山西合成树脂项目可行性研究报告通用模板.docx
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1、泓域咨询/合成树脂项目可行性研究报告山西合成树脂项目可行性研究报告泓域咨询机构摘要截至2016年底,国内聚烯烃总产能达四千多万吨每年,每年新增产能三百多万吨,比上年增长8%。该聚烯烃类材料项目计划总投资4999.09万元,其中:固定资产投资4082.51万元,占项目总投资的81.67%;流动资金916.58万元,占项目总投资的18.33%。达产年营业收入6386.00万元,总成本费用5042.77万元,税金及附加86.88万元,利润总额1343.23万元,利税总额1615.38万元,税后净利润1007.42万元,达产年纳税总额607.96万元;达产年投资利润率26.87%,投资利税率32.31
2、%,投资回报率20.15%,全部投资回收期6.46年,提供就业职位100个。本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以建设项目经济评价方法与参数(第三版)为标准进行测算形成,是基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性,因此,可能会因时间或其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致,所以,相关的预测将会随之而有所调整,敬请接受本报告的各方关注以项目承办单位名义就同一主题所出具的相关后续研究报告及发布的评论文章,故此,本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用;报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任;
3、因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解。聚烯烃是烯烃的聚合物。由乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等-烯烃以及某些环烯烃单独聚合或共聚合而得到的一类热塑性树脂的总称。报告主要内容:基本情况、建设背景分析、产业分析预测、项目建设规模、选址分析、土建工程方案、工艺技术说明、环境影响概况、生产安全保护、风险应对评价分析、项目节能评估、项目进度方案、投资分析、项目经济效益分析、项目评价结论等。山西合成树脂项目可行性研究报告目录第一章 基本情况第二章 建设背景分析第三章 产业分析预测第四章 项目建设规模第五章 选址分析第
4、六章 土建工程方案第七章 工艺技术说明第八章 环境影响概况第九章 生产安全保护第十章 风险应对评价分析第十一章 项目节能评估第十二章 项目进度方案第十三章 投资分析第十四章 项目经济效益分析第十五章 项目招投标方案第十六章 项目评价结论第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供
5、配送及售后服务。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术
6、能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形
7、成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入4189.43万元,同比增长21.31%(736.03万元)。其中,主营业业务聚烯烃类材料生产及销售收入为3856.04万元,占营业总收入的92.04%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入879.781173.041089.251047.364189.432主营业务收入809.771079.691002.57964.013856.042.1聚烯烃类材料(A)267.22356.30330.85318.121272.492.2聚烯
8、烃类材料(B)186.25248.33230.59221.72886.892.3聚烯烃类材料(C)137.66183.55170.44163.88655.532.4聚烯烃类材料(D)97.17129.56120.31115.68462.722.5聚烯烃类材料(E)64.7886.3880.2177.12308.482.6聚烯烃类材料(F)40.4953.9850.1348.20192.802.7聚烯烃类材料(.)16.2021.5920.0519.2877.123其他业务收入70.0193.3586.6883.35333.39根据初步统计测算,公司实现利润总额1072.25万元,较去年同期相比
9、增长189.99万元,增长率21.53%;实现净利润804.19万元,较去年同期相比增长85.18万元,增长率11.85%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元4189.43完成主营业务收入万元3856.04主营业务收入占比92.04%营业收入增长率(同比)21.31%营业收入增长量(同比)万元736.03利润总额万元1072.25利润总额增长率21.53%利润总额增长量万元189.99净利润万元804.19净利润增长率11.85%净利润增长量万元85.18投资利润率29.56%投资回报率22.17%财务内部收益率25.85%企业总资产万元8073.37流动资产总额占比万元30.96
10、%流动资产总额万元2499.32资产负债率21.56%二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“山西合成树脂项目”主要从事聚烯烃类材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性山西合成树脂项目选址于xx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境
11、保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:山西合成树脂项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。三、项目概况(一)项
12、目名称山西合成树脂项目轻烃被标签为更低廉的成本优势,不可争议是近年来全球聚烯烃市场热议的话题。乙烷项目在不久的将来终究要来到中国,2013年油田伴生气的丙烷已经更早来到中国市场,截止目前中国已经投产的丙烷脱氢项目合计12个,含4个混合烷烃项目,涉及产能5135Kt。近两年来,丙烷脱氢项目呈现了较好的成本优势,利润始终保持在1000元/吨以上。丙烯来源的多元化比乙烯走得更快一些,目前中国市场丙烯的进口量萎缩,丙烯的自给率不断提升,这一指标正在不断接近90%。11月8日公开消息显示,东华能源已经投产2个丙烷脱氢项目,仍在规划实施5个丙烷脱氢项目,所有项目均采用霍尼韦尔UOP的C3Oleflex工艺
13、技术;东华能源将成为全球最大的采用脱氢技术将丙烷转化为丙烯的生产商。同时,万华化学轻烃项目二期、卫星石化项目二期、海伟石化项目二期、三圆石化项目二期仍在实施或者考虑当中。2013年中国首套投产的丙烷脱氢项目业主天津渤海化工集团却早就放弃了原本脱氢项目二期的考虑,转而上马MTO项目。然,不论原料来源路线如何规划,最终绝大部分落脚于聚烯烃产业,万变之中的不变。目前我们正在经历史上最大规模投产潮,第一次为2005-2006年为炼油时代带来的扩能,第二次为2014年煤制烯烃登上舞台,第三次投产浪潮在2019年正式拉开序幕,大炼化时代来临,一大波百万吨级别的装置已经奔袭在路上,预计2019年年底聚烯烃行
14、业总生产能力将冲击5000万吨。(二)项目选址xx产业示范中心山西,简称晋,中华人民共和国省级行政区,省会太原,位于中国华北,东与河北为邻,西与陕西相望,南与河南接壤,北与内蒙古毗连,介于北纬34344044,东经1101411433之间,总面积15.67万平方千米。山西省地势呈东北斜向西南的平行四边形,是典型的为黄土覆盖的山地高原,地势东北高西南低。高原内部起伏不平,河谷纵横,地貌有山地、丘陵、台地、平原,山区面积占总面积的80.1%。山西省地跨黄河、海河两大水系,河流属于自产外流型水系。山西省地处中纬度地带的内陆,属温带大陆性季风气候。2019年,山西省共辖11个地级市,市辖区25个、县级
15、市11个、县81个,常住人口3729.22万人,实现地区生产总值(GD)17026.68亿元,其中,第一产业增加值824.72亿元,第二产业增加值7453.09亿元,第三产业增加值8748.87亿元,人均地区生产总值45724元。(三)项目用地规模项目总用地面积16161.41平方米(折合约24.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.03%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.35%,固定资产投资强度168.49万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16161.41平方米,建筑物基底占地面积10994.61平方米,总建筑面积24888.57平方米,其中:规划建设主体
16、工程16293.82平方米,项目规划绿化面积1829.79平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费1301.20万元。(七)节能分析1、项目年用电量546128.59千瓦时,折合67.12吨标准煤。2、项目年总用水量2573.42立方米,折合0.22吨标准煤。3、“山西合成树脂项目投资建设项目”,年用电量546128.59千瓦时,年总用水量2573.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.34吨标准煤/年。达产年综合节能量28.86吨标准煤/年,项目总节能率21.26%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业示范中心发展规划,符合xx产业示范中心产
17、业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4999.09万元,其中:固定资产投资4082.51万元,占项目总投资的81.67%;流动资金916.58万元,占项目总投资的18.33%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6386.00万元,总成本费用5042.77万元,税金及附加86.88万元,利润总额1343.23万元,利税总额1615.38万元,税后净利润1007.42万元,达产年纳
18、税总额607.96万元;达产年投资利润率26.87%,投资利税率32.31%,投资回报率20.15%,全部投资回收期6.46年,提供就业职位100个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业示范中心及xx产业示范中心聚烯烃类材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业示范中心聚烯烃类材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为
19、适应国内外市场需求,拟建“山西合成树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位100个,达产年纳税总额607.96万元,可以促进xx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.87%,投资利税率32.31%,全部投资回报率20.15%,全部投资回收期6.46年,固定资产投资回收期6.46年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的
20、重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时
21、,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16161.4124.23亩1.1容积率1.541.2建筑系数68.03%1.3投资强度万元/亩168.491.4基底面积平方米10994.611.5总建筑面积平方米24888.571.6绿化面积平方米182
22、9.79绿化率7.35%2总投资万元4999.092.1固定资产投资万元4082.512.1.1土建工程投资万元1892.852.1.1.1土建工程投资占比万元37.86%2.1.2设备投资万元1301.202.1.2.1设备投资占比26.03%2.1.3其它投资万元888.462.1.3.1其它投资占比17.77%2.1.4固定资产投资占比81.67%2.2流动资金万元916.582.2.1流动资金占比18.33%3收入万元6386.004总成本万元5042.775利润总额万元1343.236净利润万元1007.427所得税万元1.548增值税万元185.279税金及附加万元86.8810纳
23、税总额万元607.9611利税总额万元1615.3812投资利润率26.87%13投资利税率32.31%14投资回报率20.15%15回收期年6.4616设备数量台(套)7217年用电量千瓦时546128.5918年用水量立方米2573.4219总能耗吨标准煤67.3420节能率21.26%21节能量吨标准煤28.8622员工数量人100第二章 建设背景分析一、聚烯烃类材料项目背景分析截至2016年底,国内聚烯烃总产能达四千多万吨每年,每年新增产能三百多万吨,比上年增长8%。近几年来,随着煤(甲醇)基烯烃装置和丙烷脱氢装置(PDH)的不断投产,两大集团聚烯烃产能的占比呈现不同程度的下降趋势,2
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