项目工程管理指导手册(7页).doc

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1、-项目工程管理指导手册-第 7 页项目管理指导手册为规范公司项目工程管理规范化，针对项目工程管理中重点工作顺利开展，特制定此手册。第一条 项目分类按照投资额度（字母T代指），基本建设类项目分为小型、中型、大型和超大型项目。60000公司总资产300000 单位：万元小型中型大型超大型T800800T15001500T3000T3000第二条 项目前期手续（立项流程及规定参考公司项目工程管理制度规定）（模板参考附件1、2、3）1、项目前期工作主要包括项目可行性研究、规划大纲（大中型项目）、项目专项评价及报批、项目审批及核准或备案、项目管理机构组建以及管理模式选择等。 2、项目可行性研究报告，包括

2、但不限于以下内容：投资必要性、国家政策法规分析、市场分析与预测、工程技术方案、组织结构与人力资源来源、投资估算、资金筹措方案、财务经济效益分析与评价、投资风险分析与预防等；3、公司中型及以上项目应编制项目管理规划大纲。项目管理规划大纲作为指导项目管理工作的纲领性文件，应全面覆盖项目质量、HSE、进度、合同、投资、采购、风险、文档等管理内容，明确项目管理目标、职责划分、管理界面、工作流程等。4、项目管理规划大纲应由项目所属单位负责人组织编制，经项目管理部审核，总经理审批后，由项目管理部报控股运行质量部备案。项目管理规划大纲的编制工作，由项目可行性研究报告批准及项目管理机构组建后开始筹划，一个月内

3、编制完成。第三条 工程设计1、项目实施单位应按照国家法律法规及公司相关规定，选择具有相应资质和业绩的设计单位（设计资质盖红章留存）。2、设计交流会议纪要双方签字并存档3、设计交底资料签字认可并存档（模板参考附件4）。4、设计完成后电子版图纸留存，方便后期工作。第四条 施工图会审管理1、施工图会审工作应在项目施工前进行，各专业人员、设计、监理、施工单位参与。2、施工图会审主要工作包括符合性审查、工艺要求会审和施工条件会审等。3、图纸会审内容 （1）设计图纸深度能否满足施工需求和地方传统需求。（2）新建、扩建工程、新老厂区及周边系统之间的衔接和合理利用。（3）各专业之间设计接口口径、尺寸、分界点是

4、否一致（如设备外形尺寸与基础尺寸、建筑物预留孔洞及埋件与安装图纸要求、设备、仪表和工艺接口是否一致等）。 （4）设备布置及构件尺寸能否满足设备运输及吊装要求。 （5）设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺、新技术在施工技术机具和材料供应、施工质量可行性进行综合评定。（6）能否满足生产运行安全经济的要求和检修作业的合理需要。（7）设计能否满足设备与系统启动调试要求。4、图纸会审要求（1）图纸会审由组织专业或设计单位作好详细记录并签字确认。 （2）接到图纸、资料后应在一周内进行图纸会审，确保审核质量和审核进度。 （3）图纸会审后，形成图纸会审记录（详见附件5），参加会审人员必须签字确认。对会审中

5、存在的问题，需要设计单位协调解决，并按设计变更单的形式办理手续。第五条 承包方选择1、分类：承包商根据性质不同可分为总包类承包商、施工方类承包商。其中总包类承包方可根据公司实际情况提报设备采购计划确定。施工方类承包商需经过资质审核、考察、入库等程序（详见施工方管理办法）2、施工方考察人员数量要求：考察人员由三人及以上人员组成，人员须从两个及以上部门选取。考察人员资格要求：专业学会或评标专家库内的专业人员；具备工程管理经验的人员；施工方监督人员； 考察流程发送协同ZB009_供应商（施工方）考察申请单。3、考察过程中，对施工方单位的资质审查，须保证资质文件的合格、有效性；施工方的业绩考察，须保证

6、业绩的真实性；施工方所承揽工程范围的选择，须保证与其资质、能力相匹配。资格预审主要包括以下内容：（1）营业执照；（2）资质等级证书（经营范围、工程能力）；（3）安全生产许可证；（4）主要负责人、安全管理机构负责人、安全管理人员安全资质证书；（5）内部的安全管理制度、安全生产责任制、安全管理措施；（6）对劳动保护用品的配备计划和发放记录；（7）近三年的业绩和表现（政府出具、项目单位出具、乙方自己罗列）；（8）内部对员工进行安全教育活动的证明材料；（9）特种作业人员的取证、持证情况。4、考察结束，考察小组共同出具施工方考察报告。（附件6）第六条 项目招标招标范围：1、所有物资采购类包括项目建设、设

7、备采购及生产大宗物资的采购和招议标委托山东京博物流股份有限公司组织实施；2、建筑类工程施工的发包招议标委托山东京博控股股份有限公司工业工程管理部组织实施；3、热电公司范围内新建项目、扩建项目、技改检修工程，合同能源管理、技术服务、勘察、设计、咨询、监理等，由热电公司自行组织招标（具体范围参考招议标管理办法）第七条 建设项目开工必须具备以下条件：1、项目实施单位已经设立，规章制度已建立健全，人员组织符合项目要求；2、项目管理规划大纲编制、审批、备案完成；3、项目主体工程的施工、监理已确定，合同已经签订完成；4、项目主体工程的施工图纸至少可满足连续施工需要；5、项目土地手续办理和施工场地“三通一平

8、”（即供电、供水、道路和场地平整）工作已经完成，项目主体工程施工准备工作已经完成，具备连续施工的条件；6、项目建设需要的主要设备和材料已经订货，采购计划与工程进度相衔接，能满足现场连续施工要求；7、项目施工组织设计及开工报告已经编制完成并批准。（详见附件7）第八条 项目过程资料一、培训：施工单位进入施工现场前，依据“谁带入，谁组织”原则，入场前一天组织资料的审核，并由安全生产部安全员确认，进行培训并考试，合格后取得临时出入证方可上岗。（安全生产部负责）二、技术交底：施工单位进入施工现场，车间人员要对其进行技术、安全交底。（详见附件8）三、施工准备：施工单位在施工前，要向甲方递交施工方案及施工组

9、织设计（一式两份，施工单位和甲方各持一份），待甲方批准后 ，施工单位递交开工报告（一式两份，施工单位和甲方各持一份）。四、施工现场的验收： 项目设备、材料验收（相关表格，详见附件9）：1、设备、材料（及相应的材料清单和材质单）到货后，项目所属车间/部门组织相关设备、材料验收人员进行现场验收；项目管理部人员不定期抽查跟进。3、对判定合格的设备、材料及时办理入库手续。4、对判定不合格的设备、材料反馈采购部门进行退货。5、所有验收过程记录由验收人员保管，项目实施单位必须建档留存，材料使用前必须将所有资料交项目管理部存档。6、所有涉及材料和设备的验收遵守公司质量验收的相关规定。隐蔽验收管理（详见附件1

10、0）1、工程实施单位在进行各类隐蔽工程验收时必须及时填写隐蔽验收记录，所有隐蔽验收资料均由现场监督人签字确认；2、施工过程中如果发现隐蔽未经验收或验收后未及时填写、送交记录的，视为隐蔽工程不合格，该部分工程费用由责任人承担。3、隐蔽工程验收需提供的资料（包括但不局限于以下资料）（1）安装项目作业指导书(或技术措施)；（2）与隐蔽工作有关的设备消缺、设计变更、不合格项处理及标准变更的签证记录；（3）经过复核的隐蔽部件材质检验报告；（4）经过复核隐蔽项目施工自检原始记录；（5）隐蔽工作报告（含施工作业质量与标准的差异，遗留问题的处理意见）。4、隐蔽工程验收条件（包括但不局限于以下条件）（1）隐蔽工

11、程项目完工，并具备验收的基本条件。（2）现场实地抽查施工记录。抽查时施工单位应认真配合。（3）工程验收合格并签字确认后方可隐蔽，进行下道工序作业。隐蔽项目一经签证，不得自行变动部件尺寸、位置。（4）隐蔽工作项目未全部完成，主要技术记录不完整或失真时，隐蔽验收工作暂缓。5、隐蔽验收注意事项：（1）施工单位未通知检查验收，或经检查验收发现问题不按要求消缺处理的，不能进行隐蔽、进行下道工序作业。（2）项目工程现场管理人员共同验收，有必要是要有下一工序施工班组负责人参加。各车间要指定专人对隐蔽工程和关键部位的施工进行全过程旁站监督，工程隐蔽前对隐蔽部位进行录象或拍照留存。（3）隐蔽工程验收不合格的，经

12、整改后必须重新验收，合格后方可签署隐蔽工程验收记录，允许下一工序施工。五、图纸变更：施工过程中，如有与图纸不符的情况，工程管理人员要以工程联络单的形式通知施工单位，变更单要妥善保存，避免丢失。（详见附件11）六、定期检查：当工程质量有问题时，车间设备员要向施工单位下发整改通知单，（一式两份），若施工单位不按要求整改，车间设备员可对其下发罚款通知单，一式三份，一份交项目管理部备查；整改通知单与罚款通知单要单独存放，以防丢失。第九条 预结算管理（需定额核算工程）一、形象进度审核流程在建工程进度结算所需资料（一）工程项目形象进度款支（预）付审批表（二）开工报告（三）工程图纸、工程（量）签证（四）设计

13、变更单（五）工程联络单（六）已完工程验收证明 （七）甲方供材表（八）议价材料表（九）施工单位编制的预算书及工程量计算书二、结算资料流程竣工结算所需资料（全部原件，不得有任何涂改，签字必须带日期）（一）工程承发包合同（二）施工组织设计（三）开工报告（四）工程竣工验收报告（五）竣工图纸（六）工程（量）签证（七）设计变更单（八）工程联络单（九）施工单位编制的工程预算书及工程量计算书（十）甲方供材明细表（十一）临时设施使用证明（十二）施工用水电证明（十三）工程隐蔽资料（十四）议价材料表（十五）试验、调试等报告（非实体项目如试验、热处理、探伤、电气仪表调试等）。第十条 工程竣工验收（详见附件12）一、工

14、程竣工验收条件：已具备竣工验收标准的项目，应在六个月内办理竣工验收，如六个月内办理竣工验收确有困难，报公司总经理审批后，可以适当延长期限。二、工程项目验收的组织竣工验收应设置竣工验收小组，由公司对应生产管理部门组织。竣工验收小组应由工程管理、财务、技术设备、安全环保、生产运行等部门代表组成，必要时可邀请环保、消防等部门参加。监理单位、施工单位、勘察设计单位参与验收工作。竣工验收小组负责审查工程建设的各个环节，听取各有关单位的工作总结，审阅工程的竣工资料和竣工验收文件，对工程设计、施工、生产试运、环境保护、消防、劳动安全卫生、职业安全卫生、工业卫生、抗震、节能降耗和竣工资料等做出全面评价。不合格

15、的工程不予验收，对发现问题提出限期整改的要求。三、施工单位按验收意见进行整改施工单位按照验收各方提出的整改意见进行整改；整改完毕后，建设、设计、施工单位对项目工程的整改结果进行确认。对项目工程存在重要的整改内容的项目，项目管理部人员参加复查。六、验收资料归档 项目工程施工质量验收合格后，相应的项目工程资料应作为建设工程竣工验收中的重要组成部分归档。所有资料交项目管理部留存2份，一份项目工程管理存档备查，一份设备管理使用。七、注意事项：工程项目验收存在以下问题之一的，应重新组织验收：(1)验收组织机构不符合法规及规范要求的；(2)参加验收人员不具备相应资格的；(3)参加验收各方主体验收意见不一致的；(4)验收程序和执行标准不符合要求的；(5)各方提出的问题未整改完毕的。