苏州合成树脂项目可行性报告样例模板.docx
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1、泓域咨询/合成树脂项目可行性报告苏州合成树脂项目可行性报告泓域咨询 MACRO摘要说明目前我们正在经历史上最大规模投产潮,第一次为2005-2006年为炼油时代带来的扩能,第二次为2014年煤制烯烃登上舞台,第三次投产浪潮在2019年正式拉开序幕,大炼化时代来临,一大波百万吨级别的装置已经奔袭在路上,预计2019年年底聚烯烃行业总生产能力将冲击5000万吨。该聚烯烃类材料项目计划总投资7126.26万元,其中:固定资产投资5086.60万元,占项目总投资的71.38%;流动资金2039.66万元,占项目总投资的28.62%。达产年营业收入15141.00万元,总成本费用11431.68万元,税
2、金及附加135.86万元,利润总额3709.32万元,利税总额4356.81万元,税后净利润2781.99万元,达产年纳税总额1574.82万元;达产年投资利润率52.05%,投资利税率61.14%,投资回报率39.04%,全部投资回收期4.06年,提供就业职位299个。截至2016年底,国内聚烯烃总产能达四千多万吨每年,每年新增产能三百多万吨,比上年增长8%。报告内容:概况、项目建设及必要性、市场前景分析、产品规划及建设规模、项目建设地研究、土建方案、工艺可行性分析、环境保护、安全管理、项目风险评价、节能分析、实施进度、项目投资方案分析、项目经济效益分析、总结及建议等。规划设计/投资分析/产
3、业运营苏州合成树脂项目可行性报告目录第一章 概况第二章 项目建设及必要性第三章 市场前景分析第四章 产品规划及建设规模第五章 项目建设地研究第六章 土建方案第七章 工艺可行性分析第八章 环境保护第九章 安全管理第十章 项目风险评价第十一章 节能分析第十二章 实施进度第十三章 项目投资方案分析第十四章 项目经济效益分析第十五章 招标方案第十六章 总结及建议第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实
4、、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司
5、建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入10016.02万元,同比增长9.76%(890.65万元)。其中,主营业业务聚烯烃类材料生产及销售收入为8656.25万元,占营业总收入的86.42%。根据初步统计测算,公司实现利润
6、总额2565.00万元,较去年同期相比增长289.91万元,增长率12.74%;实现净利润1923.75万元,较去年同期相比增长302.53万元,增长率18.66%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元10016.02完成主营业务收入万元8656.25主营业务收入占比86.42%营业收入增长率(同比)9.76%营业收入增长量(同比)万元890.65利润总额万元2565.00利润总额增长率12.74%利润总额增长量万元289.91净利润万元1923.75净利润增长率18.66%净利润增长量万元302.53投资利润率57.26%投资回报率42.94%财务内部收益率28.75%企业总资产万
7、元14096.60流动资产总额占比万元28.11%流动资产总额万元3962.73资产负债率48.19%二、项目概况(一)项目名称苏州合成树脂项目聚烯烃是烯烃的聚合物。由乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等-烯烃以及某些环烯烃单独聚合或共聚合而得到的一类热塑性树脂的总称。轻烃被标签为更低廉的成本优势,不可争议是近年来全球聚烯烃市场热议的话题。乙烷项目在不久的将来终究要来到中国,2013年油田伴生气的丙烷已经更早来到中国市场,截止目前中国已经投产的丙烷脱氢项目合计12个,含4个混合烷烃项目,涉及产能5135Kt。近两年来,丙烷脱氢项目呈现了较好的成本优势,利润始
8、终保持在1000元/吨以上。丙烯来源的多元化比乙烯走得更快一些,目前中国市场丙烯的进口量萎缩,丙烯的自给率不断提升,这一指标正在不断接近90%。11月8日公开消息显示,东华能源已经投产2个丙烷脱氢项目,仍在规划实施5个丙烷脱氢项目,所有项目均采用霍尼韦尔UOP的C3Oleflex工艺技术;东华能源将成为全球最大的采用脱氢技术将丙烷转化为丙烯的生产商。同时,万华化学轻烃项目二期、卫星石化项目二期、海伟石化项目二期、三圆石化项目二期仍在实施或者考虑当中。2013年中国首套投产的丙烷脱氢项目业主天津渤海化工集团却早就放弃了原本脱氢项目二期的考虑,转而上马MTO项目。然,不论原料来源路线如何规划,最终
9、绝大部分落脚于聚烯烃产业,万变之中的不变。(二)项目选址xxx保税区苏州,简称苏,古称姑苏、平江,是江苏省地级市,国务院批复确定的中国长江三角洲重要的中心城市之一、国家高新技术产业基地和风景旅游城市。截至2018年,全市下辖5个区、代管4个县级市,总面积8657.32平方千米,建成区面积461.65平方千米,常住人口1072.17万人,城镇人口815.39万人,城镇化率76.05%。苏州地处中国华东地区、江苏东南部、长三角中部,是扬子江城市群重要组成部分,东临上海、南接嘉兴、西抱太湖、北依长江,地处东经1195512120,北纬30473202之间。全市地势低平,平原占总面积的54.8%,海拔
10、4米左右,丘陵占总面积的2.7%。苏州属亚热带季风海洋性气候,四季分明,雨量充沛,种植水稻、小麦、油菜,出产棉花、蚕桑、林果,特产有碧螺春茶叶、长江刀鱼、太湖银鱼、阳澄湖大闸蟹等。苏州是首批国家历史文化名城之一,有近2500年历史,是吴文化的发祥地之一、清代天下四聚之一,有人间天堂的美誉。中国私家园林的代表苏州古典园林和中国大运河苏州段被联合国教科文组织列为世界文化遗产。(三)项目用地规模项目总用地面积18615.97平方米(折合约27.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.46%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.08%,固定资产投资强度182.25万元/亩。(五)
11、土建工程指标项目净用地面积18615.97平方米,建筑物基底占地面积14047.61平方米,总建筑面积28482.43平方米,其中:规划建设主体工程18505.26平方米,项目规划绿化面积2016.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费2260.58万元。(七)节能分析1、项目年用电量806743.89千瓦时,折合99.15吨标准煤。2、项目年总用水量10791.26立方米,折合0.92吨标准煤。3、“苏州合成树脂项目投资建设项目”,年用电量806743.89千瓦时,年总用水量10791.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.07吨标准煤/年。达产
12、年综合节能量26.60吨标准煤/年,项目总节能率20.82%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx保税区发展规划,符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7126.26万元,其中:固定资产投资5086.60万元,占项目总投资的71.38%;流动资金2039.66万元,占项目总投资的28.62%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15141.00万元,总成
13、本费用11431.68万元,税金及附加135.86万元,利润总额3709.32万元,利税总额4356.81万元,税后净利润2781.99万元,达产年纳税总额1574.82万元;达产年投资利润率52.05%,投资利税率61.14%,投资回报率39.04%,全部投资回收期4.06年,提供就业职位299个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。unde
14、fined三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx保税区及xxx保税区聚烯烃类材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx保税区聚烯烃类材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“苏州合成树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx保税区经济发展,为社会提供就业职位299个,达产年纳税总额1574.82万元,可以促进xxx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.05%,投资利税率61.14%,全部投资回报率39.04%,全部投资回
15、收期4.06年,固定资产投资回收期4.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大
16、做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18615.9727.91亩1.1容积率1.531.2建筑系数75.46%1.3投资强度万元/亩182.251.4基底面积平方米14047.611.5总建筑面积平方米28482.431.6绿化面积平方米2016.29绿化率7.08%2总投资万元7126.262.1固定资产投资万元5086.602.1.1土建工程投资万元2487.432.1.1.1土建工程投资占比万元34.91%2.1.2设备投资万元
17、2260.582.1.2.1设备投资占比31.72%2.1.3其它投资万元338.592.1.3.1其它投资占比4.75%2.1.4固定资产投资占比71.38%2.2流动资金万元2039.662.2.1流动资金占比28.62%3收入万元15141.004总成本万元11431.685利润总额万元3709.326净利润万元2781.997所得税万元1.538增值税万元511.639税金及附加万元135.8610纳税总额万元1574.8211利税总额万元4356.8112投资利润率52.05%13投资利税率61.14%14投资回报率39.04%15回收期年4.0616设备数量台(套)9817年用电量
18、千瓦时806743.8918年用水量立方米10791.2619总能耗吨标准煤100.0720节能率20.82%21节能量吨标准煤26.6022员工数量人299第二章 项目建设及必要性一、聚烯烃类材料项目背景分析目前我们正在经历史上最大规模投产潮,第一次为2005-2006年为炼油时代带来的扩能,第二次为2014年煤制烯烃登上舞台,第三次投产浪潮在2019年正式拉开序幕,大炼化时代来临,一大波百万吨级别的装置已经奔袭在路上,预计2019年年底聚烯烃行业总生产能力将冲击5000万吨。十三五期间,石化产业规划布局方案提出重点建设七大石化产业基地,淘汰落后产能,民营企业成为炼化一体化时代的重要参与者与
19、领跑者。以恒力石化、荣盛石化、盛虹化工、东华能源、卫星石化、宁夏宝丰、南山集团等为代表的上市企业进入聚烯烃市场,并试图进行较大规模的产能布局。中低油价给炼化企业带来廉价的原料,叠加技术、人才储备,民营企业产业链不断向下游延伸,既节约运输成本,又使的装置利益最大化,同时将企业运营风险分摊至自上而下的多个产业层次。就目前投产情况来看,聚丙烯仍是扩能主力。随着国内装置的进一步投产,聚丙烯自给率不断提高至80%以上,而聚乙烯仅维持在50%附近,尽管许多新产能投产计划出现了不同程度延期,但中长期看,聚烯烃将在新的产业时代舞台之上,呈现峥嵘之势。如此多且密集的装置投产,首先需要面对和考虑产能过剩矛盾问题的
20、是聚丙烯产业,国内聚乙烯仍然处于提高自给率的阶段,在看国际投产压力,受页岩气革命带来的充裕而廉价的乙烷原料供应的影响,近年来美国建设了大量的PE产能,并已处于集中投产阶段,大量投产导致全球PE市场供应过剩,生产商不得不向中国以外的亚洲市场出口,导致国内市场供远大于求。聚烯烃价格也屡创新低,聚乙烯市场价格已跌至10年来新低,聚丙烯也创下2016年以来最低位,过度的投产导致价格竞争不断加剧,那么为何聚烯烃项目投资热度不减?首先,中国是全球第二大经济体,对全球经济增速起到重要的拉动作用,随着我国新型城镇化、新型工业化、农业现代化和国际贸易发展等对聚烯烃需求的总体支撑,以及国民高质量生活、教育、医疗、
21、养老等服务性需求提升,生育政策放开、人口老龄化、医疗需求增加等都刺激高品质聚烯烃树脂需求增长。聚烯烃在新材料、汽车轻量化、绿色建材、医疗器械、食品级包装、电子电器小型化等方面的应用日益广泛,因此,新建炼化一体化项目大多也配套了如聚乙烯、聚丙烯、EVA等聚烯烃装置,未来这些装置的陆续投产,将与包括煤/甲醇、丙烷脱氢(PDH)、轻烃(乙烷)综合利用等多元路线项目一起对推动中国聚烯烃产业发展起到重要作用。再者,我们人口众多,从需求来看,目前我国人均塑料消费量与世界发达国家相比还有很大的差距。据统计,作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标塑钢比,我国仅为30:70,不及世界平均的50:50,更远不及发
22、达国家如美国的70:30和德国的63:37。塑料制品应用广泛,庞大的下游行业为我国塑料制品行业的发展提供强有力的支撑,因为未来较大的市场需求空间促使聚烯烃投产热情不减。第三,在当前中国经济持续转型升级、深化产业结构调整的新常态下,供给侧结构性改革对塑料产业发展提出了新的要求,“十三五”规划纲要和中国制造2025相关规划,我国工信部和发改委、科技部和财政部发布新材料产业发展指南中明确提出重点支持高端聚烯烃行业发展,着力推进材料生活过程的智能化和绿色化改造,突破材料性能及工艺技术,优化品种结构,提高质量的稳定性,降低生产成本。随着“一带一路”沿海国家经济社会的发展,对基础化工原料和产品的需求将快速
23、的增长,为中国化学工业装备技术和服务等走出去开展更大范围国际产能合作创造了机遇。二、聚烯烃类材料项目建设必要性分析截至2016年底,国内聚烯烃总产能达四千多万吨每年,每年新增产能三百多万吨,比上年增长8%。近几年来,随着煤(甲醇)基烯烃装置和丙烷脱氢装置(PDH)的不断投产,两大集团聚烯烃产能的占比呈现不同程度的下降趋势,2016年占比为47%,比上一年度年下降了3.8个百分点。近些年来,国内聚烯烃市场供需趋势总体保持稳定,产能和消费量均保持相对上涨的趋势。尽管我国现阶段烯烃市场的自给率在逐年增长,但高端产品基础较为较弱,依赖进口的现象仍较为明显,国内高端/高性能聚烯烃自给率目前仅为38%。高
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