循环经济5万吨有机肥加工建设项目可行性研究报告(34页).doc
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1、-循环经济5万吨有机肥加工建设项目可行性研究报告-第 34 页循环经济5万吨有机肥加工建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 概况项目单位:甘肃农垦张掖金龙实业有限责任公司(甘肃农垦张掖农场)项目名称:循环经济5万吨生物有机肥加工项目企业性质:有限责任公司项目单位将以甘肃农垦张掖金龙实业有限责任公司养殖场沼气发电项目、户用沼气项目为基础,进行沼渣综合加工利用,制造高效生物有机肥50000吨。通过项目建设,实现肥料加工业、农业、畜牧业的共同发展,建设环境与经济和谐共进的循环经济示范区。生物有机肥是有机固体废物(包括有机垃圾、秸秆、畜禽粪便、饼粕、农副产品和食品加工产生的固
2、体废物)经微生物发酵、除臭和完全腐熟后加工而成的有机肥料。包括农家肥(堆肥,沼渣等)、商品生物有机肥(商品化生产的生物有机肥。即农家肥商品化生产后的产物)。它与其他肥料相比,无论是生态效益还是经济效益都十分突出。和化肥相比:生物有机肥营养元素齐全,化肥营养元素只有一种或几种;生物有机肥能够改良土壤,化肥经常使用会造成土壤板结;生物有机肥能提高产品品质,化肥施用过多导致产品品质低劣;生物有机肥能改善作物根际微生物群,提高植物的抗病虫能力,化肥则是作物微生物群体单一,易发生病虫害;生物有机肥能促进化肥的利用,提高化肥利用率,化肥单独使用易造成养分的固定和流失。和精制有机肥(畜禽粪便经过烘干、粉碎后
3、包装出售的商品有机肥)相比:生物有机肥完全腐熟,不烧根,不烂苗,精制有机肥未经腐熟,直接使用后在土壤里腐熟,会引起烧苗现象;生物有机肥经高温腐熟,杀死了大部分病原菌和虫卵,减少病虫害发生,精制有机肥未经腐熟,在土壤中腐熟时会引来地下害虫;生物有机肥中添加了有益菌,由于菌群的占位效应,减少病害发生,精制有机肥由于高温烘干,杀死了里面的全部微生物;生物有机肥养分含量高,精制有机肥由于高温处理,造成了养分损失;生物有机肥经除臭,气味轻,几乎无臭,精制有机肥未经除臭,返潮即出现恶臭。和农家肥相比:生物有机肥完全腐熟,虫卵死亡率达到95%以上。农家肥堆放简单,虫卵死亡率低;生物有机肥无臭,农家肥有恶臭;
4、生物有机肥施用方便,均匀,农家肥施用不方便,肥料施用不均匀。和生物菌肥相比:生物有机肥价格便宜,每吨在800元左右,生物菌肥价格昂贵,每吨上万元;生物有机肥含有功能菌和有机质,能改良土壤促进被土壤固定养分的释放,生物菌肥只含有功能菌,通过功能菌来促进土壤固定肥料的利用;生物有机肥的有机质本身就是功能菌生活的环境,施入土壤后容易存活,而生物菌肥的功能菌可能不适合有的土壤环境。因此,生物有机肥适用范围更广,施用效果更好,为环保人士所推崇,也正被广大农民群众所接受,成为发展生态农业有力推手。1.1.2 项目单位财务状况近年来,甘肃农垦张掖金龙实业有限责任公司经济持续稳定快速发展,经济状况发生了很大的
5、变化,具体财务状况见附表1-1:附表1-1 资产及财务状况财务指标2007年2008年2009年资产总额369,453,144.32412,854,598.47455,744,221.43其中:流动资产93,633,889.87123,914,614.85152,906,770.01 非流动资产275,819,254.45288,939,983.62302,837,451.42其中:固定资产净值267,506,980.27282,036,177.73296,570,637.81负债总额188,718,686.90220,812,508.54254,321,264.18其中:流动负债183,04
6、5,107.36215,692,508.54249,201,264.18非流动负债5,673,579.545,120,000.005,120,000.00利息支出3,103,896.732,898,523.543,802,603.72所有者权益180,734,457.42176,136,490.78201,422,957.25实收资本10,000,000.0010,002,193.0310,002,193.03营业收入112,879,129.26136,860,935.94148,411,143.01利润总额11,054,432.2311,207,632.519,380,867.32净利润11
7、,029,543.2411,207,632.519,360,341.20总资产报酬率4.04%3.61%2.89%净资产收益率4.19%2.04%4.65%资产负债率51.08%53.48%55.8%1.1.3 法人代表基本情况王希天,男,汉族,现年53岁,研究生学历,中共党员,具备高级政工师任职资格。1999年10月受甘肃省农垦集团公司委派到张掖农场工作,任农场场长、兼党委副书记职务;2006年7月兼任甘肃省亚盛集团党委书记、副董事长;现任农场场长、党委书记,甘肃农垦张掖金龙实业有限责任公司董事长、党委书记职务。在近几年里,从事了黑河流域综合治理工程、农电线路改造工程、日元贷款风沙治理工程的
8、组织和管理工作,现正在实施国家投资甘州区甘肃农垦张掖农场基本农田土地整理项目工程,在项目的组织和实施中积累了丰富的组织经验、管理经验和指挥才能。在多年的生产和经营中,农场与地方部门、业务部门、财税部门合作良好,守法经营,无任何不良记录。1.1.4 项目建设条件1.1.4.1 项目区概况甘肃农垦张掖农场位于河西走廊中部,距张掖市18公里,目前拥有土地面积10.2万亩,本区属典型大陆性干旱气候,气候干冷,昼夜温差大,是全国著名的商品粮基地和优质果品生产基地。农场现有人口4500人,在册职工1430人,管理人员128人,农场下辖二级核算单位24个。农场目前已经发展起来的六大支柱产业是:番茄制品、养殖
9、业、果品、金盏菊产业、啤酒原料和药材,具有明显区域特色,发展势头强劲。1.1.4.2 项目实施的必要性和可行性发展生物有机肥生产,符合国家发改委2007年产业结构调整指导目录(征求意见稿)鼓励类项目。而且项目区原料丰富,来源广泛,市场广阔,基本具备了规模生产,快速推进,全面发展所需的必备条件。(1)开发中国西部,带来发展机遇国家出台了许多优惠政策,采取一系列措施对中国西部进行全方位的开发,无疑给处于西部中心地带的张掖市带来一次发展机遇,中国东部农业正逐步向中西部转移,东部的农产品加工企业也在中西部寻求自己更大的发展空间,培育自己新的原料基地。当前,张掖市农业正处于结构调整的关键时期。纵向、横向
10、和自身三者的发展需要交汇在一起,给张掖市农业的发展带来了一个难得的历史机遇,为张掖农业的新兴产业生物有机肥的发展创造了良好的外部环境。(2)原料来源广泛,就地取材方便张掖市生产生物有机肥所需原料来源广泛。全市农作物播种面积295.3万亩。其中,粮食播种面积221.4万亩;夏粮面积87.4万亩;秋粮面积134万亩。同时,加大对特色优势产业扶持力度。全市完成制种面积90.2万亩,其中,玉米制种面积78.2万亩;马铃薯种植面积36.6万亩。农作物秸秆数量巨大,仅张掖农场每年的农作物秸秆就在3万吨以上。目前张掖市肉牛饲养量达57.43万头计,可年产粪尿约210万吨,其中粪118.13万吨,尿91.87
11、万吨,折合全氮2.1万吨,全磷1.77万吨,全钾1.2万吨,分别折合尿素9万吨,过磷酸钙29.5万吨,氯化钾4.8万吨,由此可见,实现养殖废物加工资源化、产业化、商品化,变废为宝,可创造出巨大的物质财富,对农业的可持续发展具有深远意义。(3)承担单位技术力量雄厚,有利于项目的实施甘肃农垦张掖金龙实业有限责任公司(甘肃农垦张掖农场)位于张掖市东郊18公里处,是省级重点农业产业化龙头企业。公司占地面积10.2亩;现有总资产4.56亿元;固定居住总人口4500人,其中在册职工1430人,管理人员128人,离退休人员622人。现有各类专业技术人员121人,其中高级职称18人、中级职称42人、初级职称6
12、1人,可在企业范围内统一调配,为农场建设事业服务。(4)项目实施区域地理位置优越,自然条件好生物有机肥建设项目拟建项目区地处甘肃省西北部,河西走廊中段,地势高亢,气候干燥,昼夜温差大,日照充足,紫外线强烈,细菌、病毒等有害微生物生存繁衍条件较差,具备生产优质高效生物有机肥的自然条件。(5)符合循环经济产业政策2009年12月24日,国务院正式批准实施甘肃省循环经济总体规划,这是国家批准实施的第一个地区性循环经济发展规划,国家专门出台十项政策,并投资2133亿元,要把甘肃打造成全国唯一的国家级循环经济示范区。甘肃省也先后出台了甘肃省资源综合利用条例、关于加强节能工作的意见、关于加快发展循环经济的
13、实施意见等一系列地方法规和政策措施。甘肃是国家安全的战略纵深区、经济发展的战略通道区、生态保护的战略屏障区和全面建设小康社会的谷底区,在甘肃建设国家级循环经济示范区在全局上有战略意义。运用好“国家级循环经济示范区”这块金字招牌,集全省之力,聚全省之智,借国策之利,走循环之路,兴千秋大业,扬万世威名。项目建设切实抓住了“循环经济”这一重点,以农场现有优势资源为依托,真正意义上实现了“农作物种植-秸秆及农产品加工产生副产品-养殖-沼气-生物有机肥-农作物种植”的大循环经济圈。1.1.5 项目建设方案1.1.5.1 产品方案:年产50000吨高效生物有机肥,其中3.6万吨农作物施用生物有机肥,1.4
14、万吨林果作物施用生物有机肥。1.1.5.2 建设地点:张掖市甘州区老寺庙1.1.5.3 建设规模:项目单位将以现有5000吨综合肥料加工厂为基础,用3年时间将产能扩大至50000吨,进行沼渣综合加工利用,项目建成后年产高效生物有机肥50000吨。1.1.5.4 进度安排:2010年完成15000吨生物有机肥加工生产线的基础建设及设备采购安装工作,全面落实建设项目计划的各项研究工作,并取得初步成效(年产生物有机肥20000吨);适应生产和建设需要,完成必须的技术培训工作。2011-2012年建设完成30000吨生物有机肥加工生产线的扩建工作,总体形成循环经济生物有机肥示范带动效应。在整体计划框架
15、内,根据实施项目的计划统筹安排,实现预期目标。项目年度目标及考核指标:2010年完成完成2000平方米生物有机肥生产车间及2500平方米附属设施建设;购进生物有机肥生产成套设备1套。当年产能按60%计算,年产高效生物有机肥12000吨,次年达到90%的产能,年产高效生物有机肥18000吨2011-2012年继续做好30000吨有机肥加工生产线的建设工作,2012年12月之前全部生产线投入使用,届时可年产生物有机肥38000吨以上,2013年起达到满负荷生产状态,年产高效生物有机肥50000吨。按10年期计算,可实现年营业收入4000万元,年利润721.66万元。实现有机肥周年供应,避免农业生产
16、季节有机肥无法存贮的问题。1.1.6 投资结构及资金来源项目预算总投资3570.4万元,其中:固定资产投资2777.6万元,流动资金投资792.8万元。本项目建设资金来源由两部分组成:甘肃农垦张掖农场投资1570.4万元,占总投资的43.98%;申请财政补贴资金2000万元,占总投资的56.02%。企业自筹资金由农场往年积累中予以解决。项目得到批复整体工作将于2010年全面展开。主要技术经济指标见附表1-2。附表1-2 主要技术经济指标表单位:万元序号指标名称循环经济生物有机肥加工项目合计1建设规模将沼渣进行处理,添加高效生物菌剂,生产生物有机肥,实现周年供应。2产品方案年产优质高效生物有机肥
17、5万吨3产品生产成本2816.22816.23.1原、辅材料消耗12551255其中:主要原材料10001000 辅助材料2552553.2燃料及动力消耗288.5288.5电130130水1.01.0煤157.5157.53.3工资及福利3503503.4修理费50503.5其他费用1001003.6折旧费532.7532.73.7摊销费0.000.003.8利息支出0.000.003.9副产品收入0.000.003.10总成本费用2722.892722.894总投资3570.43570.44.1其中:建设投资总额2777.62777.6 其中:建设投资2777.62777.6 建设期利息
18、0.000.004.2 流动资金792.8792.8 其中:企业自有资金1570.41570.44.3申请银行贷款0.000.004.4财政投资20002000 其中:财政有偿资金 财政无偿资金200020005年营业收入 400040006年利税 1077.11077.1其中:年利润1077.11077.1 年税金(所得税及附加)0.000.007单位生产成本(元)563.24563.248投资回收期税前2.082.08税后2.082.089总投资收益率7.317.3110资本金净利润率68.5968.5911财务内部收益率(所得税后) 7.317.31财务内部收益率(所得税前) 7.317
19、.3112资本金财务内部收益率(%)40.9540.951.1.7 财政补贴资金使用项目申请财政补贴资金2000万元,财政补贴资金主要用于项目土建工程、设备投资和科技投资。1.2 可行性研究报告编制依据甘肃省人民政府办公厅文件(甘政发201022号)国务院关于甘肃省循环经济总体规划的批复中共甘肃省委文件(省委发200252号)甘肃省人民政府关于大力推进农业产业化经营的意见甘肃省政府(甘政发200390号)关于农业综合开发大力支持特色优势农产品生产的意见1.3 项目效益分析1.3.1 项目经济、社会、环境效益分析经济效益显著:项目年产有机肥50000吨,营业收入4000.0万元,十年期平均年利润
20、1077.1万元,且项目属于国家免税范围,因此不需要上税。经济效益显著。社会效益良好:年产50000吨有机肥加工生产线的建设,彻底解决了畜牧养殖的环境污染问题,产生一定数量的就业岗位,推动生态农业的发展。同时使农场及周边农村数万亩土地得到施用,实现农业丰产稳产。环境效益明显:项目建成后,能彻底解决畜粪堆集和秸秆焚烧污染环境的问题,改善周边及农村脏乱臭的环境,而且对森林保护,降低煤、电等能源的供应缺口,促进节约型社会建设和循环经济都有着非常重要的现实的意义。粪污经过厌氧消化后,彻底消除了对地下水系的污染,处理水可达到城市公用污水处理厂水质排放标准以下,有效杀灭寄生虫卵,减少常见病和多发病的发生率
21、。实施项目可达到农作物秸秆和养殖场粪污“零排放”,实现经济-生态-社会可持续发展。1.4 综合评价本项目依托本地优势资源,依托科研部门院校的技术支持,形成企业发展的技术保障体系,建设项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益,可实现环境、经济的协调和可持续发展,项目区是张掖市实施百万头肉牛工程优良种畜基地之一,在增加职工收入、带动农民增收、促进企业产业化的建设和发展方面都具有很大的影响力,构建农业循环经济示范项目区,对全市乃至整个河西地区将产生深远的影响。综合分析经济基础、技术保障、建设条件等,该项目切实可行,建议尽快立项建设。第二章 生物有机肥加工项目分析2.1 生物有机肥概述2.1.1 国
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