新供应商引入管理办法(6页).doc

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1、-新供应商引入管理办法-第 5 页新供应商引入管理办法1. 目的：为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，交付周期、合理价格，特制定本制度。2.范围：2.1本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。2.2直接用于产品生产的原材料、零部件和委外加工的新供应商引入必须遵循本办法。2.3客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。3.定义：3.1新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商4、职责：4.1 购买部负责组

2、织技术中心、品质部选择和评价零部件、原材料及委外加工供应商；负责制订新供应商监查计划，建立供应商档案，并保存相关资料。4.2品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量产后的供应商监查，负责形成审核报告，并跟踪验证。负责审核资料的保存及归档。4.3技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求，负责零部件、原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。5.新供应商开发需求的提出：5.1供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量，不能满足公司生产要求需要开发替代供应商的需求由品质部提出，新产品开发涉及的新供应商开发需求由技术中心提出，涉及拓展供应商和降低成本的新

3、供应商开发需求由购买部提出。5.2提出开发申请的部门填写新供应商开发申请表交购买部，购买部进行寻源，寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确认，采购分管领导批准后实施。5.3资料评审5.3.1供方调查表购买部负责向新寻源到的供应商发放和收集供方调查表，调查表包括以下内容:(1) 供应商经营资格及能力(2) 供应商认证情况及相关资料(3) 供应商的产品结构(4) 供应商主要生产及检测设备清单(5) 关键（特殊）工序控制情况(6) 主要分供方清单(7) 供应商主要客户清单(8) 供应商主要联系人清单有等5.3.2证实性材料除完整的供方调查表外，购买部应要求供应商提交但不限于

4、以下证实性材料：供应商经营资格及能力。(1) 营业执照复印件(2) 税务登记复印件(3) 新供应商组织架构图(4) 质量认证证书(5) 相关资质认证证(6) 有害物质的检测报告(7) 工厂的具体位置图(8) 工厂近期公司简介5.3.3购买部、品质部、技术中心对供应商提交的资料进行评审，评审结果填入，新供应商评审报告资料评审汇总后购买部归档保存。5.3.4资料评审中判定不合格时，则停止供应商的引入；判定合格时需在资料评审结论中注明是否需要现场审核。5.3.5在资料评审时需同时满足以下几个原则（1）新供应商必须有3年以上的专业经验。（2）必须通过ISO9001及以上体系认证（3）资料评审不合格如规

5、模小、质量管控水平低、没有通过体系认证、关键工序能力不足、没有相关检测设备等不进行现场审核，供应商引入自动停止。（4）购买部提供样品及技术要求进行询价，如果超出预期目标则供应商引入自动停止。5.4新供应商现场审核5.4.1购买部制定审核计划，组织技术中心、品质部SQE等相关人员对新引入的供应商进行现场审核。5.4.2现场审核由品质部SQE主导，品质人员负责品质保障能力审核，采购人员负责供应保障能力审核，技术中心负责技术保障能力审核。审核人员回避原则：负责直接引入供应商人员原则上不作为审核组成员。5.4.3审核的具体流程参照成都万友滤机供应商品质监查表执行。5.4.4现场审核过程中如果发现与供应

6、商提交资料有作假、伪造行为，应立即停止引入工作。5.4.5供应商现场审核得分A、综合得分：60分：原则上停止引入。B、综合得分：60总分70分：必须在3个月内完成整改并由购买部重新组织评审小组进行复审。C、综合得分：70总分80分：必须在1个月内完成整改并提交书面的整改资料到品质部SQE，SQE确认关闭了所有不合格项后列入合格供方名录。D、综合得分：80分可直接列入合格供方名录。5.4.5购买部根据评审小组对供应商的评估结果，完善供方质量体系评估报告，根据现场评估的结果供方评审小组决定是否需要接纳此供应商，并报公司分管领导确认、总经理批准。6相关文件6.1新供应商开发申请表6.2供方调查表6.3新供应商评审报告