风险分级管控制度20897(14页).doc

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1、-风险分级管控制度20897-第 13 页2018年安全生产风险分级管控管理制度1 目的 为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。 2 范围 危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； 常规和非常规作业活动； 事故及潜在的紧急情况； 所有进入作业场所人员的活动； 原材料、产品的运输和使用过程； 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 工艺、设备、管理、人员等变更； 丢弃、废弃、拆除与处置； 气候、地质及环境影响等。 3 频

2、次 常规每年至少一次，此外非常规活动开始之前一次。4 依据 河北省安全生产风险管控与隐患治理规定（省长令第二号） 5 原则 5.1根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设领导小组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。 5.2公司风险管控领导小组成立 组 长：总经理 副组长：安全副总 成 员：部门负责人及班长等。 5.3各级职责 组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。 副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级

3、管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。 组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 6 工作程序 6.1首先对所有人员进行风险管控培训。6.2编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。 6.3对作业活动、设备设施进行危险、有害因素识别和风险管控。 6.4根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重

4、性进行合理取值，综合评价风险等级。 6.5对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改，将风险降为可接受。 6.6最后对所有人员进行评价结果培训，使其熟悉工作岗位和工作环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。 7 风险管控方法 7.1公司根据需要，常规活动每年一次，分析采用以下方法： .1采用作业条件危害性评价法（LEC法）对危险源进行定量评价。计算公式：D=LECD作业条件的危险性，取值见表4；L事故或危险事件发生的可能性，取值见表1；E暴露于危险环境的频率（作业人员），取值见表2；C发生事故或危险事件的可能结果，取值见表3；表1 事故或危险事件发生的可能性（L）事故或危险

5、情况发生可能性分值完全会被预料到10相当可能6不经常，但可能3完全意外，极少可能1可以设想，但高度不可能极不可能实际上不可能表2 人员暴露于潜在危险环境的频繁程度（E）暴露于危险环境的情况分值连续暴露于潜在的危险环境10逐日在工作时间内暴露6每周一次或偶然地暴露3每月暴露一次2每年几次出现在潜在危险环境1非常罕见地暴露表3 发生事故或危险事件可能结果的分值（C）可能结果分值大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失100灾难，数人死亡，或造成很大财产损失40非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失15严重，严重伤害，或较小的财产损失7重大，致残，或很小的财产损失3引人注目，需要救护1表4 危险等级

6、评价标准（D=LEC）分值风险等级320重大，A级，以红色标注160319较大，B级，以橙色标注70159一般，C级，以黄色标注069低，D级，以蓝色标注.2判定准则危险性指数大于320的，确定为A级安全风险；危险性指数大于等于160，但小于等于319的，确定为B级安全风险；危险性指数大于等于70，但小于等于159的，确定为C级安全风险；危险性指数大于等于1，但小于等于69的，确定为D级安全风险；7.2危险源的辨识和安全风险评价程序每年由总经理亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调车间技术人员，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我公司生产系统、设

7、备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。车间或部门组织经验丰富、懂安全生产技术的人员组成安全风险辨识评价小组，对车间内存在的岗位危险源进行辨识，确定车间安全风险管控重点。然后将危险源登记表上报公司风险管控责任小组审查确定。应当每年至少开展一次风险管控动态评估，发生生产安全事故后应当立即开展评估。评估结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的

8、制定，以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。风险管控责任小组负责对各部门上报的危险源辨识、评价表进行审查、确认、汇总，对其重新进行辨识、评价，形成公司危险源辨识评价汇总表及公司重要危险因素清单。7.3识别各步骤潜在的危害时，可以按下述问题提示清单提问。1）身体某一部位是否可能卡在物体之间 2）工具、机器或装备是否存在危害因素 3）从业人员是否可能接触有害物质 4）从业人员是否可能滑到、绊倒或摔落 5）从业人员是否可能推、举、拉用力过度而扭伤 6）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中 7）是否存在过度的噪音或震动 8）是否存在物体坠落的危害因素 9）是否存在照明问题 10）天气状况是否

9、可能对安全造成影响 11）存在产生有害辐射的可能 12）是否可能接触灼热物质、有毒物质或腐蚀性物质 13）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽 以上仅为举例，各管理人员和操作人员应根据实际工作进行作业分析。 7.4工作危害分摊主要目的是防止从事此项作业的人员受伤害，原则是不能使他人受到伤害，不能使设备和其他系统受到影响或受到损害。 分析时不能仅分析作业人员工作不规范的危害，还要分析作业环境存在的潜在危害，即客观存在的危害更为重要。 工作不规范产生的危害和工作本身面临的危害都应识别出来。我们在作业时常常强调“四不伤害”，即不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、保护别人不受伤害。在识别危害时，应考虑造

10、成这四种伤害的危害。 7.5如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几个单元。每一个单元可以分为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。 作业危害分析的主要步骤是： 1） 确定（或选择）待分析的作业； 2） 将作业划分为一系列的步骤； 3） 辨识每一步骤的潜在危害； 4） 确定相应的预防措施。 辨识之前列出作业活动清单。 8风险控制及标识8.1风险控制原则：风险控制措施应首先考虑风险消除的原则，然后在考虑风险降低的措施（降低风险概率，降低伤害或财产的潜在的严重程度），将使用的个体防护措施作为最后的手段。8.2安全风险分级颜色标识：重大风险（A级用红色标识），较大风险（B级用橙色

11、标识），一般风险（C级用黄色标识），低风险（D级用蓝色标识）。CDBA8.3风险辨识与控制管理程序8.3.1对危险源（点）实行“三级”（公司、车间、班组）风险管控机制。8.3.2操作岗位对危险源点（D级），负有直接责任。操作岗位及危险源（点）由班组长负责管理，班组所有员工应熟悉本班组的危险源（点）及风险控制措施、检查要点、作业注意事项等内容。操作岗位安全教育要告知员工本班组存在的危险源（点）及风险控制措施。班组岗位员工每天组织一次安全检查，做好检查记录，并对查出的事故隐患立即组织整改。8.3.3车间部门对危险源（点）（C级）的管理，负有直接责任。车间部门级危险源（点）由车间主任负责监督管理；车

12、间部门级安全教育必须告知员工本车间部门存在的危险源（点）、危险程度及控制方法；车间部门级危险源（点）在岗位员工自查、班组每日检查一次的基础上，安全员坚持日常巡回检查，车间每周组织一次全面检查，做好检查记录，并对查出的事故隐患立即组织整改。8.3.4公司对危险源（点）（C级）的管理，负有监管责任。8.3.6根据危险源点的增减情况，责任单位要随时对新增危险源按以上程序重新辨识、评价、制定控制措施，并做好危险源分级管控的变更情况记录。9 风险的控制 9.1制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。 9.2风险控制措施的选择应考虑可行性、可

13、靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。 9.3设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。 9.4作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。 9.5不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。 10 风险分级管控 风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同

14、时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。 危险化学品企业应根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级，也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并。 编制风险分级管控清单，企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。 11 风险告知 企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类

15、别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。 12 文件管理 企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。 13 风险信息的更新和持续改进 企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。 企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息: 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变； 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价； 组织机构发生重大调整； 风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整； 根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险