的方法进行综合考核;综合考核分实行百分制,运算公式如下:SS1 X1K S2 X2 S 矿井综合得分 S1 集团公司年终对矿井考核分 S2 子(分)公司对矿井全年综合考核平均分 X1 集团公司年终对矿井考核分所占百分比 X2 子(分)公司对矿井全年综合考核平均分所占百分比 注: 2022 年 X1 取 60%, X2 取 40%,以后视运行情形进行调整; K 系数,集团公司对
21、子(分)公司全年综合考核分的修正值;其运算公 式为:K = 集团公司对子(分公司)全体矿井年终考核平均分子分公司对全体矿井全年综合考核平均分 考核评判四个结合:集团考核与子分公司考核、结果考核与过程掌握、定期 考核与动态掌握、年终验收与日常检查;278神东煤炭集团公司本质安全型单位建设达标考核治理方法相关 规定一、 公司本质安全型单位建设考核内容由日常动态检查、月度定期考核、季度定期考核、年度综合评判四部分组成;(一)、直接加扣分指标 1、月度扣分指标1)当月每发生1 起经济缺失在100 万元以下、 100 万元 -500 万元、 500万元以上的非人身责任事故(大事),分别在月度绩效考核的总
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