2022年食品生产加工企业必备条件现场审查工作计划表.docx

《2022年食品生产加工企业必备条件现场审查工作计划表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年食品生产加工企业必备条件现场审查工作计划表.docx（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -附表 1：食品生产加工企业必备条件现场审查工作方案表企业名称企业的址邮政编码联系人传真电 话审查目的：审查产品范畴：审查依据：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_审查组成员审 查 支配审查分工时 间内 容可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_组长：成员：审查日期年月日至年月日附表 2：食品生产加工企业必备条件现场审查表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页,共 17 页 - - - - - - - - -

2、-可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -使用说明1本审查表依据食品质量安全市场准入的有关法律、法规及食品质量安全市场准入审查通就规定的食品生产加工企业应当具备的10 个必备条件制订.2本审查表适用于对食品生产加工企业必备条件的审查评判.3本表依据质量治理职责、生产资源供应、技术文件治理、选购质量掌握、过程质量治理、产品质量检验六个部分,对 46 项内容进行审查评判.每一项审查内容都有“合格”、“一般不合格”、“严峻不合格”三种审查评定结论.其中：“一般不合格”是指企业显现的不合格是偶然的、孤立的、性质稍微的不合

3、格.“严峻不合格”是指企业显现了区域性的或系统性的不合格,或者是性质严峻的不合格.4审查组依据本审查表和相应的食品生产许可证审查细就对食品生产加工企业进行现场审查.在审查中,本表中2.1.2.1、2.2.1、3.1.1、4.3.1、6.1.1 等项目需参照相应的食品生产许可证审查细就进行.现场审查终止后,审查组应当填写食品生产加工企业必备条件现场审查报告,其中审查结论为“合格”或者“不合格”,同时应当说明企业是否具备自行出厂检验才能.确定审查结论的原就是：（1）企业存在 1 项以上（含 1 项）严峻不合格项或存在 8 项以上（含 8 项）一般不合格项,审查结论确定为“不合格”.（2）企业不存在

4、严峻不合格项,且存在的一般不合格项少于8 项,审查结论确定为“合格”.5企业如存在不考核项（见审查表的备注）,可不进行审查.6审查组应当将企业存在的不合格项填写到食品生产加工企业不合格项改进表中,并要求企业尽快订正或实行订正措施.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -一、质量治理职责审查序号必备条件审查内容审查方法审查记录审查评定备注项目是否规

5、定了某领可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_1 企业领导中至少有一人全面负责企业的质量工作.导负责企业的质量工作,该领导是否履行了其职座谈明白查阅文件查阅记录合格一般不合格严峻不合格可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_11组织领导企业应设置相应的质量治理机构或人员,负责质量治理体系的建立、实施和保持工作.责.是否有机构或专（兼）职人员负责企业的质量治理工作.查阅文件合格一般不合格严峻不合格可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_12企业应制定明确的质量质量目标,并贯彻目标实施.企业是否有明确的质量目标,并积极落实.查阅文件座谈明白合格一般不合格严峻不合格可编辑资

6、料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_1企业应制定质量治理制度,规定各有关部门、人员的质量职责、权限及相互关系.企业是否制定了质量治理制度.查阅文件座谈明白合格一般不合格严峻不合格可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_13治理2企业应当制定职责相应的治理方法,对企业显现的各种不合格准时进行订正或实行订正措施.1 企业是否制定了不合格治理方法.2 企业对各项不合格是否进行了订正或实行了订正措施.查阅文件查阅记录合格一般不合格严峻不合格合格一般不合格严峻不合格可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - -

7、- - - - - - -第 3 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -二、生产资源供应审查序号必备条件审查内容审查方法审查记录审查评定备注项目1企业厂区应当干净.应建在厂区是否干净,无有害气体、烟四周是否存在各现场观看查合格尘 、 灰 尘 、 粉种 扩 散 性 污 染阅资料一般不合格尘、放射性物质源.严峻不合格及其它扩散性污染源的的区.1原料库、生产2企业的生产车间和成品库能现场查看合格一般不合格场所应能满意生否满意各自的要严峻不合格生产产 的 需 要

8、. 车求.21场所间、库房清洁明2车间和库房是亮.有防尘、防否清洁光明,是合格蝇 、 防 鼠 等 设否 有 防 尘 、 防现场查看一般不合格施.生产车间应蝇 、 防 鼠 等 措严峻不合格有洗手、消毒、施.更衣设施.厕所3生产车间是否合格应设置在生产车有洗手、消毒、现场查看一般不合格间外侧,各种废更衣设施.严峻不合格弃物应存放在车4厕所设置与废合格间外较远处.弃物存放是否符现场查看一般不合格合要求.严峻不合格1企业必需具有食品生产许可企业现有的生产合格生产查阅台帐22设备证审查细就中设备是否符合规现场查看一般不合格规定的必备的生定.严峻不合格产设备.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料

9、_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -审查序号必备条件审查内容审查方法审查记录审查评定备注项目可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_2.企业生产设备的性能和精度应满足有关规定及安全生产的要求.并应加强设备的保护保养.1企业生产设备的 功 能 是 否 良好,精度是否满意要求.2生产设备是否按规定进行保护保养和清理.现场查验查阅记录现场查验查阅记录合格一般不合格严峻不合格合格一般不合

10、格严峻不合格可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_3直接接触食品及原料的设备和 容 器 , 必 须 无毒、无害、无异味,并易消毒.直接接触食品及原料的设备和容器 是 否 符 合 要求.现场查验查阅记录合格一般不合格严峻不合格可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_1.企业领导应明白企业领导是否了合格可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_生产者的产品质量责任和义务.解产品质量责任和义务.座谈明白一般不合格严峻不合格可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_232质量治理人员应具有肯定的质人员量治理学问及相 要求关

11、食 品 生 产 知识.质量治理人员是否明白肯定的质量治理学问及食品生产学问.座谈明白合格一般不合格严峻不合格可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_3.企业的技术人员应把握食品生产专业技术学问.企业的技术人员是否具有食品生产的专业技术学问.座谈明白查看证明合格一般不合格严峻不合格可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料

12、_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -审查序号必备条件审查内容审查方法审查记录审查评定备注项目4.企业的生产操作可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_人员必需身体健 康,无传染性疾 病.应能看懂相 关技术文件（配 方和作业指导书 等）,并能正确 熟 练 的 操 作 设备.企业的生产操作人员是否能看懂有关技术文件,是否能正确进行操作.座谈明白现场查验合格一般不合格严峻不合格可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_三、技术文件治理审查序号必备条件审查内容审查方法审查记录审查评定备注项目1. 企业应具备和可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精

13、品资料_31贯彻食品生产 许 可 证 审 查 细就中规定的国 家标准、行业标技术准及的方标准.标准2.企业明示的企业标准应符合国家强制性标准的要求,并经当的标准化主管部门备案.企业是否具备生产所需的产品标准及相关标准.企业的产品标准是否符合国家强制性标准要求,并经过备案.查看标准查阅标准查看证明合格一般不合格严峻不合格合格一般不合格严峻不合格可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_

14、精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -审查序号必备条件审查内容审查方法审查记录审查评定备注项目企业应具备生产过程中所需的各可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_32种工艺规程、作工艺业指导书等工艺文件文件.企业的工艺文件应科学、合理.企业是否具有科学合理的工艺文件.查阅文件合格一般不合格严峻不合格可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_1.企业应制定技术文件治理制度.企业是否有技术文件治理制度.查看制度合格一般不合格严峻不合格可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_332.企

15、业应有部门或文件专（兼）职人员治理负责企业的技术文件治理,以保证使用部门可随时获得技术文件的有效版本.企业是否有部门 或人员治理技术 文件,技术文件 的 管 理 是 否 良好.查看文件查阅记录合格一般不合格严峻不合格可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_四、选购质量掌握审查序号必备条件审查内容审查方法审查记录审查评定备注项目可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_411企业应制定选购选购原辅材料及包制度装材料的选购治理制度.企业是否有选购治理制度.查看文件合格一般不合格严峻不合格可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学

16、习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -审查序号必备条件审查内容审查方法审查记录审查评定备注项目企业无外协加2企业如有外企业是否有外协合格工或协加工或托付服务加工及托付服务委托项目,应制定相应的 采 购 管 理 办查看文件一般不合格服务的选购治理方法.法.严峻不合格项目,不审查.企业应制定主要原辅材料的选购文企业是否依据批件,如选购方案、合格选购准的选购文件进42文件选购清单或选购合行主要原辅材

17、料查看文件一般不合格同等,并依据批准选购.严峻不合格的选购文件进行采购.企业应当选购符合1 企业选购的原辅材料是否符合格规定的原辅材料进查看记录合食品生产许一般不合格行食品生产.对采查看证明选购可证审查细就严峻不合格43验证购的原辅材料、包中的有关要求.装材料以及外协加工品应进行质量检2 选购检验或查看记录合格验或验证.验证的手续是否查看报告一般不合格齐全.严峻不合格可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 8 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word

18、 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -五、过程质量治理审查序号必备条件审查内容审查方法审查记录审查评定备注项目1 企业应制定生产过程质量治理企业是否有生产合格制度及相应的考过程质量治理制查阅文件一般不合格度及考核方法.严峻不合格核方法.过程51治理2 企业职工应严格按工艺规程、企业职工是否按现场查看查合格作业指导书等工工艺文件进行生阅记录一般不合格艺文件进行生产产操作.严峻不合格操作.1企业应依据食品的质量安全企业是否确定了合格要求确定生产过生产过程中的关查阅文件一般不合格程中的关键质量键质量掌握点.严峻不合格掌握点.52质量掌握2企业应制定关键质量掌握点企业是否制定并

19、的操作掌握程序实施了关键质量查阅文件合格或作业指导书,掌握点的掌握程现场查看查一般不合格并切实实施,以序（或作业指导阅记录严峻不合格掌握和保证食品书）.质量安全.1在食品生产加合格在食品生产加工工过程中是否有和搬运、贮存过效的防止了污染现场查看一般不合格程中,应加强产或损坏.严峻不合格产品53防护品防护,防止原2在原料、半成材料、半成品、品转运及成品运现场查看合格成品显现污染或输中是否有效的查阅记录一般不合格损坏.防止了污染或损严峻不合格坏.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 9 页,共 17 页 - - - - - -

20、 - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -审查序号必备条件审查内容审查方法审查记录审查评定备注项目可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_3食品在库房储备过程中是否有效的防止了污染或损坏.现场查看查阅记录合格一般不合格严峻不合格可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_六、产品质量检验审查序号必备条件审查内容审查方法审查记录审查评定备注项目全部自检企业是否具1.企业应具备食委托备了规定的出厂品生产许可证审查检验设备.部分查阅台帐合格检验细就中规定的必自检企业是否具现场查看一般不合格的企

21、备的出厂检验设备了相应的出厂严峻不合格业 , 不备.审检验设备.检验查.61设备全部2.企业出厂检验设检验设备的精确委托备的性能、精确度应能达到规定的要度 是 否 符 合 要查阅台帐合格检验求,并在检定或校求,是否在检定查看证书一般不合格的企准的有效期内使或校准的有效期严峻不合格业 , 不内使用.审用.查.1 企业是否有1.企业应有独立独立行使权力的查阅文件合格一般不合格行使权力的质量检检验机构或治理检验严峻不合格62治理验机构或专（兼）人员.职检验治理人员及2 企业的检验合格相应的检验人员.人员是否具有相查看证明一般不合格应的资格.严峻不合格可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学

22、习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 10 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -审查序号必备条件审查内容审查方法审查记录审查评定备注项目1 企业是否制合格2.企业应制定产定了产品质量检查阅文件一般不合格品质量检验制度,验制度.严峻不合格以及检测设备治理2 企业是否制合格制度.定了检测设备管查阅文件一般不合格理制度.严峻不合格无委企业是否托付了3.企业托付出厂有合法位置的检托出检验,必需托付有合格厂检验机构进行出厂查阅合同合法位置的检

23、验机一般不合格验企检验,托付检验查看证明构,并签有正式的合同是否合理、严峻不合格业,托付检验合同.不审有效.查.企业在生产过程中企业是否按规定查阅文件现合格过程应按规定开展产品进行了产品质量63检验质量检验工作,作检验,是否作了场查看查阅一般不合格记录严峻不合格好各项检验记录.检验记录.1 企业是否按企业应严格按产品规定进行了出厂查看报告合格标准及有关规定对检验,是否出具现场查看一般不合格了产品质量检验严峻不合格出厂出厂产品进行检验64检验和试验,并出具产报告和合格证.品质量检验报告和2 检验不合格的产品是否按有合格合格证.查阅记录一般不合格关规定进行了处严峻不合格理.注：此审查记录表需报送国

24、家质检总局质量监督司1 份.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 11 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -附表 3：食品生产加工企业必备条件现场审查报告企业名称：企业的址：产品名称：邮编：电 话：申证单元：联 系 人：传 真：审查组依据食品生产加工企业必备条件现场审查表和生产许可证审查细就,于年月日至年月日对该企业审 查进行了审查,共计审查出：合格项项.一般不合格项项.严峻结 论不

25、合格项 项.不考核项项.经综合评判,本审查组对该企业的审查结论是：合格、不合格 .该企业具备 、不具备 自检才能.（注：除*检验项目外,其他出厂检验项目全能自检的,为具备自检才能.）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_企业托付出厂检验情形1被托付方名称：审查组长（签名）：审查人员（签名）：企业看法：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_2托付检验项目：年月 日负责人（签名）：年 月 日（章）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_注：1、为挑选项,在挑选项框内打“.”2、此审查报告需报送国家质检总局质量监督司1 份.

26、可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 12 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -附表 4：食品生产加工企业不合格项改进表企业名称：企业的址：产品名称：邮编：电话：申证单元：联系人：传真：序号不合格项内容及性质不合格项改进情形不合格项改进验证结论可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_审查人员：1年 月 日企业人员：年 月 日验证人员：年 月 日可编辑资料 - - - 欢迎下载

27、精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_审查人员：2年 月 日企业人员：年 月 日验证人员：年 月 日可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_审查人员：3年 月 日企业人员：年 月 日验证人员：年 月 日可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_注：1.此表用以帮忙食品企业不断改进企业质量安全治理.一般不合格项通常在1 个月（或现场审查期间）内完成改进.严峻不合格项通常在3 个月内完成改进.2.验证人员（可以是审查人员、也可以是其他人员）、验证时间、验证方法（书面验证或现场验证）由省级质量技术监督局确定.可编

28、辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 13 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -附表 5：食品生产加工企业必备条件审查工作廉洁信息反馈表被审查企业名称通信的址邮政编码电话联系人审查组进厂时间年月日审查组离厂时间年月日审姓 名工作单位职务职称审查分工查组成员企业接待情形审查组遵守审查纪律情形企业对审查组现场审查报告有何看法其他需要说明的问题可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_被

29、审查企业负责人（签字）：被审查企业（盖章）年 月 日可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_说明：1.此表要求照实填写,如不够填写,可另附纸.2.被审查企业负责人应签字、企业盖章.3.此表由企业填写,由企业寄至该省级质量技术监督局监督处.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 14 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -附表 6：产品抽样单检验机构名称：抽样时间：年月日企业名称：电话:传真:企业的址：邮政编码：生法人代表：企业所在的：产