安全标准化绩效评定和持续改进管理制度.docx

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1、平安标准化绩效评定和持续改进管理制度第一章总那么第一条 根据金属非金属矿山平安标准化规范导那么AQ/T2050.1-2016、金属非金 属地下矿山平安生产标准化评分方法等相关要求，以“建立企业自我完善持续改进的安 全生产长效机制、落实企业主体责任”为目标，以企业风险管理为核心，不断提高公司平安生产水平，结合采掘施工单位实际，制定本制度。第二章适用范第二条本制度适用于公司平安绩效监测的管理。第三章实施细那么第三条 平安绩效监测内容与要求1 .平安保证部组织实施平安绩效监测运行过程；各职能部门负责相应业务范围内的监 测和汇报；各单位负责本单位平安绩效监测。2 .绩效测量分类主动性的绩效测量主要是指

2、检查各岗位平安活动的符合性，包括是否符合：平安 生产方针、平安目标、运行标准、法规和其他要求；被动性的绩效测量是指调查、分析和记录平安管理的失败案例。包括：事故案例、 未遂事件案例、职业危害案例、财产损失案例。第四条监测人员应具有与监测内容相关的专业知识，并经过相关部门组织的平安标 准化知识培训。第五条监测过程要求1 .平安绩效监测以国家有关法规和公司平安生产方针、目标为依据；2 .公司应根据不同工程监测频率的要求，认真组织相关人员对各种指标进行监测和评 价；3 .平安绩效监测过程应坚持科学性、系统性、有效性的原那么；4 .平安绩效监测过程中发现偏离或目标指标不符合时，应组织相关部门分析原因，

3、提 出纠正、预防措施并加以整改。第六条记录要求1 .对各个工程的每次监测应认真做好记录，其表格形式有：平安检查表；隐患整改通知单；目标完成情况统计表；平安通报；平安绩效监测自评记录。2 .对每次监测的记录由平安保证部归档。第七条沟通与回顾要求1.平安管理部门应根据平安检查结果和自评结果组织相关专业人员进行分析，对发现 的问题及时提出整改措施，并通报相关部门，不断提高平安绩效水平，实现平安生产的长 效机制；2.平安管理部门定期组织人员对以往监测结果进行统计分析，找出问题的规律，制定 对策措施，并对以前的方针目标、制度、工艺流程、重大设备等及时修正和整改。第四章 标准化系统内部评价第八条内部评价分

4、为定期评价和临时评价。评价前，公司成立内部评价小组并制定 内部评价实施计划，对标准化系统的实施进行内部评价。第九条内部评价人员必须具备以下能力：1）熟悉相关的平安、健康法律法规、标准与其他要求；2）具备与评审对象相关的技术知识和技能；3）具备操作内部评价过程的能力；4） .具备区分危险源和评价风险的能力；第十条定期评价一年进行一次。当出现以下任一情况时，公司根据需要及时组织临 时内部评价：L发生一般人身伤害事故时；2 .发生重大设备、火灾、爆炸等事故时；3 .相关方抱怨增多或发生重大投诉时；4 .在系统即将进行外部评价时。第十一条通过内部评价应确定以下事项：1 .系统运作的效力和效率；2 .系

5、统运行中存在的问题与缺陷；3 .系统与其他管理系统的兼容能力；4 .统计技术在标准化系统中使用的效力和效率；5 .信息技术在标准化系统中的使用情况；6 .平安资源使用的效力和效率；7 .系统运作的结果和期望值的差距；8 .绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；9 .纠正行动;10 .与相关方的关系。第十二条评价结束，评价组长及时将评价结果向总经理汇报。经总经理批准后，以 文件形式下发各单位，并归档保存。第十三条标准化系统应不定期邀请有标准化评审资质的咨询机构或专家组对公司 的平安标准化系统进行外部评价。平安保证部负责组织相关部门，对提出的问题和建议进 行整改，并报相关部门备案。第五章附那么第十四条 本制度自发布之日起执行。第十五条本制度由平安保证部负责解释。