杭州合成树脂项目可行性研究报告.docx
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1、泓域咨询/合成树脂项目可行性研究报告杭州合成树脂项目可行性研究报告泓域咨询杭州合成树脂项目可行性研究报告目前我们正在经历史上最大规模投产潮,第一次为2005-2006年为炼油时代带来的扩能,第二次为2014年煤制烯烃登上舞台,第三次投产浪潮在2019年正式拉开序幕,大炼化时代来临,一大波百万吨级别的装置已经奔袭在路上,预计2019年年底聚烯烃行业总生产能力将冲击5000万吨。该聚烯烃类材料项目计划总投资11084.97万元,其中:固定资产投资8050.23万元,占项目总投资的72.62%;流动资金3034.74万元,占项目总投资的27.38%。达产年营业收入20285.00万元,总成本费用16
2、017.29万元,税金及附加202.09万元,利润总额4267.71万元,利税总额5058.45万元,税后净利润3200.78万元,达产年纳税总额1857.67万元;达产年投资利润率38.50%,投资利税率45.63%,投资回报率28.87%,全部投资回收期4.96年,提供就业职位368个。报告目的是对项目进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证,在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案,最终使得项目承办单位建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。.截至2016年底,国内聚烯烃总产能达四千多万吨每年,每年新增产能三百多万吨,比上年增长8%。
3、杭州合成树脂项目可行性研究报告目录第一章 申报单位及项目概况一、 项目申报单位概况 二、 项目概况 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 一、 发展规划分析 二、 产业政策分析 三、 行业准入分析 第三章 资源开发及综合利用分析 一、 资源开发方案。 二、 资源利用方案 三、 资源节约措施 第四章 节能方案分析 一、 用能标准和节能规范。 二、 能耗状况和能耗指标分析 三、 节能措施和节能效果分析 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、 项目选址及用地方案 二、 土地利用合理性分析 三、 征地拆迁和移民安置规划方案 第六章 环境和生态影响分析 一、 环境和生态现状 二、 生态环境影
4、响分析 三、 生态环境保护措施 四、 地质灾害影响分析 五、 特殊环境影响第七章 经济影响分析 一、 经济费用效益或费用效果分析 二、 行业影响分析 三、 区域经济影响分析 四、 宏观经济影响分析 第八章 社会影响分析 一、 社会影响效果分析 二、 社会适应性分析 三、 社会风险及对策分析附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利
5、润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章 申报单位及项目概况一、项目申报单位概况(一)项目单位名称xxx有限公司(二)法定代表人蒋xx(三)项目单位简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监
6、督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保
7、证产品质量的优质、稳定。(四)项目单位经营情况上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入16874.46万元,同比增长30.96%(3989.72万元)。其中,主营业业务聚烯烃类材料生产及销售收入为15210.26万元,占营业总收入的90.14%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4049.08万元,较去年同期相比增长304.25万元,增长率8.12%;实现净利润3036.81万元,较去年同期相比增长327.14万元,增长率12.07%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3543.644724.854387.364218.6116874.462主营业务
8、收入3194.154258.873954.673802.5715210.262.1聚烯烃类材料(A)1054.071405.431305.041254.855019.392.2聚烯烃类材料(B)734.66979.54909.57874.593498.362.3聚烯烃类材料(C)543.01724.01672.29646.442585.742.4聚烯烃类材料(D)383.30511.06474.56456.311825.232.5聚烯烃类材料(E)255.53340.71316.37304.211216.822.6聚烯烃类材料(F)159.71212.94197.73190.13760.512
9、.7聚烯烃类材料(.)63.8885.1879.0976.05304.213其他业务收入349.48465.98432.69416.051664.20上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元16874.46完成主营业务收入万元15210.26主营业务收入占比90.14%营业收入增长率(同比)30.96%营业收入增长量(同比)万元3989.72利润总额万元4049.08利润总额增长率8.12%利润总额增长量万元304.25净利润万元3036.81净利润增长率12.07%净利润增长量万元327.14投资利润率42.35%投资回报率31.76%财务内部收益率21.31%企业总资产万元20416
10、.56流动资产总额占比万元31.40%流动资产总额万元6410.74资产负债率23.22%二、项目概况(一)项目名称及承办单位1、项目名称:杭州合成树脂项目2、承办单位:xxx有限公司(二)项目建设地点某某科技园杭州,简称杭,古称临安、钱塘,是浙江省省会、副省级市、杭州都市圈核心城市,国务院批复确定的中国浙江省省会和全省经济、文化、科教中心、长江三角洲中心城市之一。截至2019年,全市下辖10个区、2个县、代管1个县级市,总面积16853.57平方千米,建成区面积559.2平方千米,常住人口1036万人,城镇人口813.26万人,城镇化率78.5%。杭州地处中国华东地区、钱塘江下游、东南沿海、
11、浙江北部、京杭大运河南端,是环杭州湾大湾区核心城市、沪嘉杭G60科创走廊中心城市、国际重要的电子商务中心。杭州人文古迹众多,西湖及其周边有大量的自然及人文景观遗迹,具代表性的有西湖文化、良渚文化、丝绸文化、茶文化,以及流传下来的许多故事传说。杭州自秦朝设县治以来已有2200多年的历史,曾是吴越国和南宋的都城。因风景秀丽,素有人间天堂的美誉。杭州得益于京杭运河和通商口岸的便利,以及自身发达的丝绸和粮食产业,历史上曾是重要的商业集散中心。后来依托沪杭铁路等铁路线路的通车以及上海在进出口贸易方面的带动,轻工业发展迅速。新世纪以来,随着阿里巴巴等高科技企业的带动,互联网经济成为杭州新的经济增长点。20
12、18年世界短池游泳锦标赛、2022年亚运会在杭州举办。2017年中国百强城市排行榜排第7位。2019年6月未来网络试验设施开通运行。11月29日,杭州直飞开罗航线正式开通。2019年12月,长江三角洲区域一体化发展规划纲要将杭州定位为特大城市。(三)项目提出的理由聚烯烃是烯烃的聚合物。由乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等-烯烃以及某些环烯烃单独聚合或共聚合而得到的一类热塑性树脂的总称。轻烃被标签为更低廉的成本优势,不可争议是近年来全球聚烯烃市场热议的话题。乙烷项目在不久的将来终究要来到中国,2013年油田伴生气的丙烷已经更早来到中国市场,截止目前中国已经投
13、产的丙烷脱氢项目合计12个,含4个混合烷烃项目,涉及产能5135Kt。近两年来,丙烷脱氢项目呈现了较好的成本优势,利润始终保持在1000元/吨以上。丙烯来源的多元化比乙烯走得更快一些,目前中国市场丙烯的进口量萎缩,丙烯的自给率不断提升,这一指标正在不断接近90%。11月8日公开消息显示,东华能源已经投产2个丙烷脱氢项目,仍在规划实施5个丙烷脱氢项目,所有项目均采用霍尼韦尔UOP的C3Oleflex工艺技术;东华能源将成为全球最大的采用脱氢技术将丙烷转化为丙烯的生产商。同时,万华化学轻烃项目二期、卫星石化项目二期、海伟石化项目二期、三圆石化项目二期仍在实施或者考虑当中。2013年中国首套投产的丙
14、烷脱氢项目业主天津渤海化工集团却早就放弃了原本脱氢项目二期的考虑,转而上马MTO项目。然,不论原料来源路线如何规划,最终绝大部分落脚于聚烯烃产业,万变之中的不变。(四)建设规模与产品方案项目主要产品为聚烯烃类材料,根据市场情况,预计年产值20285.00万元。项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件,与xx省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点,根据市场的变化合理调整产品结构,真正做到市场需要什么产品就生产什么产品,市场的热点在哪里,创新工作的着眼点
15、就放在哪里;针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案,增加产品高附加值,能够满足人们对项目产品的需求。undefined(五)项目投资估算项目预计总投资11084.97万元,其中:固定资产投资8050.23万元,占项目总投资的72.62%;流动资金3034.74万元,占项目总投资的27.38%。(六)工艺技术项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。(七)项目建设期限和进度项目建设周期12个月。该项目采取分期建设,目前项目实际完成投
16、资9560.99万元,占计划投资的86.25%。其中:完成固定资产投资7295.70万元,占总投资的76.31%;完成流动资金投资2265.29,占总投资的23.69%。项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9560.991.1完成比例86.25%2完成固定资产投资万元7295.702.1完成比例76.31%3完成流动资金投资万元2265.293.1完成比例23.69%(八)主要建设内容和规模该项目总征地面积32863.09平方米(折合约49.27亩),其中:净用地面积32863.09平方米(红线范围折合约49.27亩)。项目规划总建筑面积40092.97平方米,其中:规划建设主体工
17、程29419.45平方米,计容建筑面积40092.97平方米;预计建筑工程投资3351.20万元。项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费3860.61万元。(九)设备方案投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据,满足工艺要求为原则,并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性,以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求;先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键,因此,工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品,并且在保证产品质量的前提下,优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。以甄选优质供应商为原则;选择设备交货期应满足工程进度的需要,售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备
18、件的设备生产厂家,力求减少项目投资,最大限度地降低投资风险;投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备,选用生产设备厂家具有国内一流技术装备,企业管理科学达到国际认证标准要求。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计103台(套),设备购置费3860.61万元。第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析一、发展规划分析(一)建设背景目前我们正在经历史上最大规模投产潮,第一次为2005-2006年为炼油时代带来的扩能,第二次为2014年煤制烯烃登上舞台,第三次投产浪潮在2019年正式拉开序幕,大炼化时代来临,一大波百万吨级别的装置已经奔袭在路上,预计201
19、9年年底聚烯烃行业总生产能力将冲击5000万吨。十三五期间,石化产业规划布局方案提出重点建设七大石化产业基地,淘汰落后产能,民营企业成为炼化一体化时代的重要参与者与领跑者。以恒力石化、荣盛石化、盛虹化工、东华能源、卫星石化、宁夏宝丰、南山集团等为代表的上市企业进入聚烯烃市场,并试图进行较大规模的产能布局。中低油价给炼化企业带来廉价的原料,叠加技术、人才储备,民营企业产业链不断向下游延伸,既节约运输成本,又使的装置利益最大化,同时将企业运营风险分摊至自上而下的多个产业层次。就目前投产情况来看,聚丙烯仍是扩能主力。随着国内装置的进一步投产,聚丙烯自给率不断提高至80%以上,而聚乙烯仅维持在50%附
20、近,尽管许多新产能投产计划出现了不同程度延期,但中长期看,聚烯烃将在新的产业时代舞台之上,呈现峥嵘之势。如此多且密集的装置投产,首先需要面对和考虑产能过剩矛盾问题的是聚丙烯产业,国内聚乙烯仍然处于提高自给率的阶段,在看国际投产压力,受页岩气革命带来的充裕而廉价的乙烷原料供应的影响,近年来美国建设了大量的PE产能,并已处于集中投产阶段,大量投产导致全球PE市场供应过剩,生产商不得不向中国以外的亚洲市场出口,导致国内市场供远大于求。聚烯烃价格也屡创新低,聚乙烯市场价格已跌至10年来新低,聚丙烯也创下2016年以来最低位,过度的投产导致价格竞争不断加剧,那么为何聚烯烃项目投资热度不减?首先,中国是全
21、球第二大经济体,对全球经济增速起到重要的拉动作用,随着我国新型城镇化、新型工业化、农业现代化和国际贸易发展等对聚烯烃需求的总体支撑,以及国民高质量生活、教育、医疗、养老等服务性需求提升,生育政策放开、人口老龄化、医疗需求增加等都刺激高品质聚烯烃树脂需求增长。聚烯烃在新材料、汽车轻量化、绿色建材、医疗器械、食品级包装、电子电器小型化等方面的应用日益广泛,因此,新建炼化一体化项目大多也配套了如聚乙烯、聚丙烯、EVA等聚烯烃装置,未来这些装置的陆续投产,将与包括煤/甲醇、丙烷脱氢(PDH)、轻烃(乙烷)综合利用等多元路线项目一起对推动中国聚烯烃产业发展起到重要作用。再者,我们人口众多,从需求来看,目
22、前我国人均塑料消费量与世界发达国家相比还有很大的差距。据统计,作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标塑钢比,我国仅为30:70,不及世界平均的50:50,更远不及发达国家如美国的70:30和德国的63:37。塑料制品应用广泛,庞大的下游行业为我国塑料制品行业的发展提供强有力的支撑,因为未来较大的市场需求空间促使聚烯烃投产热情不减。第三,在当前中国经济持续转型升级、深化产业结构调整的新常态下,供给侧结构性改革对塑料产业发展提出了新的要求,“十三五”规划纲要和中国制造2025相关规划,我国工信部和发改委、科技部和财政部发布新材料产业发展指南中明确提出重点支持高端聚烯烃行业发展,着力推进材料生活过程
23、的智能化和绿色化改造,突破材料性能及工艺技术,优化品种结构,提高质量的稳定性,降低生产成本。随着“一带一路”沿海国家经济社会的发展,对基础化工原料和产品的需求将快速的增长,为中国化学工业装备技术和服务等走出去开展更大范围国际产能合作创造了机遇。(二)行业分析截至2016年底,国内聚烯烃总产能达四千多万吨每年,每年新增产能三百多万吨,比上年增长8%。近几年来,随着煤(甲醇)基烯烃装置和丙烷脱氢装置(PDH)的不断投产,两大集团聚烯烃产能的占比呈现不同程度的下降趋势,2016年占比为47%,比上一年度年下降了3.8个百分点。近些年来,国内聚烯烃市场供需趋势总体保持稳定,产能和消费量均保持相对上涨的
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