2022年质量管理体系审核检查表 .docx

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1、精品_精品资料_ISO9001 ：2022 内审检查表检查内容4.1 懂得组织及其环境是否确定了外部和内部因素,并进行了监视和评审.4.2 懂得相关方的需求和期望是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这些要求进行了监视和评审？4.3 确定质量治理体系的范畴是否确定了质量治理体系的范畴并批准发布？确定以上内容时,是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？是否将标准全部要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是否有不适用的条款删 减？是否说明白删减的理由？4.4 质量治理体系及其过程是否确定了治理体系的过程？乌龟图,包括输入输出、次序、相互作用、相关的准就和方法、资源、职责权限

2、、风险和机遇？如何评判这些过程？是否发生了过程变更？在哪些方面可以改良这些过程？本公司过程治理的要求是否形成了文件并批准实施？5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总就是否确定了最高治理者的职责,并签字承诺发布实施？5.1.2 以顾客为关注焦点最高治理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？5.2 方针5.2.1 制定质量方针是否由最高治理者制定了质量方针并发布？5.2.2 沟通质量方针质量方针：是否形成了文件？以何种方式进行沟通？职工是否懂得？是否可以供应应相关方？5.3 组织的岗位、职责和权限是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责权限以何种方式传达给全部相关部门？6 策划

3、6.1 应对风险和机遇的措施是否确定了本公司的风险和机遇？是否确定了应对风险和机遇的措施？是否将这些措施整合到质量治理体系文件中？是否评判了这此措施的有效性6.2 质量目标及其实现的策划可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_是否在各部门和治理各层次制定了质量目标？质量目标是否：与方针一样？是否可测量？是否考虑到顾 客、相关方、本公司的要求？是否包括了产品的目标及顾客中意的目标？是否认期检查目标完成情形？是否将完成情形相互沟通？是否有不适宜的目标？是否调整了不适宜的目标？是否确定了实现质量目标要实行的措施？需要的资源？由哪个部门负责？何时完成？如何评判结果？6.3 变更的策划是否发生了

4、体系的变更？是否明确了变更的目的？是否估量了变更的后果？是否保证的治理体系的完整性？是否获得了需要的资源？是否要对责任和权限进行支配或再支配？7 支持7.1 资源7.1.1 总就是否确定了本年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等各方面的资源并供应？7.1.2 人员是否确定了本公司的人力资源配置图,目前是否全部配备？7.1.3 基础设施是否确定了与生产和服务相关的办公或车间图？是否建立了设备台账？包括周边设备,是否有车辆台账？是否有办公系统台账,如电脑、网络、等？以上是否配备齐全并有爱惜方案？爱惜方案是否得到实施？是否有发生故障并修理及验证合格？7.1.4 过程运行环境是否确定了本公司生产、

5、仓库、检验、试验、办公系统的环境要求？对以上要求是否检查并确定合格？是否对以上环境要求制定了爱惜方案并实施？是否有发生故障并修理及验证合格？7.1.5 监视和测量资源7.1.5.1 总就是否确定了用于产品检验的监视和测量资源清单？7.1.5.2 测量溯源是否制定了校准方案？是否记录了校准结果？是否在检具的作出了状态的标识,如合格或不合格.是否对检具规定了爱惜措施并实施？以上按有国家或国际标准类、自制非标类、外购非标类等分别检查.是否有校准后不合格情形？是否对其检验过的产品实施了相应的措施？7.1.6 组织的学问是否确定了现有的需要把握的学问清单？以何种方式保证职工能学习到这些学问？以何种方式检

6、查职工学会了这些学问？是否确定了更多必要的要学习的学问,及定期的学习方案？7.2 才能可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_是否确定了人员的上岗才能要求,如岗位说明书？假如不能中意才能要求,是否进行了培训或实行其他措施？以何种形式确认人员到达上岗才能？如上岗证、任命书等7.3 意识抽查职工对质量方针、本部门目标的把握,并如何对达成目标作出奉献？本岗位发生问题对质量和要求的影响7.4 沟通是否制定了内部外部沟通的内容清单？周期？沟通对象？沟通方法？责任人？7.5 形成文件的信息7.5.1 总就查质量治理体系文件清单7.5.2 创建和更新文件是否有标题,制定人、日期、编号、版本等,评审人

7、是否签字？批准人是否签字？包括电子版文件7.5.3 形成文件的信息的把握文件是否在使用现场可查阅？文件是否清晰完整？是否有保密文件并如何治理？查文件发放表或电子版文件查阅权限？文件是否储存完成,电子版文件是否有备份或杀毒等措施？是否可以打开可读？作废文件的储存时间、标识、处理或销毁方法？是否建立了外来文件清单,是否对外来文件进行了识别？是否对记录进行了爱惜,如何防止或识别更换？8 运行8.1 运行策划和把握是否有新产品开发？是否确定了新产品流程？是否确定了新产品检验标准？是否确定了需要新产品新增的资源,如设备、模具、工装等？是否按以上要求加以把握？检查工艺检查记录或产品检验记录是否有工艺更换？

8、是否评审？是否有必要实行措施排除不利影响？是否有外包过程？是否按8.4 选购条款把握？8.2 产品和服务的要求8.2 产品和服务的要求是否记录了顾客有关产品的要求,如质量、交期、包装等？是否记录了顾客的反馈和埋怨？是否有顾客供应的财产？是否有必要制定关系重大情形时的应急措施8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定顾客要求都在哪些？是否包括了法规、本公司附加要求？8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审是否对顾客要求合同、订单合作意向、技术协议、质量协议、开发协议等进行了评审？包括本公司附加的要求、顾客没有明示的要求、法规要求、变更等查评审的结果记录,并且是否有新的要求显现,并再次评审？8.2.

9、4 产品和服务要求的更换是否以上要求有发生更换？在哪些文件中表达？是否传到达了应明白更换的人员？8.3 产品和服务的设计和开发可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_8.3.1 总就是否识别了产品设计过程？8.3.2 设计和开发策划是否为产品设计过程进行了分阶段把握？如开发阶段方案？是否各阶段确定了应有评审、验证和确认活 动？是否规定了开发小组成员？是否规定了成员的职责和权限？是否有新的资源要求？如设备、检具、工装、模具等？开发小组成员是以何种形式相互沟通、协商,保证设计过程按时完成？是否需要顾客或产品使用者参与设计,如何参与？是否有后续产品需要同时设计？如修理件？修理工具等？顾客和其

10、他相关方是否对产品设计过程提出的把握水平的要求？如同行业比照？国内市场比照？国际市场比照？是否对设计规定了要进行的最终的试验？试用？试运行？8.3.3 设计和开发输入全面确定了功能和性能的要求？是否有可参考的类似设计？是否有相关的法规要求？是否确定了本公司的标准、如企业标准？或执行行业标准？是否分析了产品失效后的潜在后果？是否有相互冲突或冲突的设计输入？以上是否全部形成文件？8.3.4 设计和开发把握是否制定了设计任务书？是否进行了必要的评审,查评审记录？是否进行必要的试验、检验？以保证到达设计要求？是否对最终设计出的成品进行的确定,如试用、试装、试运行,以证明已到达设计要求？在以上过程中,是

11、否产生的问题并追加了措施？8.3.5 设计和开发输出设计完成后,是否中意了设计的要求？是否对产品的后续过程也进行了应有的设计？如安装、运输方式、修理方法等？是否确定了产品合格的标准？及抽验的比例及接收的准就？是否设计的同时,考虑了产品在顾客处使用后,可有涉及的安全使用、正确使用的说明？以上是否全部形成文件？8.3.6 设计和开发更换设计过程中或量产后,是否发生设计更换？是否对更换良行了评审？设计更换是否对更换部门下达授权书？对设计更换的不利影响是否制定了措施并实施？8.4 外部供应过程、产品和服务的把握8.4.1 总就是否确定了需要选购、外协的总清单？包括由供方直接供应应顾客的情形？如何对新开

12、发的供方进行评 价？及年度评判？要求统计哪些供方绩效？是否对评判的结果有必要实行措施？如评判不合格.以上评判所实行的措施是否形成文件或记录？8.4.2 把握类型和程度是否对外包过程进行了把握,按8.4 选购条款？是否分析了外部产品或服务不合格时,对顾客的影响和法规的影响？是否要求供方供应其合格率、返工率等是否达成其目标？是否制定的进货检验标准和抽样比例？查相关证据8.4.3 外部供方的信息可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_选购申请是否由各相关部门签字评审,保证无遗漏内容？与供方签订合同前,是否全面沟通了关于产品、服务的要示求？以何种方式沟通？是否对产品要求、服务要求、方法、流程、

13、设备、合格的标准进行了批准？是否有人员才能和资质的要求？如外包的运输资质、外协加工才能等由哪些部门负责与供方的沟通协商等工作？要对供方的哪些目标指标进行监测？是否发生去供方现场检验或接收的情形？是否制定了接收的方法和标准？8.5 生产和服务供应查各车间查生产现场是否有工艺要求,产品检验标准等,及样件等？查现场是否按产品检验标准进行检验,并有相应的检具？查产品检验的结果,包括半成品,按检验标准.查生产全部设备及环境是否符合工艺要求？假如是特殊过程,查工艺的检查记录是否符合工艺标准？是否作首件检验？是否有工艺的变更,并是否再进行首件检验及工艺检查是否符合新工艺要求？实行的哪些措施防止人为错误？查产

14、品发货的记录8.5.2 标识和可追溯性查产品名称图号等的标识是否有？查产品状态的标识如合格不合格待验等是否有？是否要求追溯？假如要求追溯,是否有唯独性标识？8.5.3 顾客或外部供方的财产查顾客财产和供方财产清单以上是否有标识？是否有进货时的检验或验证？如何爱惜或爱惜顾客财产,包括材料、设备、工装、包装等？是否发生丢失或损坏或不适用,是否记录,并报告顾客或外部供方？8.5.4 防护查产品防护有什么要求？是否对产品进行了防护？8.5.5 交付后的活动交付后是否有法规要求？有哪不期望的交付后的结果？顾客在使用产品时,如何使用、产品设计寿命、保持期等问题是否有要求？有什么顾客反馈的以前的问题需要改善

15、.以上是否按要求实施？8.5.6 更换把握是否有生产过程的更换？是否有评审记录？是否是授权人员评审并更换？是否确定了措施？是否实施了措施？8.6 产品和服务的放行查产品放行人员的授权书？包括检验员和例外放行批准人？查检验记录是否符合检验标准的要求？查检验人员在检验记录上是否签字或标识8.7 不合格输出的把握如何防止不合格品混淆？如何处置不合格品？是否有让步接收？假如有返工,是否再次检验合格？查不合格的缘由分析？查不合格的措施？是否有让步接收？让步的缘由？让步批准是否有授权？不合格品是否有标识？9 绩效评判9.1 监视、测量、分析和评判9.1.1 总就对哪些方面的进行监视和测量？用什么样的方法、

16、频次、图表进行分析和测量？是否对过程的绩效和目标完成情形进行评判？9.1.2 顾客中意可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_如何获得顾客中意度？查顾客中意的调查结果？查顾客中意度结果的评审及产生的措施？9.1.3 分析与评判查对以下内容的分析结果和评判结果？产品的合格率、退货率、返工率等顾客中意度目标完成情形风险和机遇的措施外部供方的绩效改良的情形9.2 内部审核审核多长时间进行一次？是否审核了标准的要求？是否审核的本公司超越标准的要求？是否审核的体系的有效性？查审核方案？是否包括各相关部门？是否确定了审核的准就和范畴？查审核的检查表？是否按方案进行了审核？审核员是否客观公正？审核报

17、告是否传到达了各部门？不符合项是否实行了措施？以上内容是否全部形成了文件？9.3 治理评审9.3.1 总就是否确定了治理评审的时间间隔？9.3.2 治理评审输入去年的治理评审所制定的措施是否实施？是否包括了标准要求的12 项内容？9.3.3 治理评审输出治理评审的报告是否包括了以下内容：a改良的时机.b 质量治理体系所需的变更.c 资源需求.以上是否形成的文件？10 连续改良10.1 总就对产品进行了哪些改良？对中意将来的需求进行了哪些改良？哪些措施削减了不利的影响？哪些措施改良了绩效和他目标完成情形？10.2 不合格和订正措施显现了哪些不合格？是否实行的措施订正？对不合格的结果是如何处理的？不合格的缘由是什么？是否分析了其他类似情形会发生？是否实行的分析后确定的措施？措施是否实施并评审有效？是否有必要对风险和机遇进行重新分析确定？是否有必要修改体系文件？对体系进行变更？以上是否保持了记录？10.3 连续改良实行了哪些改良的要求？是否实施？可编辑资料 - - - 欢迎下载