库里火沙兔煤矿矿建工程监理实施细则(50页).doc

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1、-库里火沙兔煤矿矿建工程监理实施细则-第 50 页蒙西矿业公司库里火沙兔煤矿矿建工程监理实施细则山西中太工程建设监理公司2009年9月第一章 概 况1.1、项目概况1.1.1、地理位置及交通淖尔壕煤矿隶属于鄂尔多斯市天隆淖尔壕煤炭有限责任公司，矿井位于内蒙古自治区伊金霍洛旗境内，行政区划隶属伊金霍洛旗纳林陶亥镇管辖。其地理坐标为：东经：10701001070300北纬：393445 394100矿井煤炭外运主要依靠公路运输。1.1.2、井田开拓 开拓方式：开拓方式为斜立井单水平开拓。在井田西南部侧布置工业广场，由南向北掘进主、副斜井，井田西边界设回风立井，井下大巷沿井田南部边界东西方向布置，矿

2、井设一个开采水平和两个辅助开采水平，其中主水平布置在4-2号煤层中，辅助水平分别布置在2-3和6-1号煤层中。1.1.3、井筒：根据开拓布置，矿井建设初期共布置两个井筒，即主斜井、副斜井。 1.1.4、掘进装备：矿井建设期间，两个井筒全部采用炮掘工艺。1.1.5、主、辅运输：矿井主运输全部采用胶带输送机，煤流从采煤工作面到地面实现了连续运输；井下辅助运输采用防爆无轨胶轮车运输。1.1.6、矿井供电：工业场地建35kV变电站一座，双回路电源引自纳林塔110kV变电站35kV不同母线段。1.1.7、地面布置：地面布置简洁紧凑，只设置必要的生产、生活及辅助设施。1.1.8、煤炭运输：铁路外运为主，公

3、路外运为辅的运输方式。即原煤从井口通过胶带输送机运至乌兰木伦装车站后经包神铁路外运，地销部分经阿（镇）新（庙）公路上包（头）府（谷）公路外运。1.2、矿建工程概况1.2.1、井巷工程量 主斜井井筒斜长476m、井筒斜长1353m，两条斜井井巷工程总长度为：1829m。1.2.2、巷道断面及支护形式主要巷道断面特征见表1-2。表1-2 主要巷道断面特征一览表巷道名称断面形状断面规格（mm）净断面（m2）掘进断面（m2）支护形式主斜井半圆拱4.73.116.19锚网喷副斜井半圆拱5.44.319.63锚网喷巷道支护形式，主斜井、副斜井井颈段采用钢筋混凝土支护，井身段采用锚网+喷射混凝土支护，或锚网

4、+喷射混凝土+锚索联合支护。1.3、矿建工程监理工作纲要根据建设工程监理的有关规定，遵循“守法、诚信、公正、科学”的基本准则，无论公司开展监理经营活动，还是监理工程师开展监理工作，都要做到行为要守法，服务要诚信，办事要公正，方法要科学。按照我公司“诚信科学，公正守法，严格监理，持续改进，热情服务，顾客满意”的质量方针，通过目标规划，动态控制，履行合同并通过与业主、施工单位的密切合作，确保实现项目建设目标。1.4、监理控制目标根据建设单位的监理委托，遵循“守法、诚信、公正、科学”的监理准则，并按我们监理公司“诚信科学、公正守法、严格监理、持续改进、热情服务、顾客满意”的质量方针，通过目标规划、动

5、态监控和科学管理、认真履行监理合同，采取全过程、全方位监理，通过与业主、施工单位及工程建设有关单位的密切合作，努力实现以下目标：1.4.1、质量控制目标：贯彻“百年大计、质量第一”的方针、确保所监理的工程100%达到国家质量验收标准和施工合同所规定的质量目标。1.4.2、投资控制目标：强化合同管理，把握总价控制、确保工程投资控制在合同确定的承包价内。1.4.3、进度目标：积极配合有关各方，按合同工期及进度总目标进行控制、确保实现建设单位对工期的目标控制要求。1.5、监理工作依据1.5.1、国家法律、法规，行业和地方有关技术标准、规程、规范。1.5.2、设计图纸、文件。1.5.3、业主与承包商签

6、定的工程建设施工合同。1.5.4、业主与监理公司签定的工程建设监理合同。1.6、监理人员职责1.6.1、总监理工程师岗位职责1、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；2、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；3、审查分包单位的资质，并提出审查意见；4、检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；5、主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；6、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；7、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；8、审查和处理工程变更；9、主持或参与工程质量事故

7、的调查；10、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；11、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；12、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收。13、主持整理工程项目的监理资料。1.6.2、专业监理工程师岗位职责1、负责编制本专业的监理实施细则；2、负责本专业监理工作的具体实施；3、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；4、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；

8、5、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；6、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；7、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；8、负责本专业监理资料的收集，汇总及整理，参与编写监理月报；9、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；10、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。1.6.3、监理员岗位职责1、认真学习和贯彻执行国家、行业和各级政府有关工程建设的现行法律、法规、技术规范、标准，遵守本公司的规章制度，恪守“

9、守法、诚信、公正、科学”的执业准则和监理工程师的职业道德，在监理工程师的领导下，按监理合同的规定和监理工程师的授权，对工程项目实施监理。2、监理员应了解监理合同和施工合同的内容，熟悉设计图纸，领会设计意图，掌握与本职工作相关的现行的施工及验收规范和质量标准，并在监理过程中严格执行。3、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做检查记录。4、掌握工程实际进展情况，复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证，为签证和中期付款的计量提供书面或口头依据，涉及投资、进度问题，汇报总监处理。5、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查，并对重要隐

10、蔽工程，及工序施工质量检查结果进行记录：6、担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。7、做监理日记和有关的监理记录，为施工过程中查阅和使用信息提供方便。8、完成专业监理工程师交办的其它工作。1.7、监理工作制度经过十几年监理实践，我公司积累和形成了一套行之有效的监理工作程序、方法及各项工作制度，针对羊市塔一矿的特点结合我公司监理过的同类型建设项目的经验，拟制定以下监理工作制度。并经业主批准后统一下发执行。1.7.1、开工报告和复工报告审批制度施工单位填报开工报告和因某种原因停工后的复工报告,监理单位接到开工报告后,核验开工条件是否具备,施工手续是否完备,图纸是否会审，材料、设备是

11、否进场，安全设施是否到位，施工人员是否进场。经核验符合要求后，签署意见。复工报告报送到监理单位后，监理工程师核实原停工事项是否落实，然后进入施工现场核验现场实际情况，在复条件具备的情况下及时签署意见。1.7.2、设计交底及图纸会审制度；设计院提供的设计图纸到达现场后及时下发到各有关参建单位，2日后组织设计交底及图纸会审会议，会议由建设单位组织，设计、监理、施工单位参加。首先由设计单位对设计图纸进行交底，然后，各方提出对图纸中的“错、漏、碰、缺”以及各方对设计的意见，由设计单位对上述问题进行统一答复。对于需要进行设计变更的由设计单位及时办理。会议结束后及时办理设计交底及图纸会审表格的登记及各方签

12、认工作。1.7.3、设计变更审查及签认制度；参建各方均可提出设计变更，设计变更提出的理由为：设计确实存在错误之处，设计与已有工程或其他设计存在矛盾或冲突之处，设计变更有利于节约建设资金，加快施工进度，变更后的事项更成熟，更适应矿井具体建设条件。提出的设计变更均应以书面形式提交建设单位，通过建设单位与设计单位联系，商谈变更事宜。设计单位同意后已设计变更通知单（有些要重新出图）的形式通知建设单位，建设单位受到设计变更通知单后，及时下发到各参建单位按照变更后的设计执行。1.7.4、施工组织设计、施工技术措施方案审查制度；单位工程开工前施工单位编制施工组织设计或设计技术措施方案（较大单位工程或重要单位

13、工程编制施工组织设计，其余工程编制施工技术措施方案），编制完成后送建设监理单位，2日后进行施工组织设计、设计技术措施方案审查，审查完成后，施工单位修改，建设监理单位签署审查意见后，下发执行。1.7.5、施工技术交底制度；施工组织设计、施工技术措施方案经建设监理审查批准后，施工单位执行层对其操作层进行技术交底，技术交底后操作人员要签字，建设监理单位有权随时抽查。1.7.6、原材料、构配件和设备质量控制程序和办法；原材料、构配件和设备质量控制的程序和方法按附图4执行。1.8.7、隐蔽工程、分部工程、分项工程、工序的质量验收制度。隐蔽工程、分部、分项工程及工序交接验收前要求施工单位填报验收申请并附自

14、检记录。建设监理单位审查后及时派员参加验收，验收合格签署意见，验收不合格要求整改。；1.7.8、监理巡查、旁站制度；监理单位对实行监理的工程实行定期、不定期巡查制度，对重点部位和关键工序实行全过程旁站监理，并填写旁站记录进入工程技术档案资料。1.7.9、停工及复工管理制度；为了保证施工质量，出现下述情况之一者，监理工程师有权指令承包单位立即停工整改。1、未经检验即进行下道工序作业者；2、质量下降经指出后，仍未采取整改措施，或采取了一定措施，而效果不好，继续作业者；3、擅自采用未经认可或批准的材料；4、擅自变更设计图纸的要求；5、擅自将工程转包；6、擅自让未经同意的分包单位进场作业者。7、没有可

15、靠的质量保证措施冒然施工，己出现质量下降者。工程停、复工制度按附图10执行。1.7.10、工程质量问题和质理事故追查处理制度；一般的工程质量问题采用现场口头通知的方法，但必须将有关质量问题记入监理日志，使质量问题进入追查程序。对于较大质量问题，监理单位要及时下发监理通知单，施工单位接到监理通知单后必须进行回复，明确质量问题处理方案及时间以及责任人。重大的质量问题构成了质量事故，质量事故要通知矿区质量监督站，现场核验事故情况，召开会议（必要邀请设计单位参加），明确质量事故处理措施、时间及责任人，对质量事故造成的工期、质量、投资方面的损失，建设监理单位有权向施工单位索赔。1.7.11、月未工程盘点

16、、验收与进度款审核签证制度；每月25日要求施工单位填报本月完成情况及下月进度计划。对于本月完成的分部、分项工程要求建设、监理单位进行工程验收、工程量盘点的施工单位填写验收申请，附件包括自检记录，验收评定表并附相应的支持性资料。建设监理单位接到申请2日后。组织人员进行验收及工程量计量。上述工作完成后建设监理单位及时组织分部工程评定，评定合格进入工程进度款审核支付程序，不合格要求施工单位处理，处理后重新进行验收评定。1.7.12、工程变更处理制度；工程变更包括材料代用、工程更改等。根据工程实际实施情况有闲置材料或设计材料当地市场难以满足或代价太大，可以采用代用材料，代用采用等强度代用原则。工程更改

17、以实际需要或由于地质条件变更等原因无法按设计实施或实施有困难时提出，经各方审核后以文字形式下发执行。1.7.13、隐蔽工程审报、验收制度；施工现场发生隐蔽工程后，施工单位应及时通知建设监理单位，建设监理单位应在接到通知24小时后到达现场验收，若建设监理单位不能到达，施工单位可自行隐蔽，但建设监理单位可提出随时进行补充性检查的要求，施工须配合。隐蔽工程检查验收以定额规定为准，建设监理单位严格执行。隐蔽工程验收结束后，施工单位报送隐蔽处理方案，经审查后执行。1.7.14、单位工程竣工验收制度；单位工程竣工标准为按照施工图设计所有内容全部完成，各分部工程验收合格，施工现场清理结束，施工技术挡案资料齐

18、全。单位工程竣工后施工单位填报竣工验收申请表，要求所附的资料有：施工过程中各种材料、构配件合格证、实验报告，混凝土配比通知单、混凝土试块实验单、锚杆拉拔实验单。施工日志、技术交底单、施工组织设计或施工技术措施方案及会审记录，竣工图，各分部、分项自检记录、验收评定资料等。建设、监理、质量监督单位首先进行资料检查，资料检查合格后进行现场检查，现场进行观感评定等检查。发现问题后及时通知处理，处理后进行重新验收。单位工程质量认证由质量监督站完成。1.7.15、年度工程结算制度；年度工程结算由建设单位组织，年度结算成立领导组，由建设、监理、施工、质量监督单位领导及各专业工程负责人，经济负责人组成。年度结

19、算前有建设监理单位编写下发有关结算事项的文件。首先由建设、监理、施工单位进行年度工程量盘点，本着“具体、细致、可靠”的原则进行盘点，盘点结束，各方签字后进入经济结算程序。经济结算以施工合同、定额、签证、设计图纸及变更、年度结算文件等为依据，有疑问及时向工程部门咨询,并可去现场计量。经济结算后进入财务程序。财务部门扣出各种应扣款后进行财务支付。1.716、工程监理月报制度；驻地监理部必需按规定的格式和内容编写工程监理月报，并将每月监理月报报送业主。1.717、监理日志、监理例会及监理工作文档管理制度1、监理日志是监理部和监理工程师必备的专用记录手册，是监理工作的重要资料，每个监理人员应逐日、逐项

20、认真填写，尤其是设计变更、会议决定、上级指示、质量、进度、投资有关事项都应详细写入日志。2、监理部应根据需要建立定期或不定期专业会议制度，达到加强管理，沟通情况，交流经验的目的。3、工地会议(监理例会)每周举行一次。4、监理部结合实际建立有关往来函、电处理，日常监理工作技术资料整理和技术资料归档管理制度。第二章 质量控制2.1、矿建工程质量检验执行标准矿建工程质量检验与评定执行国家现行标准井巷工程质量检验评定规范（MT5009-94）2.2施工准备阶段的质量控制2.2.1、在设计交底前，总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。2.2

21、.2、项目监理人员应参加由建设单位组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。2.2.3、工程项目开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计（方案）报审，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报建设单位。施工组织设计（方案）报审表应符合附录A2表的格式。2.2.4、工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系，技术管理体系和质量保证体系、确保其能保证工程项目施工质量时予以确认。对质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系要审核内容如下：1、质量管理、技术管理和质量保证的组织机构；2、质量管理、技术管理制度；3、专

22、职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。2.2.5、分包工程开工前，专业监理工程师审查承包单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。分包单位资格报审表应符合附录A3表的格式。对分包单位资格应审核以下内容：1、分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、企业在国内承包工程许可证；2、分包单位的业绩；3、拟分包工程的内容和范围；4、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。2.2.6、专业监理工程师应按以下要求对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查，符合要求时，专业监理工程师对承包单位报送的施工测量成果报验申请表予以签

23、认：1、检查承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书：2、复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网高程控制网和临时水准点的测量成果。施工测量成果报验申请表应符合附录A4表的格式。2.2.7、专业监理工程师应审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备以下开工条件时，由总监理工程师签发，并报建设单位：1、施工许可证已获政府主管部门批准；2、征地拆迁工作能满足工程进度的需要；3、施工组织设计已获总监理工程师批准；4、承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；5、进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求。6、工程项目开工前，监理人员应参加由建设单位主

24、持召开的第一次工地会议。2.3、施工阶段的工程质量控制2.3.1、在施工过程中，当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审查，并由总监理工程师签认。2.3.2、承包单位应报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。2.3.3、当承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理工程师要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。2.3.4、项目监理机构应对承包单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复验和确认。2.3.5、专业监理工程师应从以下五个方面对承包单位的试验室进行考核：1、试验室的资

25、质等级及其试验范围；2、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明（MA计量认证）；3、试验室的管理制度；4、试验人员的资格证书；5、本工程的试验项目及其要求。发现问题及时通过施工单位向实验室指出。2.3.6、专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料。构配件和设备的工程材料/构配件设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。工程材料/构

26、配件/设备报审表应符合附录A9表的格式；监理工程师通知单应符合附录B1表的格式。2.3.7、项目监理机构要定期检查承包单位的直接影响工程质量的计量设备的技术状况。2.3.8、总监理工程师安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，专业监理工程师安排监理员进行旁站。2.3.9、专业监理工程师根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认。对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员拒绝签认，并要求承包单位严禁进行下一道工序的施工。隐蔽工程报验申请表应符合附录A4表的格式。2.3.10、专业监理工程师对承包单位报

27、送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认；总监理工程师组织监理人员对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。2.3.11、对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改，并检查整改结果。2.3.12、监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，要通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整政。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师及时签署工程复工报审表，总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，宜事先向建设单位报告。2.3.13、对需要返工处理

28、或加固补强的质量事故，总监理工程师责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。总监理工程师及时向建设单位及本监理单位提交有关质量事故的书面报告，并将完整的质量事故处理记录整理归档。2.4、质量控制的方法和程序2.4.1、质量控制的方法1、旁站：对隐蔽内容、重要工序及工艺，由监理工程师或监理员实行全过程的旁站监督，当面制止影响工程质量的不良行为，及时清除影响工程质量的不利因素。2、测量：监理人员对施工放线、高程控制、巷道断面尺寸、锚杆间排距，砼喷射厚度、设备规格、安装尺寸偏差等进行检查，发现偏差及时纠正。

29、3、试验检验和抽查：施工过程中的每道工序，包括材料的性能、配比、成品的强度等都要有试验数据，否则不予验收和计量支付。必要时对试验检验结果进行抽查。4、指令文件：监理工程师的各种指令都要有文字记载，并作为主要技术资料存档，使各项事情处理规范化、文字化。5、工序控制：按“质量控制流程”确定的原则严格控制工作程序，通过控制工序质量确保实体质量的目的。严禁发生工序倒置或无序施工的情况发生。6、利用计量支付控制质量，没有监理工程师对工程质量认可，不得支付工程款，工程质量达不到要求，不予计量支付。7、对于现场所用原材料、半成品。工序过程或设备质量监理工程师采用目测法、检测工具量测法以及试验法进行控制。（1

30、）、目测法：凭借感观进行检查，采用看、摸、敲、照等方法对检查对象进行检查。（2）、量测法：利用量具或计量仪表，通过量测结果与规定的质量标准或规范要求相对照，从而判断质量是否符合要求。（3）、试验法：通过现场试验或实验室实验等手段，取得数据判断质量情况。2.4.2、质量控制程序质量控制程序详见施工阶段工程质量控制工作流程图（附图3）。其中：原材料、半成品的质量控制程序见原材料、半成品质量控制工作流程图（附图4）。施工组织设计(技术方案)的审批按施工组织设计审批工作流程图（附图5）进行。工序交接按工序交接检验程序图（附图6）进行，隐蔽工程检查按隐蔽工程检查验收工作流程图（附图7）控制；为提高工程质

31、量，降低成本，承包单位提出工程洽商的处理程序见工程洽商处理流程图（附图8）；设计变更处理程序按设计变更处理流程图（附图9）进行；工程事故处理及停、复工按工程质量事故处理停、复工作流程图（附图10）进行控制。 开工准备 （施工单位） 附有 本分项工程各检验批 否 施工组织设计 是否全部完成 提交开工申请单 施工人员到场情况 （施工单位） 施工设备到场情况 是 材料到场情况 本分项工程完成后自检 否 审查开工条件 材料检验报告 （施工单位） （监理单位） 分包商（如有）资质材料 进 施 行 工 批准开工申请 处 单 进 （施 （监理单位） 理 位 行 工 否 自检合格？ 处 单 分部分项工程工序施

32、工 理 位） （施工单位） 是 否 自检合格？ 填写分项工程质量检验记录 （施工单位） 是 填写检验批质量验收记录 （施工单位） 检查分项工程质量 检查检验批质量 监理（建设）单位 现场检查 实验室检验 （监理单位） 否 否 检查合格？ 检验合格？ 是 签署检验批质量验收记录 签署分项工程质量验收记录 （监理单位） （监理单位） 否 本分部工程各分项 否 本单位工程的各分项工程是否均完成是否全部完成 是 进行竣工预验 竣工验收文件资料准备 进 施 本分部工程完成后自检 （施工单位） （施工单位）行 工 （施工单位）处 单理 位 进 施 补 否 行 工 申请工程竣工验收 充 自检合格？ 处 单 （施工单位） 再 理 位 准 审查竣工验收申请 备 （监理单位） 填写分部工程质量验收记录 （施工单位） 否 否 现场初验是否合格 验收文件资料是否符合要求 是 是 检查分部工程质量 监理单位（建设单位） 单位工程初验报告 （施工单位） 组织单位工程验收 否 检查合格？ （建设单位）竣工验收 （建设单位、监理单位） 附图3：施工阶段工程 签署分部工程质量验收记录