南宁电子烟项目可行性研究报告(参考范文).docx
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1、泓域咨询/南宁电子烟项目可行性研究报告南宁电子烟项目可行性研究报告xxx有限责任公司目录第一章 项目背景及必要性8一、 存量阶段:可持续竞争优势产品力、渠道力8二、 日本HNB兴起的原因:控烟背景下监管宽松的HNB是卷烟最佳替代品11三、 推动产业园区扩能提质增效12四、 突出创新驱动,加快建设区域性科技创新中心13五、 项目实施的必要性13第二章 绪论15一、 项目名称及建设性质15二、 项目承办单位15三、 项目定位及建设理由16四、 报告编制说明16五、 项目建设选址18六、 项目生产规模19七、 建筑物建设规模19八、 环境影响19九、 项目总投资及资金构成19十、 资金筹措方案20十
2、一、 项目预期经济效益规划目标20十二、 项目建设进度规划20主要经济指标一览表21第三章 行业发展分析23一、 迅速崛起的原因23二、 IQOS推广叠加控烟政策,卷烟销量下滑23三、 崛起三要素:先发优势、首发地选择、重视营销24第四章 选址方案分析26一、 项目选址原则26二、 建设区基本情况26三、 项目选址综合评价29第五章 建筑工程方案31一、 项目工程设计总体要求31二、 建设方案31三、 建筑工程建设指标33建筑工程投资一览表33第六章 发展规划分析35一、 公司发展规划35二、 保障措施39第七章 运营管理42一、 公司经营宗旨42二、 公司的目标、主要职责42三、 各部门职责
3、及权限43四、 财务会计制度47第八章 劳动安全生产54一、 编制依据54二、 防范措施57三、 预期效果评价59第九章 项目环保分析61一、 编制依据61二、 环境影响合理性分析62三、 建设期大气环境影响分析62四、 建设期水环境影响分析65五、 建设期固体废弃物环境影响分析65六、 建设期声环境影响分析66七、 建设期生态环境影响分析67八、 清洁生产67九、 环境管理分析69十、 环境影响结论70十一、 环境影响建议70第十章 原辅材料分析72一、 项目建设期原辅材料供应情况72二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理72第十一章 进度计划方案74一、 项目进度安排74项目实施进度计划一
4、览表74二、 项目实施保障措施75第十二章 投资计划方案76一、 编制说明76二、 建设投资76建筑工程投资一览表77主要设备购置一览表78建设投资估算表79三、 建设期利息80建设期利息估算表80固定资产投资估算表81四、 流动资金82流动资金估算表83五、 项目总投资84总投资及构成一览表84六、 资金筹措与投资计划85项目投资计划与资金筹措一览表85第十三章 经济效益及财务分析87一、 基本假设及基础参数选取87二、 经济评价财务测算87营业收入、税金及附加和增值税估算表87综合总成本费用估算表89利润及利润分配表91三、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表93四、 财务生存能力分析
5、95五、 偿债能力分析95借款还本付息计划表96六、 经济评价结论97第十四章 招标方案98一、 项目招标依据98二、 项目招标范围98三、 招标要求98四、 招标组织方式100五、 招标信息发布104第十五章 风险分析105一、 项目风险分析105二、 项目风险对策107第十六章 总结分析109第十七章 附表附件111主要经济指标一览表111建设投资估算表112建设期利息估算表113固定资产投资估算表114流动资金估算表115总投资及构成一览表116项目投资计划与资金筹措一览表117营业收入、税金及附加和增值税估算表118综合总成本费用估算表118固定资产折旧费估算表119无形资产和其他资产
6、摊销估算表120利润及利润分配表121项目投资现金流量表122借款还本付息计划表123建筑工程投资一览表124项目实施进度计划一览表125主要设备购置一览表126能耗分析一览表126第一章 项目背景及必要性一、 存量阶段:可持续竞争优势产品力、渠道力日本电子烟行业正在向存量竞争阶段过渡。据测算,日本电子烟渗透率在2018年渗透率达到22.3%。2019年增速趋于放缓。参考英国电子烟市场增长路径,在渗透率突破20%后其增速显著放缓,日本电子烟市场预计也正逐渐由增量竞争阶段向存量竞争阶段过渡。菲莫国际2021年提出向健康和医疗保健领域扩张的战略,寻找新增长点似乎也印证了这一判断。行业所处的不同阶段
7、对企业的要求有所不同,而龙头企业资源配置方向能够一定程度反映该阶段核心竞争优势。通过复盘IQOS在日本乃至全球的崛起,总结在电子烟行业发展不同阶段具备生产能力的的电子烟品牌商龙头(可推演至生产商)所需要的可持续竞争优势。IQOS在2016年在日本正式上市后大获成功。菲莫国际(PMI)旗下的IQOS是目前全球销售范围最广的HNB烟草制品。自2008年从奥驰亚集团分拆后,公司聘请400多名科学家和行业专家,截至2016年投资超过32亿美元用于IQOS的研发和科学检验。IQOS口感近似真烟,据公司披露的研究结果,IQOS系列产品将传统吸烟方式所产生的有害物质降低了90%,同时不会影响室内空气质量。I
8、QOS2014年在意大利和日本试点后大获成功,2016年全球加热卷烟产品销售额约为21亿美元,日本贡献了其中的96%。增长驱动:IQOS帮助菲莫国际填补传统烟草营收下滑空缺。2016年之前,PMI传统烟草业务营收及出货量逐年下滑,2016年IQOS正式上市之后,公司营收迅速得到提升和改善。近年来在PMI大力发展HNB加速无烟转型下,公司减害产品营收高速增长,凭借IQOS的强势增长,对冲了传统烟草业务营收下滑的趋势。2016-21年CAGR达到65.5%。2020年PMI整体实现营收313.0亿美元,同比增长9.1%,其中减害烟草营收91.1亿美元,同比增长33.4%,营收占比达29.0%,减害
9、烟草出货量占比达到13.2%。IQOS全球主要国家市占率持续提升。2016-20年PMI的HNB产品IQOS在全球主要国家市占率持续提升。PMI做出远期战略规划,预计目标在2025年无烟减害烟草业务贡献营收占比与出货量占比分别超过50%、30%。据PMI官网IQOS用户面板数据,2020年底全球IQOS用户数接近1800万,其中接近1300万人(转化率约72%)后戒烟并只使用IQOS。产品力:IQOS系列迭代频繁,优化消费体验。卷烟时代由于消费者认知度较高,公司采用B2B模式,由经销、分销商向终端消费者销售产品。而在新型烟草时代龙头公司采用B2C商业模式,以消费者为中心便于加深对消费者的理解。
10、IQOS产品迭代频繁:PMI一代于2016年在日本上市,2017、2018、2019年IQOS分别推出第二代产品IQOS2.4PLUS、第三代产品及第四代产品IQOS3DUO。新一代IQOSILUMA于2021年8月及11月在日本发售,采用Smartcore感应技术导入新的内部加热科技,提升换弹便捷性与续航能力;大数据赋能产品力提升:IQOS具备传感器,能与手机APP连接收集用户信息,深入了解人们的吸烟习惯及产品反馈。IQOS收集用户数据形成的用户巨型数据库用于分析改进产品性能,也便于公司执行更好的营销策略。公司提供折扣等激励措施,鼓励用户注册设备。截至2019年3月,IQOSConnect应
11、用程序的下载量已超过10万次。而在数据隐私方面,IQOS较好的避开了隐私保护及数据确权问题。路透社2018年5月对PMI的IQOS消费者数据采集调查中,PMI表示来自设备的数据信息与特定消费者无关,仅与设备有关。渠道力:PMI重视线下门店铺设,积极拓展欧盟、东欧区域市场。截至2020年末,IQOS线下门店数量达到25.9万家家,烟弹零售商数量达到74.9万个,2016-2020年CAGR分别为77.7%、69.8%。供应链方面,据PMI披露公司2020年减害烟草产品供应链投入占供应链总投入的33%。在逐渐加大线下门店铺设的同时,PMI也在积极进行区域扩张,公司2018年以来欧洲与东欧地区减害烟
12、草产品销量持续提升,2020年销量分别达到198.4、209.0亿支,营收占比分别提升至38.8%、16.5%,较2017年占比提升31.4pct、15.0pct。二、 日本HNB兴起的原因:控烟背景下监管宽松的HNB是卷烟最佳替代品日本将雾化电子烟归为药物监管,因此HNB快速增长。目前各个国家对于HNB电子烟的监管基本都是作为烟草制品进行监管,主要的区别在于对雾化电子烟电子烟的监管。各个国家对雾化电子烟不同的监管政策导致各个国家电子烟市场发展方向的不同。监管的关键在于政府或监管部门如何认识电子烟的性质:(1)电子烟归类,电子烟归类为普通消费品、烟草制品还是医用药品;(2)电子烟对健康的影响,
13、认为电子烟对健康的影响是正面的还是负面的。雾化类:日本将雾化电子烟纳入药物监管,不批准销售。2010年12月,日本卫生部发布的烟草商业法中认定烟草制品是指全部或部分由烟叶组成,可以被吸入、咀嚼或嗅入的产品。而主要使用从烟草中提取的尼古丁溶液的电子烟并不符合这一定义,因此不能按照烟草制品进行监管。日本不含尼古丁的电子烟不受监管,而日本卫生部主张含有尼古丁的雾化电子烟应与其他含有尼古丁的产品一样根据药事法按照药品进行管理。日本卫生部已正式要求地方政府对含有尼古丁的电子烟进行监管,禁止药店销售/种电子烟并召回所有上市产品,目前没有产品批准销售。 HNB:日本将HNB纳入烟草体系,监管相对宽松。日本政
14、府没有专门针对HNB的法规,HNB按照烟草商业法与卷烟一样进行监管销售。在对健康的影响方面,日本劳动省发表声明HNB是比传统烟草更加健康的选择。2019年4月,日本发布“最强禁烟令”,该项措施将全面禁止在幼儿园、学校、日托中心等机构内吸烟,同时表明HNB是更安全的替代方案,不受此禁烟条例的约束。受政策法规影响,HNB在日本电子烟市场占有绝对地位。三、 推动产业园区扩能提质增效大力推进南宁高新区、南宁经开区和广西东盟经开区等开发区提质升级,提高园区投资效率和产出水平,打造主导产业突出、产业链配套、特色鲜明的千亿产业园。拓展工业发展空间,加快南宁临空经济示范区、南宁现代工业产业园建设。促进县(区)
15、工业园区差异化、特色化发展,形成“一区一主业”的产业发展新格局,打造邕宁蒲庙青秀伶俐横县六景宾阳黎塘先进制造业产业带。促进产教融合、产城融合,推动具备条件的园区向城市综合功能区转型。深化园区管理体制和运行机制改革,推动园区管理去行政化,提升专业化运营水平。加强园区发展实绩考核,强化考核结果运用。四、 突出创新驱动,加快建设区域性科技创新中心深入实施创新驱动发展战略,聚焦创新支撑产业高质量发展,坚持“前端聚焦、中间协同、后端转化”,大力推动以科技创新为核心的全面创新,整合创新资源,培育创新主体,激发创新活力,加快建设创新型城市。五、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行
16、业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生
17、产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第二章 绪论一、 项目名称及建设性质(一)项目名称南宁电子烟项目(二)项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx有限责任公司(二)项目联系人侯xx(三)项目建设单位概况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注
18、册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。三、 项目定位及建设理由注重营销,IQOS打造的是动态设计为
19、中心的文化平台,公司通过以艺术和设计为中心的生活元素和特色的数字媒体活动,创造和优化品牌在日本的吸引力。IQOS的营销方式包括传统广告、通过KOL在网络和社交媒体进行的数字推广、体验门店试抽活动、零售店、品牌咖啡馆和休息室、弹出式展示、赞助(如体育、艺术展览)和品牌延伸。四、 报告编制说明(一)报告编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);3、工业可行性研究编制手册;4、现代财务会计;5、工业投资项目评价与决策;6、国家及地方有关政策、法规、规划;7、项目建设地总体规划及控制性详规;8、项目建设单位提供的有关材料及相关数
20、据;9、国家公布的相关设备及施工标准。(二)报告编制原则1、坚持科学发展观,采用科学规划,合理布局,一次设计,分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势,合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则,根据行业的现有格局和未来发展方向,优化设备选型和工艺方案,使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则,产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金,将先进性与实用性有机结合,做到投入少、产出多,效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则,对项目可能产生的污染源进行综合治理,使其达到国家规定的排放标准。(二) 报告主要内容1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景
21、分析;2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述,确定建设规模;3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价;4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究;5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价;6、对项目实施进度和劳动定员的确定;7、投资估算和资金筹措和经济效益评价;8、提出本项目的研究工作结论。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx,占地面积约75.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后,形成年产xx套电子烟的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积99
22、560.44,其中:生产工程63584.10,仓储工程17186.40,行政办公及生活服务设施10249.44,公共工程8540.50。八、 环境影响该项目在建设时,应严格执行建设项目环保,“三同时”管理制度及环境影响报告书制度。处理好生产建设与环境保护的关系,避免对周围环境造成不利影响。烟尘、污废水、噪声、固体废弃物分别执行大气污染物综合排放标准、城市污水综合排放标准、工业企业帮界噪声标准、城镇垃圾农用控制标准。该项目在建设生产中只要认真执行各项环境保护措施,不会对周围环境造成影响。九、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财
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