宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库安全生产标准化管理制度汇编.docx

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1、宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库安全生产标准化管理制度汇编目 录宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库安全生产目标管理制度 1宜丰新庄铜铅锌矿安全生产法律法规管理制度 4宜丰新庄铜铅锌矿安全生产管理机构管理制度 7宜丰新庄铜铅锌矿安全生产责任制管理制度 13宜丰新庄铜铅锌矿文件与资料的识别控制制度 17宜丰新庄铜铅锌矿安全记录管理制度 22宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库安全检查制度 25宜丰新庄铜铅锌矿安全教育培训制度 31宜丰新庄铜铅锌矿重大危险源监控制度 36宜丰新庄铜铅锌矿重大隐患上报与整改制度 40宜丰新庄铜铅锌矿危险物品和物料管理制度 43宜丰新庄铜铅锌矿职业危害防治管理制度 46宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库特殊工种管理制

2、度 48宜丰新庄铜铅锌矿事故、事件报告制度 52宜丰新庄铜铅锌矿事故、事件调查制度 55宜丰新庄铜铅锌矿事故、事件统计分析制度 58宜丰新庄铜铅锌矿事故、事件回顾制度 61宜丰新庄铜铅锌矿设备设施安全管理制度 64宜丰新庄铜铅锌矿安全生产档案管理制度 70宜丰新庄铜铅锌矿安全生产奖惩制度 72宜丰新庄铜铅锌矿外部联系制度 74宜丰新庄铜铅锌矿内部沟通制度 77宜丰新庄铜铅锌矿合理化建议制度 81宜丰新庄铜铅锌矿承包商管理制度 83宜丰新庄铜铅锌矿安全生产费用提取与使用管理制度 87宜丰新庄铜铅锌矿工伤保险管理制度 91宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库危险源辨识与风险评价管理制度 96宜丰新庄铜铅锌矿尾矿

3、库关键任务识别与分析制度 100宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库任务观察制度 102宜丰新庄铜铅锌矿许可作业流程识别与控制管理制度 104宜丰新庄铜铅锌矿安全意识识别与提升制度 108宜丰新庄铜铅锌矿安全教育培训制度 112宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库建设安全管理制度 115宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库闭库与再利用管理制度 122宜丰新庄铜铅锌矿尾矿输送安全管理制度 128宜丰新庄铜铅锌矿尾矿筑坝安全管理制度 132宜丰新庄铜铅锌矿尾矿排放安全管理制度 134宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库环保监测管理制度 136宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库水位控制安全管理制度 138宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库防汛措施和排洪设施安全管理制度 140宜

4、丰新庄铜铅锌矿尾矿库渗流控制和排渗设施管理制度 144宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库防震与抗震安全管理制度 147宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库电力线路管理制度 149宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库照明管理制度 151宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库危险地段安全警示标志管理制度 153宜丰新庄铜铅锌矿职业卫生管理制度 155宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库职业危害控制制度 158宜丰新庄铜铅锌矿劳动防护用品管理制度 160宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库变化管理制度 164宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库安全检查制度 167宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库日常巡检和定期观测制度 173宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库防洪安全检查制度 176宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库坝体安全检查制

5、度 179宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库库区安全检查制度 182宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库纠正和预防措施管理制度 184宜丰新庄铜铅锌矿应急管理及应急响应制度 187宜丰新庄铜铅锌矿应急演练及评审制度 194宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库事故、事件报告管理制度 198宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库事故、事件调查与分析管理制度 202宜丰新庄铜铅锌矿安全绩效监测制度 207宜丰新庄铜铅锌矿标准化系统内部评价制度 210宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库安全生产目标管理制度WG-ABZD-1011、目的为认真贯彻执行安全第一，预防为主,综合治理，重点监控，规范管理，持续改进的安全生产方针，逐步推行现代安全管理，确保安全生产，实现预定安全

6、目标，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于矿山尾矿库安全生产目标管理。3、术语和定义安全生产目标：根据企业的管理目标，在分析外部环境和内部条件的基础上确定安全生产所要努力实现的目标。4、职责1)由矿安全生产委员会(以下简称安委会)统一制定安全生产目标，提供尾矿库安全生产目标设立、沟通、回顾、审批，提供实现安全生产目标所需的人力、财力、物力、技术资源。2)安全环保部是矿山尾矿库安全生产目标和指标管理的责任部门，负责目标与指标的草案草拟、宣贯、修订、发布等具体工作。5、工作内容及要求5.1尾矿库安全生产目标管理制度制订依据：国家的相关法律法规及其它要求;企业的长远规划;尾矿库风险特点;本行业的技

7、术发展动态;预防事故、伤害、疾病和财产损失。5.2安全环保部牵头，选矿厂、生产技术部等有关部门参与，在收集相关资料并进行归纳分析的基础上，提出安全生产目标和考核指标设想，起草尾矿库安全生产管理目标草案。5.3设立安全生产目标是要考虑以下内容：1)管理评审的结果;2)风险评价的结果;3)以往安全生产的绩效;4)标准化系统评估的结果。5.4由安委会办公室组织有关部门和员工代表召开座谈会，对目标和指标草案进行审议。5.5安全环保部负责将初审后的草案下发，征求员工意见。5.6安全环保部根据征求意见进行修订，交安委会会议讨论通过，由安委会主任进行审核、批准和签发。5.7修订后的尾矿库安全生产目标和考核指

8、标以文件的形式下发给各单位、部门。5.8目标与指标应易于理解，并与尾矿库安全风险相适应，能体现出企业尾矿库安全生产工作的主要目标。5.9传达、评审与修订：1)以广播、专栏、板报、班前会、员工大会等形式传达至企业每个员工熟知，并将其纳入员工安全教育培训内容;2)每年由安委会主任组织相关人员定期召开专题会议对安全生产目标与指标的适宜性进行评审;3)由安全环保部根据企业生产实际、国家法律法规、企业内外部条件变化及年度评审情况，及时对尾矿库目标与指标进行修订。5.10实现尾矿库安全生产目标与指标的资源配置1)人力资源：由安全环保部、生产技术部及选厂等部门管理人员负责尾矿库安全管理，选厂设尾矿库班组，配

9、持证尾矿工负责尾矿库现场管理。2)财力资源：矿尾矿库隐患整改资金从安全费用中列支。3)物力资源：矿配置应急物资、通讯器材、照明设施。4)技术资源：矿按设计文件放矿筑坝、铺设排渗设施、控制库水位、构建观测设施，按有关技术规范处理尾矿库安全隐患。5.11尾矿库安全生产目标应包含于企业安全生产目标之中。尾矿库安全生产目标应包含：改进安全生产管理的努力和行动;事件的影响，如频率、严重性和其他损失。5.12组织实施和检查：尾矿库安全管理目标与指标展开后，各有关单位和部门要制订实施计划和考核指标，安全环保部每年对各单位部门的实施情况进行检查、评价、监测、修正或更新，并根据实施结果和指标考核情况写出报告书，

10、制订改进措施。6、相关法律法规1、尾矿库安全技术规程2、尾矿库安全监督管理规定3、金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南(AQ2001.4-2006)。宜丰新庄铜铅锌矿安全生产法律法规管理制度WG-ABZD-031、目的为了识别、获取、评审与更新适用于本矿的安全生产法律法规与其他要求，并确保安全生产法律法规与其他要求融入矿山的安全标准化系统，特制定本制度。2、范围本制度适用于本矿识别、获取、融入、评审与更新相关安全生产法律法规、规章、标准和规范。3、术语3.1法律：是指全国人民代表大会及其常务委员会制定、修改，如安全生产法等。3.2法规：是指国家行政机关制定的规范性文件的总称。3.2.1

11、行政法规：是指国务院制定的规范性文件，如安全生产许可证条例等。3.2.2地方法规;是指省、自治区、直辖市人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件，如江西省安全生产许可证条例等。3.3规章：是指国家行政机关依照行政职权所制定、发布的针对某一类事件、行为或者某一类人员的行政管理的规范性文件。3.3.1部门规章：是指国务院的部、委员会和直属机构依照法律、法规或者国务院授权制定的在全国范围内实施行政管理的规范行文件。3.3.2地方政府规章：3.4标准、规范：是作为一定的范围内获得最佳秩序，对活动或者结果规定共同的重复使用的规则、导则或特性的文件。该文件经协商并经一个公认的机构批准。4、职责4.1安全

12、环保部负责对员工安全生产法律法规意识的识别、跟踪;负责识别、获取、融入、评审与更新相关安全生产法律法规、规章、标准和规范。4.2人力资源部负责对员工安全生产法律法规意识的提升。4.3各部门(单位)应严格遵守已确认的安全生产法律法规、规章、标准和规范。5、工作内容5.1意识的识别、提升、跟踪5.1.1安全环保部通过问卷调查，对员工的安全生产法律法规意识进行识别。5.1.2安全环保部根据识别的结果，制定员工安全生产法律法规意识提升计划，送人力资源部。5.1.3人力资源部根据员工安全生产法律法规意识提升计划，具体制定安全生产法律法规意识培训计划，对员工安全生产法律法规意识进行培训。5.1.4安全环保

13、部对员工安全生产法律法规意识提升的实施及效果进行跟踪。5.2识别与获取5.2.1安全环保部建立有效的渠道来识别、获取安全生产法律法规、规章、标准和规范。主要渠道有各级安全生产监督管理部门，行业主管部门、行业协会或团体等，中介服务机构，能够提供此类信息的媒体，如书刊、报纸、杂志、CD、磁盘、国际互联网、商业数据库等。5.2.2安全环保部通过问卷调查，对员工或部门(单位)需求的安全生产法律法规、规章、标准和规范进行调查，使识别、获取安全生产法律法规、规章、标准和规范满足员工的需求。5.3融入5.3.1各部门(单位)在编制或修订，安全标准化系统文件时，应将识别和获取并获取的安全生产法律法规、规章、标

14、准和规范，融入到安全标准化系统文件中，如安全生产方针与目标、安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、作业指导书及生产安全事故应急预案等。5.3.2人力资源部根根据员工安全生产法律法规意识提升计划和安全生产法律法规需求调查结果，具体制定安全生产法律法规意识培训计划，对所有层次人员进行培训。5.3.3安全环保部将确认的安全生产法律法规、规章、标准和规范汇编成册，发放给相关人员，并提供给相关方和公众。5.4评审与更新5.4.1当新的安全生产法律法规、规章、标准和规范颁布施行时，安全环保部将对识别、获取的安全生产法律法规、规章、标准和规范进行评审，如为首次颁布施行的，进行补充;如不为首次颁布施行的

15、，在进行更新的同时，废止现行的安全生产法律法规、规章、标准和规范。5.4.2安全环保部每年12月对现行的安全生产法律法规、规章、标准和规范进行评审，发现废止的及时删除或更新。5.5记录本制度产生的记录由安全环保部保存，保存期三年。6、相关文件宜丰新庄铜铅锌矿安全教育培训制度 WG-ABZD-29宜丰新庄铜铅锌矿安全生产管理机构管理制度WG-ABZD-051、目的为了全面加强安全生产管理，根据安全生产法等法律法规的规定和要求，特制定本制度。2、范围本制度适用于矿安全生产管理机构的设置与人员的任命。3、术语安全生产管理机构：通过进行有关决策、计划、组织和控制等活动，实现生产过程中人与机器设备、物料

16、、环境的和谐，从而达到安全生产目标的机构。4、职责4.1矿山依法设置安全生产管理机构，矿长负责安全生产管理机构人员的审批，及其他人员的任命。4.2安全生产管理者代表负责安全生产管理机构人员的拟定、及拟任命人员的审核。4.3安全生产委员会(安全生产领导小组)负责统一领导全矿的安全生产工作，研究决策全矿安全生产重大问题，审查安全工作进展和确定方案，协调解决存在的安全问题。4.4安全环保部具体负责全矿的安全生产管理工作，及对拟任命人员的审查。4.5相关部门负责拟任命人员的推荐。4.6人力资源部负责安全生产委员会成员和任命人员的培训。5、工作内容5.1安全生产管理机构5.1.1矿山依法设置安全生产管理

17、机构。5.1.1.1原则如下：1)符合性原则：是指安全生产管理机构的设置要符合法律法规的规定和规章的要求。2)充分性原则：是指安全生产管理机构应覆盖每一个部门(单位)、每一级组织和每一项业务。3)可行性原则：是指安全生产管理机构的设置要符合矿山自身特点，并结合矿山安全标准化管理实际，做到切实可行。4)从严性原则：是指安全生产管理机构的设置要依据矿山生产特点，属高危行业。5.1.1.2矿山设立安安全生产委员会(安全生产领导小组)为全矿的安全生产管理机构，矿山安全生产第一责任人矿长任主任，副矿长(副矿长)(含总工程师、安全总监)为副主任，各部门(单位)第一责任人及员工代表和职业卫生管理人员为安全生

18、产委员会委员。安全环保部为安全生产委员会常设办公机构。5.1.2矿长对拟定的安全生产委员会成员进行审批，并以文件形式下文到各部门(单位)。5.1.3安全生产委员会(安全生产领导小组)统一领导全矿的安全生产工作，研究决策矿山安全生产重大问题，具体职责如下：1)认真贯彻执行安全生产法律法规、规章，在全矿牢固树立安全第一、预防为主、综合治理的思想。2)统一领导全矿的安全生产工作，研究决策全矿安全生产重大问题，如安全生产方针和目标、年度安全生产工作计划、安全生产经费、考核方案和重大隐患问题等，积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。3)确定年度、季度安全生产工作重点，组织安全标准化系统的贯彻实施，

19、及开展安全检查和各种安全活动。4)指导全矿的安全工作。5)搞好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位、个人，总结推广安全生产先进经验，表彰和奖励安全生产先进典型。6)负责对伤亡事故的调查处理。事故结案后，研究决定对责任人的处理意见。7)定期召开安全生产会议，总结安全生产工作情况，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作存在的问题，布置安全生产工作。(一)建立、健全本单位安全生产责任制;(二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;(三)保证本单位安全生产投入的有效实施;(四)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;(五)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;(六)及时

20、、如实报告生产安全事故。5.1.4矿长或委托安全生产管理者代表定期组织召开安全生产会议。5.1.4.1安全生产会议人员要求如下：1)安全生产委员会(安全生产领导小组)成员原则上都应准时参加，如有特殊情况，向矿长请假。2)负责向部门(单位)传达安全生产会议精神，并认真执行安全生产会议决定。5.1.4.1安全生产会议频率要求如下：1)安全生产委员会(安全生产领导小组)每月召开一次安全生产会议，总结本月的安全生产工作情况，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作存在的问题，布置下月的安全生产工作。2)安全生产委员会(安全生产领导小组)每季度末召开一次季度安全生产会议，总结本季度的安全生产工作经验，分析和

21、掌握安全生产动态，查找安全工作存在的问题，布置下季度的安全生产工作。3)安全生产委员会年终召开安全生产会议，总结全年的安全生产工作经验，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作存在的问题，制定次年的安全生产计划。4)如果出现特殊情况，应及时召开安全生产会议。5.1.4.2安全生产会议记录要求如下：1)每次召开安全生产会议必须有记录，并由专人负责记录，记录要有时间、地点、参加人员的签字、会议内容等。2)对安全生产会议中研究决策的安全生产重大问题等重要内容不准漏记或错记。3)安全生产会议形成的纪要经矿长签发，以矿山文件形式下发到各部门(单位)。4)安全生产会议记录存安全环保部，年终结束时，进行汇总，并

22、装订成册，长期保存。5.1.5各部门(单位)在安全生产委员会统一领导下，发挥本部门(单位)的职能，履行其安全职责，共同完成本部门(单位)安全生产工作，形成安全生产工作齐抓共管的局面。5.1.6安全环保部作为安全生产委员会常设办公机构，具体实施矿山的安全管理工作。5.1.6.1矿山安全管理人员必须具备一定的安全生产专业知识和实际工作经验，熟悉矿山生产工艺、设备及人员情况，具备相应的能力，并接受安全管理人员培训，取得安全管理人员资格证书。5.1.6.2安全管理人员的稳定措施：1)矿山应加强安全管理人员队伍建设，确保安全管理人员队伍的稳定性。2)矿山每年应对安全管理人员的流动情况进行统计调查，了解安

23、全管理人员流动原因，应采取措施避免因责、权、利不对等导致安全管理人员流失。3)矿山的安全主要负责人和专职安全管理人员的流动控制在一定范围内，要保持机构和人员相对稳定。4)矿山安全管理人员的待遇，原则上不得低于同级别、同职务其他岗位管理人员的待遇。5.1.7人力资源部对安全生产委员会成员进行安全管理培训，使其具备必要的安全知识和能力。安全生产委员会成员也可进行外部培训。5.1.8安全环保部通过下发文件、宣传栏、培训等方式，确保全体员工了解安全生产委员会组织机构、成员构成及其主要职责。5.2人员任命5.2.1安全管理者代表任命5.2.1.1矿长指定矿山分管生产、安全的副矿长(副矿长)为矿山的安全管

24、理者代表，代表矿长专门负责矿山安全标准化工作，以确保矿山安全标准化系统的建立、实施、保持及持续改进。安全管理者代表书面任命见安全标准化手册第二章矿长授权令。5.2.2员工代表员工代表由工会组织选举产生，报矿山，由矿长签发任命书。5.2.3特殊人员任命5.2.3.1相关部门(单位)推荐安全负责人、安全管理人员、消防负责人、安全检查人员、职业卫生管理人员、应急救援人员、事故调查员、外部联系负责人、内部沟通负责人、风险评价人员、内部评价人员(自评员)等的拟任命人员，报安全环保部。5.2.3.2安全环保部对相关部门(单位)上报拟任命人员进行汇总、审查、调整，初步形成拟任命人员名单，报安全生产管理者代表

25、。5.2.3.3安全生产管理者代表对拟任命人员名单进行审核，并提交矿山行政办公会讨论。5.2.3.4矿长组织矿山安全生产委员会评审;评审通过后，矿长(矿长)批准，并签发书面任命书;接受任命的人员同时签字。5.2.3.4.1应依据风险任命员工代表，并且其比率不少于1：50。5.2.3.4.2员工代表的职责应明确，并在工作场所展示。5.2.3.5人力资源部对任命人员进行金属非金属矿山安全标准化规范，安全生产管理，安全标准化系统评价、危险源辩识与风险评价，安全生产岗位职责，事故、事件调查技能培训。5.3记录本制度产生的记录由安全环保部保存;保存期三年。6、相关文件宜丰新庄铜铅锌矿安全教育培训制度 W

26、G-ABZD-29宜丰新庄铜铅锌矿安全生产责任制管理制度WG-ABZD-041、目的为了全面加强安全生产管理，明确主要负责人、管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任，根据安全生产法等法律法规的规定和要求，特制定本制度。2、范围本制度适用于本矿安全生产责任制的制定和管理。3、职责3.1矿长负责安全生产责任制的批准、评审、考核。3.2安全生产管理者代表负责安全生产方针的审核。3.3安全环保部负责安全生产责任制的制定与修订，审查各部门(单位)制定的安全生产责任制，具体负责安全生产责任制的沟通，并对安全生产责任制落实情况进行监督考核。3.4人力资源部负责安全生产责任制的培训。3.5各部门(单位)负责制

27、定本部门(单位)的安全生产责任制，及负责安全生产责任制在本部门(单位)的沟通。4、工作内容4.1制定4.1.1各部门(单位)制定本部门(单位)的安全生产责任制，并报安全环保部。4.1.1.1安全生产责任制的制定,应按照统一领导、落实责任、分级管理、分类指导的原则，横向到边、纵向到底、层层分解，逐级建立健全安全生产责任制，明确主要负责人、管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任。4.1.1.2在制定安全生产责任制时，应将法律法规、规章的规定和要求融入到其中。4.1.1.3在制定安全生产责任制时，应充分体现实现安全生产目标的要求。4.1.1.4安全生产责任制应进行逐级说明。4.1.2安全环保部将各部

28、门(单位)的安全生产责任制汇总，并根据法律法规的要求，并结合矿山(矿)的实际，审查各部门(单位)制定的安全生产责任制，形成安全生产责任制汇编，报安全生产管理者代表审核。4.1.3安全生产管理者代表对安全生产责任制进行审核。审核通过提交安全生产委员会会议评审;如审核不通过，退回安全环保部，重新制定。4.1.4矿长组织对安全生产责任制进行评审，安全生产委员会全体成员参加，评审通过，矿长批准颁布实施，并将安全生产责任制汇编下发到领导层、各部门(单位)、班组和员工;如评审不通过，退回安全环保部，重新制定。4.2沟通4.2.1安全环保部组织各部门(单位)第一责任人、员工代表对安全生产责任制进行座谈交流，

29、征求意见，进一步完善安全生产责任制。4.2.2各部门(单位)在本部门(单位)中对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解。4.3培训4.3.1矿长组织各级管理人员进行安全生产责任制的学习和培训，增强安全生产责任感，对安全生产负责。4.3.2人力资源部组织员工进行安全生产责任制的教育和培训，提高员工的安全责任意识，确保安全生产责任制的落实。4.4评审4.4.1矿长每年12月组织对安全生产责任制进行评审，安全生产委员会全体成员参加，如评审通过，继续使用;如评审不通过，对其进行修订。4.4.2当矿山(矿)内外部条件发生变化时，如法律法规有新的要求、矿山(矿)的生

30、产经营活动与安全生产状况发生较大变化，相关方和公众提出合理要求或安全生产目标发生变化等，安全环保部填写安全生产责任制修订表，报安全生产管理者代表审核，经矿长批准，并及时组织对安全生产责任制进行修订。4.4.3安全生产管理者代表对修订后的安全生产责任制进行审核。审核通过提交安全生产委员会会议评审;如审核不通过，退回安全环保部，重新修订。4.4.4矿长组织对修订后的安全生产责任制进行评审，安全生产委员会全体成员参加，如评审通过，矿长批准颁布实施;如评审不通过，退回安全环保部，重新修订。4.5考核4.5.1矿山(矿)成立以矿长为组长，副矿长为副组长，各部门(单位)第一责任人为成员的安全生产责任制考核

31、小组，对全生产责任制的落实情况进行考核。4.5.2安全环保部制定安全生产责任制考核标准。4.5.3安全生产责任制考核每季度考核一次。在每季度的第一个月上旬对前一个季度的安全生产责任制落实情况进行考核，其结果纳入年终的考评中，作为年终安全风险低押金发放和奖惩的依据。4.5.4凡在考核中弄虚作假者，一经发现，根据情节轻重，取消被考核人员、部门(单位)本年度的安全风险抵押金及评先资格，并予以经济处罚。4.5.5奖惩4.5.5.1奖励1)部门(单位)或个人在考核中达到考核标准优良的，按照矿山(矿)的有关规定，对该部门(单位)和个人进行奖励。2)部门(单位)或个人在考核中达到考核标准合格的，按照矿山(矿

32、)的有关规定，酌情对该部门(单位)和个人进行奖励。4.5.5.2惩处1)部门(单位)或个人在考核中未达到考核标准的，按照矿山(矿)的有关规定，对该部门(单位)或个人进行处罚;造成较大损失的，则加重处罚，甚至追究法律责任。2)一年中有一个季度考核不合格者，实行一票否决制，取消其本年度评先资格。4.6记录本制度产生的记录由安全环保部保存;保存期三年。5、相关文件1、宜丰新庄铜铅锌矿安全教育培训制度 WG-ABZD-292、宜丰新庄铜铅锌矿安全认可与奖励制度 WG-ABZD-163、宜丰新庄铜铅锌矿安全生产奖惩制度 WG-ABZD-17宜丰新庄铜铅锌矿文件与资料的识别控制制度WG-ABZD-071、

33、目的为了对安全标准化系统有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所及人员得到并使用系统文件和资料的现行版本，特制定本制度。2、范围本制度适用于矿山安全标准化系统文件和资料的控制。3、术语作业文件：是手册和程序文件的支持性文件。与程序文件不同的是作业文件通常不直接与标准条款或要素对应。它是某项管理活动的运行准则和控制标准。也可以理解为针对岗位操作的描述。4、职责4.1矿长负责批准颁布安全标准化手册及安全管理制度。4.2安全生产管理者代表负责安全标准化手册及安全管理制度的审核、评审工作，及作业指导书、安全操作规程、工作标准的批准颁布。4.3安全环保部负责安全标准化手册及安全管理制度的组织编制、发放、

34、修订，及作业指导书、安全操作规程的审核。4.4各部门(单位)负责本部门(单位)作业文件(作业指导书、安全操作规程、工作标准等)的编制。4.5各部门(单位)负责本部门(单位)所持文件的管理。5、工作内容5.1文件与资料的控制范围5.1.1文件的控制范围1)安全标准化手册;2)安全管理制度;3)作业文件(作业指导书、安全操作规程、工作标准等)。5.1.2资料的控制范围1)法律法规、规章、标准、规范;2)技术资料、图纸。5.2文件与资料的编号5.2.1文件的编号规定1)安全标准化手册：WG-ABSC，其中WG为矿山代码，ABSC为安标化手册。2)安全管理制度：WG-ABZD-，其中WG为矿山代码，A

35、BZD为安标制度，为制度编号，其中针对尾矿库的制度为100号以后。3)作业文件a、作业指导书：WG-ABZY-，其中WG为矿山代码，ABZY为安标作业指导书，为流水号。b、安全操作规程：WG-ABCZ-，其中WG为矿山代码，ABCZ为安标操作规程，为流水号。c、工作标准：WG-ABGB-，其中WG为矿山代码，ABGB为安标化工作标准，为流水号。4)记录、表格：各部分后再加后缀-，为流水号。5.2.2资料的编号规定1)法律法规、规章、标准、规范：a、法律：WG-ABGB-，其中WG为矿山代码，为流水号。b、法规：WG-ABFG-，其中WG为矿山代码，为流水号。c、规章：WG-ABGZ-，其中WG

36、为矿山代码，为流水号。d、标准、规范：WG-ABBG-，其中WG为矿山代码，为流水号。2)技术资料、图纸a、技术资料：WG-ABJZ-，其中WG为矿山代码，为流水号。b、图纸：WG-ABTZ-，其中WG为矿山代码，为流水号。5.3文件的版本号5.3.1文件版本号用字母A、B、C、D表示。A为第一版，B为第一版，文件从内容上进行了较大(或较重要)的修改，也应升版为新版本号。5.3.2文件从内容上进行了5次小范围(或次要方面)的修改，也应升版为新版本号。5.3.3文件每一次小更改，需在文件中注明更改状态。每版文件最多进行5次修改，0为未修改过状态，1为进行了第一次修改，如A/0、1、2、3、4、5

37、;B/0、1、2、3、4、5。5.4文件的编制、审核、评审、批准和发布5.4.1安全标准化手册由安全环保部编制，安全管理者代表审核，如审核通过，提交安全生产委员会评审;如审核不通过，退回安全环保部重新编制。5.4.2安全管理制度由安全环保部组织各相关部门(单位)编制，安全环保部审查、汇总，安全管理者代表审核，如审核通过，提交安全生产委员会评审;如审核不通过，退回安全环保部重新编制。5.4.3作业文件(作业指导书、安全操作规程等)由各相关部门(单位)编制，安全环保部审查、汇总，安全管理者代表审核，如审核通过，提交安全生产委员会评审;如审核不通过，退回安全环保部重新编制。5.4.5矿长组织对安全标

38、准化系统文件进行评审，安全生产委员会全体成员参加，如评审通过，矿长批准发布;如评审不通过，退回安全环保部，重新制定。5.4.6除安全标准化系统文件初次评审外，矿长每年12月组织对安全标准化系统文件进行评审，安全生产委员会全体成员参加。如发现其符合性、或，适宜性，或有效性得不到充分满足时，应对文件进行修订。5.5文件发放及管理5.5.1矿山各部门(单位)、岗位使用的安全标准化系统文件都为受控文件，该类文件不得私自复印使用。受控文件发放范围限于和该文件相关部门(单位)和员工。5.5.2所有文件的发放应在文件发放登记表上进行登记，由安全环保部填写，接受部门(人)在登记签字。5.6文件归档5.6.1进

39、入各部门(单位)的文件，必须归档保存。5.6.2受控文件如有意外损坏、缺失，必须及时报安全环保部处理。1)当文件破损严重影响使用时，使用人应到安全环保部办理审批更换手续，由安全环保部收回破旧文件并销毁，补发新文件(该文件沿用原受控号)。2)当文件缺失后，经安全环保部核实后，办理领用手续(新领文件给予新受控号)。5.7文件修订5.7.1评审结果需要对文件进行修订时，安全环保部填写文件修订审批表，报安全生产管理者代表审核，经矿长批准，并及时组织对安全标准化系统文件进行修订。5.7.2修订后的文件审核、评审、批准和发布，与初次文件审核、评审、批准和发布的程序一样。5.7.3文件修改内容较多或修订次数

40、超过5次，应换版，原文件由安全环保部及时从使用场所收回，用新文件替换，并在文件发放登记表上注明。5.8文件废除文件废除由安全环保部做出处理，处理办法有：1)旧版正本盖作废印章，作为资料备查。一般保留一年后经安全环保部部长同意后销毁。2)旧版副本即时统一销毁。5.9法律法规、规章、标准、规范管理法律法规、规章、标准、规范的管理按照安全生产法律法规管理制度(WG-ABZD-03)执行。5.10技术资料、图纸管理技术资料、图纸由生产技术部参照文件管理的要求进行管理。矿山其他部门因工作需要借阅技术资料、图纸，应生产技术部部长同意，并办理登记手续;矿山外单位因工作需要借阅技术资料、图纸管理，应分管副矿长

41、同意，并办理登记手续，如涉及矿山的机密的，还需矿长同意，并且借阅单位同矿山签定保密协议。5.11记录本制度产生的记录由安全环保部保存;保存期三年。6、相关文件宜丰新庄铜铅锌矿安全生产法律法规管理制度 WG-ABZD-03宜丰新庄铜铅锌矿安全记录管理制度WG-ABZD-081、目的为确保安全记录完整，以标识、保存和处置安全记录，使安全标准化系统有效运行的情况得以客观的证明，特制定本制度。2、范围本制度适用于矿山安全标准化系统有关的记录的管理。3、职责3.1安全环保部负责安全记录的统一管理和监督检查。3.2各部门(单位)负责安全记录的填写、收集、保存和处置。4、工作内容4.1安全记录类型1)管理评

42、审报告;2)事故、事件;3)风险评价信息;4)培训记录;5)标准化系统评价报告6)事故调查报告;7)检查记录;8)职业卫生检查与健康监护记录;9)安全生产会议记录;10)安全活动记录;11)法定检测记录;12)任务观察记录;13)许可文件;14)应急演习信息;15)纠正与预防行动记录;16)承包商和供应商信息;17)维护和校验记录;18)技术资料、图纸。4.1安全记录日常管理4.1.1安全记录的编号为：WG-ABZD-，其中WG为矿山代码，为安全管理制度，或流水号，为流水号。4.1.2安全记录清单应包含安全记录或表格的名称和编号，并应明确对安全记录进行管理和保存的责任部门或人员、安全记录保存期

43、限及是否保密。4.1.3安全记录保存者填写本部门(单位)安全记录明细表，对安全记录分类保存。4.1.4矿山其他部门因工作需要借阅安全记录，应部门(单位)第一责任人同意，并办理登记手续;矿山外单位因工作需要借阅，应分管副矿长(副矿长)同意，并办理登记手续，如涉及矿山的机密的，还需矿长同意，并且借阅单位同矿山签定保密协议。4.2安全记录的填写4.2.1安全记录一般为文字记录形式,也可为电子媒体或磁盘等。4.2.2安全记录填写要及时、内容真实、准确、清晰、签署完整。4.3安全记录的收集和保存4.3.1各部门(单位)安全记录保存者定期收集安全记录。4.3.2各部门(单位)安全记录保存者要确保收集的安全记录的完整性和连续性，定期及时收集，不得缺损或丢失，完整反映相应过程。4.3.3各部门(单位)依据记录编码标识对安全记录进行分类装订成册，编制归档清单，在封面上明确归档标识、记录名称、卷册号、页数、保存期、装订人等。安全记录应编号清晰、标识明确，易于识别与检索。4.3.4各部门(单位)对本部门(单位)的安全记录进行保存，保存期三年。4.4记录本制度产生的记录由各部门(单位)保存;保存期三年。5、相关文件宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库安全检查制度WG-ABZD-1221、目的为了及时发现尾矿库安全隐患或问题，防止发生尾矿库生产安全事故，特制定本制度。2、适用范围本制