2022年马赛克经济及社会效益分析报告 .docx
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1、精品_精品资料_原竹马赛克 经济及社会效益分析报告一、经济分析1、生产规模猜测依据公司的进展规划,项目从2022 年 11 月开头实施,项目总投资 720 万元其中研发费用 260 万元,达产后实现年产 4 万平方米原竹马赛克的规模.项目建设期 1 年,从 2022 年 10 月开头投产 , 随着项目的技术及生产工艺的成熟 , 估计在 2022 年到达设计生产才能.项目产品生产年份的达产系数分别为 30、 80、 100.产品生产方案详细详见以下图.年产品生产方案猜测图2022万平方米 / 年420223.220221.2012342、销售价格猜测项目产品的销售价格均按不含税价格计取,经营期内
2、原竹马赛克的平均销售价格为 300 元/ 平方米运算出口价 45 美元/ 平方米.估计达产年可实现销售收入1200 万元.二、项目成本、经济效益猜测分析1、成本猜测分析 2022 年1.1 原辅材料选购费本项目主要原辅材料选购费按消耗定额和猜测市场价格确定,到达产年生产才能为 4 万平方米,估计达产年原辅材料选购费用为550万元.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_1.2 燃动消消耗本项目主要燃料动力为水、电消耗.燃动费依据消耗定额及现行价格运算,估计达产年燃料动力选购费用为65 万元.1.3 人工及福利费本项目人员配置主要为生产人员、治理人员和销售人员 , 年福利费用按工资总额的
3、 14计取.估计达产年项目职工合计 50 人, 估计达产年工资福利总额为 9 万元.1.4 各项费用各项费用参考同行业企业的费用水平进行测算.制造费用:修理费用含物料消耗按折旧额的40%估算,折旧费中建筑物、 构筑物折旧期限为 20 年,机器设备年折旧期限为 10 年, 电子设备年折旧期限为 5 年,折旧方法采纳平均年限法, 残值率按 5 运算,其它费用按估计发生额进行估算.估计达产年制造费用为 93.04 万元.治理费用:工会经费和职工培训费分别按工资总额的2%和 1.5% 分别估算,项目内研发费按年销售收入的1估算,无形资产及递延 资产摊销费用分年摊销计入治理费用,其他费用按估计发生额进行
4、估 算.估计达产年治理费用为万元.销售费用: 销售费用按年销售收入的3%估算,估计达产年销售费用为 36 万元.1.5 总成本费用构成分析本项目批量生产期内成本费用主要为原辅材料选购费、燃料动力费、人工福利费及各项费用等.达产年总成本费用为万元,其中固定成本万元,可变成本 615.00 万元.详细成本分析详见下表达产年项目总成本费用分析表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_序号科目名称单位总成本费用占总成本费用比重1生产负荷%100.002原辅材料选购万元058.88%3外购燃料动力万元06.96%4人工福利万元97.5010.44%5各项费用万元23.73%制造费用万元9.96%
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