新疆昌吉青龙管业有限责任公司给水排水管道生产项目可行性研究报告(54页).doc
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1、-新疆昌吉青龙管业有限责任公司给水排水管道生产项目可行性研究报告-第 54 页新疆昌吉青龙管业有限责任公司给水、排水管道生产项目可行性研究报告XX昌吉青龙管业有限责任公司给水、排水管道生产项目可 行 性 研 究 报 告宁夏轻工业设计研究院二零一零年九月目 录第一章 总 论. 11.1 项目名称、主办单位和编制单位. 11.2 建设单位概况. 11.3 可行性研究工作范围. 11.4 项目建设内容. 21.5 投资估算和资金筹措. 31.6 主要技术经济指标. 4第二章 市场预测. 52.1 水泥管材市场预测. 52.2 塑料管材市场预测. 8第三章 厂址. 133.1 厂址. 133.2 自然
2、条件. 13第四章 生产技术方案. 164.1 生产规模和产品方案. 164.2 产品质量标准. 174.3 主要原材料质量标准. 174.4 工作制度. 204.5 PCCP 管道工艺方案. 204.6 钢筋预应力混凝土管工艺方案. 264.7 UPVC 管道工艺方案. 304.8 聚乙烯(PE)管工艺方案. 34第五章 公用工程及辅助设施建设方案. 395.1 总图运输. 395.2 给排水. 425.3 供热及采暖通风. 445.4 供电. 505.5 建筑结构. 52第六章 节能. 576.1 用能标准和节能规范. 576.2 主要节能措施. 57第七章 环境保护. 597.1 环境现
3、状. 597.2 设计依据. 597.3 主要污染源及污染物. 597.4 污染控制主要措施. 607.5 绿化. 61第八章 劳动保护与安全卫生及消防. 628.1 劳动保护与安全卫生. 628.2 消防. 65第九章 工厂组织和劳动定员. 679.1 工厂组织. 679.2 工作制度. 679.3 劳动定员. 679.4 职工培训. 68第十章 建设项目招标. 6910.1 招标范围. 6910.2 招标组织形式. 6910.3 招标方式. 6910.4 招标基本情况表. 69第十一章 项目实施规划. 71第十二章 投资估算与资金筹措. 7212.1 投资估算. 7212.2 资金筹措.
4、73第十三章 技术经济. 7813.1 基础数据. 7813.2 财务评价. 7913.3 不确定性分析. 7913.4 评价结论. 801第一章 总 论1.1 项目名称、主办单位和编制单位1、项目名称:新疆昌吉青龙管业有限责任公司给水、排水管道生产项目2、项目建设单位:新疆昌吉青龙管业有限责任公司3、可行性报告编制单位:宁夏轻工业设计研究院4、项目负责人:金宏志5、技术负责人:杜学智 鲁敏编制人员:主编: 杜学智 唐瑞祥审核: 唐瑞祥1.2 建设单位概况新疆昌吉青龙管业有限责任公司是新成立的专业生产给水、排水管道的企业,为宁夏青龙管业股份有限公司全资子公司,独立法人单位。新疆昌吉青龙管业有限
5、责任公司拟建项目位于新疆昌吉高新技术开发区,该项目规划用地133340m2(200 亩),产品包括PCCP 预应力钢筒混凝土管道、钢筋混凝土管道、HDPE 管道、UPVC 管道等。1.3 可行性研究工作范围根据宁夏青龙管业股份有限公司要求,本项目可行性研究工作是新疆2昌吉青龙管道有限公司给排水管道生产线项目实施的必要性、产品市场、工程技术方案、关键设备的选型及技术经济等进行全面分析、研究和评价。1.4 项目建设内容本项目产品主要为各种材质供水排水管道生产线,产品包括PCCP 预应力钢筒混凝土管道、钢筋混凝土管道、UPVC 管道、HDPE 管道,各产品方案和规模如下:1、PCCP 预应力钢筒混凝
6、土管道选用埋置式和内衬式预应力钢筒混凝土管芯生产工艺;建设PCCP 生产线二条,新建年产50km PCCPE(DN12004000)和年产60km PCCPL(DN6001200)各一条生产线。2、钢筋混凝土管道本项目生产口径10003000mm,长度2.5m3.0m 的各种型号的混凝土排水管。建设芯模震动生产线二条,设计生产能力为年产100 km 芯模振动钢筋混凝土排水管和顶管。3、UPVC 管道以硬质聚氯乙烯为原料,建设年产0.5 万吨UPVC 管道的生产线,产品规格20500。4、HDPE 管道以高密度聚乙烯(HDPE)为原料,建设年产1.0 万吨PE 管道的生产线,产品规格110650
7、。31.5 投资估算和资金筹措一、投资估算1、项目固定资产投资为12000.05 万元(含新疆阜康青龙搬迁设备2000万元)其中:设备购置费6916.31 万元(含新疆阜康青龙搬迁设备2000 万元);安装工程费581.10 万元;建筑工程费3249.90 万元;其它工程费1252.74 万元。2、流动资金3051.36 万元;3、项目总投资15051.41 万元。二、资金筹措1.项目固定资产投资12000.05 万元。全部由企业自筹解决。详见资金筹措表。2、项目流动资金3051.36 万元,全部由企业自筹解决。详见资金筹措表。41.6 主要技术经济指标技术经济指标汇总表序号 项目 单位 指标
8、1 总投资 万元 15051.412 年销售收入 万元 42500.403 年总成本 万元 35471.084 年经营成本 万元 34461.425 年销售税金 万元 2836.486 利润总额 万元 4076.807 财务内部收益率(税前) % 35.058 财务内部收益率(税后) % 26.499 累计财务净现值(税前) 万元 14293.0010 累计财务净现值(税后) 万元 8945.0011 投资利润率 % 27.1312 投资利税率 % 45.1713 资本金利润率 % 27.1314 借款偿还期 年 9.1815 投资回收期(税前) 年 4.2916 投资回收期(税后) 年 5.
9、0617 盈亏平衡点 % 51.8818 资产负债率 % 23.1619 流动比率 % 254.2720 速动比率 % 160.405第二章 市场预测2.1 水泥管材市场预测近几年随着经济的迅猛发展,城市化建设进程的加快,交通水利、通讯电力、工矿企业、城市给排水、环境保护等行业日新月异的发展,从党中央到各地政府将地方整体规划和建设、招商引资做为经济建设的头等大事来抓,只有好的外部环境和完善的交通网络才能引来金风凰,另外随着人民经济收入、生活水平的提高,各地的房产开发忙得是热火朝天,市政建设将快速发展,自来水、污水处理厂建设,城区排水系统的改造、居民小区的建设将给各种混凝土管材的生产提供广阔的市
10、场天地。目前,党中央和国务院把利用和保护好水资源作为国家经济发展的一项基本国策,以确保经济的持续稳定发展与环境保护相协调。随着经济、交通水利、通讯电力、工矿企业的迅猛发展,给城市给排水、环境保护等行业提出了更高的要求,也为水泥制品行业提供了商机,使该行业在短短十几年内得到了蓬勃的发展。据建材报讯,建设部副部长仇保兴在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上分析认为,到2010 年,我国因为轻度缺水、水资源分布不均、水质差、地下水开采过度、水环境污染污染等问题造成的城市给供水建设和管网建设所需的投资总额不会少于2 万亿元,因此至少在10 年左右的时间内,钢筋混凝土管材、PCCP、PE、PVC、波纹管,
11、管材的市场前景是看好的。同时,随着国家对新疆投资力度的加大,预计未来十年新疆将是一个6大规模的建设发展时期。新疆拥有1/6 的国土面积,全国1/4 的储煤量和各种稀有金属矿、石油、天然气等资源。下一步对新疆的能源开发将是投资的一大热点,将会带动新疆的管道材料的需求突增。新疆经济开发研究院提供材料表明,近年来,新疆基础设施建设的特点是量大、面广、重点工程开工密集。加大对城镇供水、供气、供热和污水、垃圾处理的市政基础设施建设,对水利水电重点项目、山区控制性水利工程、塔里木河流综合治理、农村安全饮水工程等方面以及准东煤电煤化工业产业基地的基础设施建设工程的投入力度。新疆地区振兴规划的进一步实施,对于
12、整个建材行业来说,将使产品需求量猛增,建材行业在新疆地区将大有作为。新疆当地生产管道企业有新疆国统股份有限公司、大华龙管道有限责任公司、昌吉德胜管道有限责任公司、天业塑料管材有限责任公司,外地进驻生产管道企业有吉林电力管道有限责任公司、宁夏青龙管业股份有限公司,虽然各个企业新成一定的生产规模,有固定的客户来源,管道竞争激烈,但是仍然满足不了当地市场需求。新疆地区市场分析如下:水利规划 城建规划 其他a 准东煤电煤化工产业基地供水续建工程。设计流量1.25m3/s,管网总长235.18km。b 伊利河引水工程约200Km、哈密引水工程月348Km、广汇工业园管道铺设约a 计划县区的供水系统进行扩
13、建,扩建改造输配水管道2600 公里,新增供水能力8 万吨/日。2011 年2020 年,对剩余的县区供水系统进行扩建改造,新增供水能力58 万吨/日,使全省县城总供水能力达到138 万吨/日,受益a 移民安置遗留问题及扶贫项目,集中供水工程32 处、铺设供水管道98.6km。b 至2010 年,解决103 个县522 万人农村人口的饮水安全问题。2011 到2020 年再解决784.84 万农村人口的饮水安全问题。c 节约用水。到2015 年,灌7新疆100Km。C 新发展水电厂供水管线总长52.1km。工程总估算投资9.20 亿元。d 节水灌溉:新增低压管道输水灌溉99.4 万亩,喷、微灌
14、6.5 万亩,稻田节水达标面积6.6万亩。 20112020年,新增低压管道输水灌溉140 万亩,喷、微灌114.9万亩。人口达到429 万人。b 提高城镇供水能力。全省规划年供水量达到13 亿吨,完成供水管网5180 公里,城市人均日用水量达到188 升,供水普及率达到96%。城市建设行业基础设施投入970 亿元。其中,城市供水投入20 亿元,城市污水处理投入69 亿元,城镇燃气、供热投入200亿元。溉水利用系数提高到0.55 以上;工业用水重复利用率达到65%,万元工业增加值取水量降至150m3;城市供水管网平均漏损率降至12%左右,节水器具普及率达到90%,城市污水处理率达到50%,其中
15、回用率达到40%。创建一批节水型城市、企业和灌区。d 提高城镇污水处理能力。 新建、改扩建污水管网2347 公里。综上所述,项目的市场前景是非常大的,仅靠项目本身增加的产量仍然无法满足市场的需要。青龙公司已经具备了良好的市场信誉,有了项目所具有的高品质管材,争取一定的市场份额是有保障的。钢筋混凝土排水管材在我国发展已有近百年历史,特别是解放以来,我国在钢筋混凝土排水管材的研究方面积累了丰富的经验,目前我国砼管的生产产量、质量等已位居世界前位,生产技术水平也是居于世界前列。PCCP 的耗钢比钢管节省70%,为直筒形,运输方便,且钢质接头使得运输安装过程中无损耗。安装时沟槽开挖度窄,接口工作坑较浅
16、,安装方便,综合造价低,在满足抗渗性好的前提下,其单位工程造价比钢管有较大的节省。国外的运行经验证明,PCCP 的寿命可达50 年以上,其社会综合效益好。据不完全统计,“十五”期间,全国各项引水工程需2000 以上规格管材2000 多公里,再加上南水北调即将实施,输水管材的应用将进一步8扩大,因此,大口径预应力混凝土管材的应用前景非常的广阔。2.2 塑料管材市场预测近年来,随着我国改革开放的不断深入和国家对基础设施建设的加大投入,国内对塑料建材的需求一直保持着年均10%以上的增长速度,尤其是在城市供排水管网建设方面,塑料管道发挥着越来越重要的作用。与传统的建材相比,塑料建材容重轻,使用寿命长,
17、一般来说塑料建材的使用寿命在50 年以上,基本达到了与建筑同等的使用寿命。塑料建材具有节约能源、保护自然生态环境等方面的优点,符合国家产业发展方向。根据国家化学建材产业”十五“计划和2010 年发展规划纲要,塑料建材的推广应用将大力发展。随着国家对环境保护的日益重视,未来几年内国家在许多城市污水处理场的建设、排水管网建设方面将投入巨资。而2010 年计划污水再生利用的中水量要达到污水总量的30%,需要专门铺设输送管道。所有这些,都为我国塑料建材制造产业发展带来了广阔的前景。2000 年,中国城镇化水平达到36.2%;2004 年达到41.8%,预计2010年将达到47%。城镇化进程加快,将带动
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