部门决算分析报告撰写提纲（部门参考使用）.doc

《部门决算分析报告撰写提纲（部门参考使用）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门决算分析报告撰写提纲（部门参考使用）.doc（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、黑龙江省工商行政管理局(本级)2015年部门决算及有关情况说明目录一、黑龙江省工商行政管理局基本情况（一） 主要职能（二） 决算编报范围二、黑龙江省工商行政管理局2015 年部门决算情况说明（一）2015 年收入支出总体情况说明（二）2015 年一般公共预算财政拨款支出情况说明（三）2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明（四）2015 年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（五）2015 年其他重要事项情况说明三、名词解释附件：黑龙江省工商行政管理局 2015 年部门决算表（一）收入支出决算总表（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出总表（五）一般公共预算财政

2、拨款支出决算表（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一、省工商局基本情况（一）、主要职能1、贯彻执行国家工商行政管理的方针、政策和有关法律、法规和规章，拟订地方工商行政管理法规和规章草案，制定全省工商行政管理政策。2、负责全省各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。4、承担监督管理流通领域商品质量

3、的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，依法保护经营者、消费者合法权益。指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和系统网络体系建设等工作。5、承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。6、依法负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法违章行为。7、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。负责指导省消费者协会、个体劳动者协会、私营企业协会和与工商行政管理有关的行业协会工作。8、依

4、法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。9、负责商标管理工作，认定全省著名商标，依法保护商标专用权，查处商标侵权行为和其他商标违法行为。10、指导广告业发展，负责广告活动监督管理工作；组织查处虚假广告和其他广告违法行为。11、组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，依法开展企业信息公示工作；承担企业信用信息公示系统的建立、维护工作，推动建立企业经营异常名录和市场主体“黑名单”制度。研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息、消费警示信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。12、推进社会诚信体系建设；参与社会

5、诚信体系相关法律、法规的起草，研究制定社会诚信体系规划和信用服务行业发展规划，并组织实施；指导和促进信用服务行业发展，管理信用服务机构；推进个人和企业信用信息的征集和使用，以及信用信息资源的共享和信用产品的开发推广应用。承担省“诚信龙江”建设领导小组的日常工作。13、省工商行政管理局对垦区工商行政管理系统实行垂直管理；对市（地）、省直管县工商行政管理局（市场监督管理局）领导干部实行双重管理，以地方党委管理为主；负责本级、直属单位、派出部门的保密、信访、统计、装备、信息等工作。14、承办省政府交办的其他事项。（二）决算编报范围省工商局（本级）内设机构：办公室与综合处合署办公（挂离退休干部工作处牌

6、子），法规处，反垄断与反不正当竞争执法处（挂规范直销与打击传销办公室牌子），消费者权益保护处（挂12315行政执法指挥中心牌子），市场规范管理处，企业登记注册处（挂外商投资企业注册处牌子），企业监督管理处，广告监督管理处，个体私营经济监督管理处（挂非公有制经济组织党建工作办公室牌子），网络商品交易监督管理处，商标监督管理处，财务审计处，人事教育处，机关党委，纪检监察机构。纪检监察机构为省纪委（监察厅）派驻机构，人员编制、领导职数单列。按照预算管理有关规定，决算编制范围为黑龙江省工商行政管理局（本级）。黑龙江省工商局（本级）2015年末实有人数247人，其中：在职职工163人，离退休职工84人。

7、二、省工商行政管理局（本级）2015 年部门决算情况说明（一）2015 年收入支出总体情况说明1、收入总计7490.41万元部门当年决算收入7490.41万元，2014年决算收入7450.22万元，决算收入增加变动主要原因为2015年人员工资普调和公职人员纳入养老统筹等经费的增加。（1）财政拨款收入7362.72万元。系当年从省财政取得的资金。2015 年决算数较 2014 年决算数增加62.21万元，增加1%。（2）其他收入127.69万元。主要是上级拨款收入、利息收入。2015年决算数较 2014 年决算数减少22.01万元，减少21%。（3）年初结转和结余734.39万元。系以前年度支出

8、尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分其他收入。2、支出总计 8099.16万元部门当年决算支出8099.16万元，2014年决算支出7484.51万元，决算支出增加主要原因为2015年人员工资普调和公职人员纳入养老统筹等经费的增加，造成工资和个人及家庭补助支出的增加。（1）一般公共服务支出6905.74万元，主要用于机关运行的公用经费支出，2015 年决算数较 2014 年决算数增加240.72万元，增加4%。主要原因是2015年人员工资普调和公职人员纳入养老统筹等经费的增加。 （2）医疗卫生与计划生育支出220.74万元，主要用于人员的医

9、疗保障支出，2015 年决算数较 2014 年决算数增加49.67万元，增加29%。主要原因是人员工资增加后相对应的医疗保障经费支出的增加。（3）社会保障和就业支出支出578.33万元，主要用于人员的养老保障支出，2015 年决算数较 2014 年决算数增加221.30万元，增加62%。主要原因是人员工资增加后相对应的养老保障支出的增加。（4）住房保障支出394.34万元, 主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴等住房改革方面的支出。2015 年决算数较 2014 年决算数增加102.95万元，增加36%。主要原因为国家政策规定住房公积金、发放提租补贴和购房补贴的

10、职工人数相应增加及人员调入、晋升增加的支出。（5）2015年末结转和结余125.64万元，系按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。包括财政拨款结转和结余资金，其他收入结转资金。（6）基本支出3410.21万元，2015 年决算数较 2014 年决算数增加780.22万元，增加30%。主要原因为2015年人员工资普调和公职人员纳入养老统筹等经费的增加。 项目支出4688.95万元，2015 年决算数较 2014 年决算数减少165.58万元，减少4%。主要原因为严格按照中央“八项规定”的要求，本着厉行节约的原则，对机关运行经费的支出进行严格规范，减少了各项费用的支出，节约了经费。（二）2

11、015 年一般公共预算财政拨款支出情况说明 当年部门财政拨款预算支出7362.72万元，2014年财政拨款预算支出7300.52万元，与上年对比情况增加1%，主要原因为2015年人员工资普调和公职人员纳入养老统筹等经费的增加。（1）一般公共服务支出6169.31万元，主要用于机关运行的公用经费支出，2015 年决算数较 2014 年决算数减少了311.71万元，减少6%。主要原因为本着厉行节约的原则，对机关运行经费的支出进行严格规范，减少了各项费用的支出，节约了经费。 （2）医疗卫生与计划生育支出220.74万元，主要用于人员的医疗保障支出，2015 年决算数较 2014 年决算数增加49.6

12、7万元，增加29%。主要原因是人员工资增加后相对应的医疗保障经费支出的增加。（3）社会保障和就业支出支出578.33万元，主要用于人员的养老保障支出，2015 年决算数较 2014 年决算数增加221.30万元，增加62%。主要原因是人员工资增加后相对应的养老保障支出的增加。（4）住房保障支出394.34万元, 主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴等住房改革方面的支出。2015 年决算数较 2014 年决算数增加102.95万元，增加36%。主要原因为国家政策规定住房公积金、发放提租补贴和购房补贴的职工人数相应增加及人员调入、晋升增加的支出。（5）基本支出279

13、6.22万元，2015 年决算数较 2014 年决算数增加166.23万元，增加7%。主要原因为2015年人员工资普调和公职人员纳入养老统筹等经费的增加。项目支出4566.50万元，2015 年决算数较 2014 年决算数减少169.04万元，减少4%。主要原因为严格按照中央“八项规定”的要求，本着厉行节约的原则，对机关运行经费的支出进行严格规范，减少了各项费用的支出，节约了经费。（三）“三公经费”支出执行情况说明“三公”经费是指本部门（包括行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。具体情况如下： “三公”经费

14、年初预算数171.46万元，当年决算数126.39万元，上年决算数171.94万元，对比变动的减少原因主要是严格执行中央“八项规定”，厉行节约，减少不必要的开支。公车运行维护费年初预算数127.35万元，当年决算支出数124.77万元，上年公车运行费支出153.69万元，对比变动的减少原因主要是厉行节约，减少不必要公务用车开支，当年未购置公务用车，车辆保有量54台；因公出国（境）费年初预算数12万元，当年因公出国（境）费支出0.52万元，上年因公出国（境）费支出1.51万元，当年出国团组数次，出国人数为人，对比变动的减少原因主要是按照要求减少因公出国（境）次数和人数；公务接待费年初预算数32.

15、11万元，当年公务接待费决算支出1.10万元，上年公务接待费支出16.74万元，当年公务接待10批次，共人数，对比变动的减少原因主要是厉行节约，严格按照公务接待的要求，减少开支。（四）2015 年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明黑龙江省工商行政管理局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。（五）2015 年其他重要事项情况说明1、机关运行经费支出说明2015年本部门机关运行经费支出264.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），2014年本部门机关运行经费310.56万元，比2014年减少46.18

16、万元。主要原因是：2015年严格按照中央“八项规定”的要求，对机关运行经费的支出进行严格规范，减少了办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、公务接待费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等相关费用的支出，节约了机关运行经费支出。2、政府采购支出说明2015年本部门政府采购支出总额3998.74万元，其中：政府采购工程支出167.57万元、政府采购服务支出3831.17万元，授予中小企业合同金额为3998.74万元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2015年政府采

17、购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）3、国有资产占用情况说明截至2015年12月31日，本部门共有车辆54辆，其中，一般公务用车16辆、一般执法执勤用车38辆。4、预算绩效管理工作开展情况说明一是社会信用体系建设取得突出成绩。积极推进黑龙江省信用信息管理条例立法工作。形成黑龙江省社会信用体系建设“十三五”规划初稿。完成企业登记和信用监管平台建设。加强信用信息征集和应用。牵头起草企业信用信息征集目录并促成东北四省（区）签署合作备忘录共同使用。在全国介绍信用信息共享交换平台建设经验。对“诚信龙江”网站进行整体改版升级。在“信用中国”网开展“信用黑龙江周”宣传活动。开展“诚信龙江

18、”优秀公益广告评选活动。调整省“诚信龙江”建设工作领导小组。8个市地社会信用体系建设职能划转到工商和市场监管部门。二是工商登记制度改革取得重大进展。全省从7月1日起实行企业“四证合一、一照四码”，从10月1日起实行“四证合一、一照一码”，发放营业执照66,728份。调整工商登记前置改后置事项目录。履行“双告知”职责，推动工商登记和审批监管有序衔接。下放省局权限内企业核准登记权。授权委托市、县两级局直接办理外资企业登记。全省内资企业达30.6万户，同比增长16.4%。建设小微企业名录，为千户科技型企业、大学生创新创业和小微企业发展开辟绿色通道。促进新型农业经营主体发展。为个私会员和小微企业搭建融

19、资平台。三是信用监管综合执法取得明显成效。开展市场主体信息年报公示和行政处罚信息公示。进行即时信息、出资信息和年报信息抽查。建立经营异常名录。对失信被执行人在公司登记注册环节依法进行任职限制。四是按照国家工商总局有关文件要求，结合全省12315消费者投诉举报中心和消费者协会受理投诉情况，突出家用电子电器、服装鞋帽、装饰装修材料、交通工具以及消费者投诉举报较多的重点商品，全省12个市地工商局，共抽查检验商品2083批次,其中合格1636批次，不合格447批次。依据商品质量抽查检验结果在省局红盾信息网发布消费提示，并对抽检结果进行了公示。省、市电视台、电台以及黑龙江日报、生活报、东北网等多个媒体进

20、行了转载。通过发布消费提示，曝光不合格商品名单，引导消费者选购合格商品，督促不合格产品经营者主动采取措施的办法，有力地保护了消费者合法权益。工商重点支出项目的经费3162.36万元，全部按照公开招投标采购程序用于以上重点项目的使用，无挪用和占用，当年支出，当年使用，当年见效，重点项目工作得到省委、省政府领导的肯定和表扬，预算绩效评价较高。第三部分 名词解释根据2015年政府收支分类科目和2015年省级部门预算编制手册，对黑龙江省工商系统2015年省本级部门预算中相关名词解释如下：一、财政拨款收入：指省财政厅当年核拨工商系统的预算资金。二、一般公共服务：指政府提供一般公共服务的支出。三、基本支出

21、：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。五、工商行政管理事务：反映工商行政管理事务方面的支出。六、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。七、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 八、工商行政管理专项：反映工商行政管理部门从事有关专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检，商标注册和评审，各类公告、广告监督管理，市场规范管理，流通领域商品质量抽查等业务工作支出及证、照、表格的印制等支出。九、执法办案专项

22、：反映工商行政管理部门依照法律、法规查处各类经济违法案件，打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。十、消费者权益保护：反映工商行政部门依据消费者权益保护法受理“12315”案件，打击侵害消费者权益行为，建立“12315”投诉中心，举办“12315”宣传教育活动等专项支出。十一、信息化建设：反映工商行政管理部门用于信息化建设方面的支出。十二、事业运行：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。十三、其他工商行政管理事务支出：反映除上述项目以外其

23、他用于工商行政管理事务方面的支出。十四、教师进修及干部继续教育：反映教师进修及干部继续教育方面的支出。十五、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。十六、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。十七、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。十八、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。十九、机关运行经费：反映保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。二十、公务接待费：反映单位开支的各类接待费用。二十一、公务用车购置及运行费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。二十二、因公出国（境）经费：反映单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。 附件1附件2附件3附件4附件5附件6附件7附表8黑龙江省工商行政管理局2016年9月12日