年产1000吨山野菜加工项目可行性研究报告(16页).doc

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1、-年产1000吨山野菜加工项目可行性研究报告-第 14 页年产1000吨山野菜加工项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2项目编制情况31.3结论与建议5第二章 项目承办单位概况、建设背景及必要性72.1承办单位概况72.2项目建设的背景72.3项目建设的必要性11第三章 项目选址和建设条件143.1项目选址143.2自然地理状况143.3旅游资源现状163.4项目建设情况17第四章 项目建设规模和内容18第五章 项目旅游市场预测与分析205.1固始县旅游发展布局205.2项目区功能布局205.3项目区旅游资源构成225.4综合因素预测235.5高峰人数预测24第六章 项

2、目建设方案266.1总体规划266.2建筑规划286.3结构方案406.5供排水规划416.5.1设计依据416.6供电规划42第七章 环境保护与消防安全447.1环境保护措施447.2消防安全措施45第八章 文物保护478.1文物概况478.2文物价值478.3保护区划488.4文物保护措施50第九章 项目管理与劳动定员559.1项目管理559.2劳动定员55第十章 节能建设方案5610.1必要性5610.2节能措施5610.3节水措施5710.4节材措施5710.5能源管理57第十一章 项目实施计划5811.1项目建设周期5811.2进度实施计划58第十二章 招投标方案6012.1项目招标

3、范围及招标组织形式6012.2投标、开标、评标和中标程序6012.3评标委员会的人员组成和资质要求61第十三章 拆迁补偿及安置方案6213.1制订依据6213.2征地拆迁工作的组织实施6213.3安置补偿方案63第十四章 投资估算和资金筹措6514.1投资估算编制的依据6514.2投资估算6514.3资金筹措69第十五章 财务评价7015.1财务评价基础数据与参数选取7015.2总成本估算7115.3 营业收入估算7215.4经济效益分析7215.5 财务评价结论73第十六章 风险评价7516.1概述7516.2社会稳定风险识别7516.3项目合法性、合理性、可行性分析7716.4项目可控性分

4、析7716.5社会稳定风险综合评价7816.6风险防范措施79第十七章 结论与建议8117.1结论8117.2建议81年产1000吨山野菜加工项目可行性研究报告第一章 概 论随着社会的发展，人们生活水平的不断改善和提高，天然、纯净、营养丰富、味美、价廉的山野菜，越来越受到人们的喜欢。湖南的西部以及贵州、四川属丘陵中亚热带，气候温和，光照及雨水充足，丘陵山地土壤肥沃，特别适合蕨菜、竹笋、鱼腥草、马齿苋等山野菜的生长，有山野菜之乡美誉。自古以来这里的人们就掌握了将各种山野菜腌制、泡制、酸制、晾干的技术。制成各种色、香、味美的产品，几乎是家家户户带备之物。产品对周边省、市市场的消费者有相当强的影响力

5、。过来人们对山野菜的加工都是采用作坊式的手工制作，工艺落后生产效率低、规模小。其品种和供应量都不能满足消费者对山野菜日益增长的需求。利用丰富的山野菜资源，将现代的加工工艺及设备与传统的技术相结合开发生产具有市场竞争力的山野菜系列产品，将资源优势转化为经济优势，为振兴县域经济作出贡献。因此，利用现有闲置的厂房进行改造，增添部分机器设备，拟上一个年产1000吨的山野菜加工厂。整个项目共需要投资250万元，其中：固定资产投资180万元，配套流动资金70万元，项目建成投产后正常年份每年可创产值1000万元，利润167.8万元，税金80万元。第二章 市场调查及需求预测自古以来蕨菜、竹笋、马齿苋、鱼腥草、

6、野芹菜等山野菜不论是鲜的或是加工过的，在本地市场都十分畅销。近年来随着我国改革开放政策的实施，加之交通、通信的迅速发展，山区与外界的接触越来越紧密。加之人们生活水平的改善和提高，人们追求生活的质量和回归大自然的心态在不断的高涨。目前全世界掀起了一股回归大自然，饮食天然绿色食品的高潮，然而产于山区，没有受到任何污染的山野菜。已成为人们日常生活中满意的食物。通过市场调查，测算一个有80万人的中等城市按年人平食用山野菜5公斤计算，年需求量就达4000吨。目前市场缺货，几乎到了有多少都能销掉的状况。通过预测和抽样调查从而山野菜的市场十分看好。 第三章 项目的技术论证第一节 设计规模及产品方案经研究论证

7、，第一期拟上年产1000吨的山野菜加工生产线，今后再逐步扩大规模。主要以蕨菜、山竹笋、鱼腥草为主导产品。除此之外，还辅助生产麻辣牛肉干、萝卜干等产品。整个项目劳动定员为60人。该项目资金到位后建设期为5个月。第二节 项目相关的技术条件一、厂址选择经研究论证，该项目可择目前停产闲置的场地和厂房，具有水电设施，从而项目上马快，并可节约一笔固定资产投资。项目投产后可以降低产品的固定费用，增加企业的经济效益。二、资源条件山野菜在加工过程中，主要原料是蕨菜、竹笋、鱼腥草、马齿苋，这些原料我国的西部山区资源丰富，原料供应不成问题。三、供电、供水供电，该项目全年用电量为15万kwh，所选择的生产厂房已有现成

8、的供电线路和设备，供电有保障。供水，生产厂区有现成的供水管道，全年用水8000吨，直接由自来水公司提供。第三节 生产工艺流程一、生产工艺简图如下：加工制作配料清洗切选原料 取 入库真空包装杀菌 二、该项目的生产工艺技术和产品配料方案由湖南农学院和省食品研究所提供，并派技术人员进行生产现场指导和培训员工，技术有保证。第四节 生产设备及土建该项目是利用现有闲置的厂房上马的，从而不需要重新征地和进行大的土建工程建设，只需对已有房子进行适当的修理，只需建8个储料池，建一个冷冻库，添置必要的机械设备。见生产设备及土建工程明细表第五节 项目对环境的状况该项目不产生废气和烟尘，只产生清洗原料的废水和少量的炉

9、渣；清洗山野菜原料的废水不含任何有害物质，可以直接排放，少量炉渣用铺路、填坑。故该项目对环境几乎没有影响。企业在生产期间应注意美化厂区环境，注意搞好生产现场的清洁卫生。 生产设备及土建工程明细表序号工程及设备名称单位数量单价(元)金额(万元)备注1现有厂房地面维修M21500100152现有厂房墙面维修300050153储料池个81000084冷冻库座1250000255原料切选机台42000086原料干燥机台250000107多功能消毒锅台350000158生产操作台台10500059打码机台215000310紫外线灭菌器套310000311真空包机台58000412化验检测设备套15000

10、0513制冷机台21500003014冷冻车台11500001515安装费616不可估计费3合 计180 第四章 技术经济分析第一节 总投资及资金来源一、项目总投资。经估算整个项目需要总投资250万元，其中，需固定资产投资180万元，配套流动资金70万元。固定资产投资见生产设备及土建工程明细表。二、资金来源。本项目，其中自筹150万元。需通过其它途径融资100万元。第二节 产品成本框算一、产品生产成本在计算产品成本时，为了便于分析研究在框算产品生产成本时，将蕨菜、竹笋、鱼腥草、马齿苋几个品种的原料通过市场调查，经计算得出一个平均进价为每公斤2.5元。产品生产成本见产品生产成本表。 山野菜产品生

11、产成本表序号项 目原燃料耗量及价格生产成本(元/吨)单价(元/千克)单耗(千克/吨)1山野菜原料2.5140035002各种铺料均价20408003水费0.7元/吨140074电费0.8元/度40205煤10吨106食品复合包装袋0.05元/个25度/吨1007外包装4元/个3208车间经费2000个/吨1409生产工人劳保80个4010生产工人工资40011其他费用15012合计5487二、固定费用按设计生产能力，年产山野菜1000吨，年固定费用为53.5万元，见固定费用明细表固 定 费 用 明 细 表项 目计算依据全年费用（元）每吨产品占 费 用(元)管理人员工资10人600元12个月72

12、00072办公费2000020差旅费2500025业务招待费2000020折旧费1806%108000108利 息200万元4%8000080各种管理费5000050其 他150535000535三、吨产品的全部成本每吨山野菜的全部成本构成为：生产成本5487元/吨；固定费用535元/吨；销售费用1500元/吨；税金，山野菜目前的市场销售价格平均按10000元/吨，销售税金按增值税抵扣后8%的税率计算，每吨产品税金为800元。见吨产品全部成本构成表。山野菜每吨产品全部成本构成表序号项 目单位金额(元)备 注1生产成本吨54872固定费用吨5353销售费用吨1500包括广告费4销售税金吨800合

13、 计8322第三节 投资收盗预测为了便于分析论证，在计算投资收益时，山野菜的平均售价按现行市面价10000元/吨(实际销价是随市场需求变动的)，销售税金按增值税抵扣后8%的税率计算，年产量按1000吨计。通过测算得出如下投资收益：1、年产量1000吨。2、每吨产品全部成本8322元。3、每吨产品售价10000元。4、年销售收入1000万元。 5、年创利润167.8元。6、年创税金80万元。 第四节 投资效益分析评价一、投资效果评价 250 1、投资回收期（静态）：- = 1.4(年) 167.8+10.8 167.82、投资利润率： -100% = 67.12% 250167.8+803、投资

14、利税率：-100% = 99.12% 250167.8+10.84、投资回报率： - 100% = 71.44% 250二、盈亏平衡分析评价该项目年固定费用为535000元。每吨产品平均销价为0000元,每吨产品可变费用(生产成本+销售费)为6987元. F XO = W（1税率）CV 535000 10000(1-8%) - 6987=241.75(吨)通过以上投资效果评价和盈亏平衡评价,得出该项目的静态投资回收期为1.4年。保本点的产量为241.75吨,从而该项目具有很强的抗风险能力。在生产经营中只要加强管理、增强产量、降低，完全能创造很好的经济效益。 第五章 社 会 效 益一、该项目的实

15、施可以带动农村产业结构的调整，农民通过采挖野菜可以增加收入。同时可带动山野菜种植业、包装业、运输业的发展。二、该项目利用现有场地和厂房建设，投资少，并可盘活现有存量资产。三、可以60名人员就业。 第六章 结 论开发利用山野菜资源上年1000吨的山野菜加工项目，将资源优势转化为经济优势，可以振兴县域经济使农民脱贫致富。通过研究论证，该项目具有上马快、投资省，项目建设期为5个月，可以做到当年投资，当年见效。项目竣工投产后，正常年份每年可创销售收入1000万元。创利润167.8万元，创税金80万元。综上所述我认为该项目是十分可行的。目 录第一章 概论1第二章 市场调查及需求预测2第三章 项目的技术论证3第一节 建设规模及产品方案3第二节 项目相关的技术条件3第三节 生产工艺及技术4第四节 生产设备及土建工程4第五节 项目对环境的状况4第四章 技术经济分析6第一节 总投资及资金来源6第二节 产品成本框算6第三节 投资收益预测9第四节 投资收益分析评价10第五章 社会效益11第六章 结论11