行政单位内部控制评价与监督方案模板.docx
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内部控制评价与监督流程图B1 ：内部监督工作小组提出内部控制评价与监督申请,编写内部控制评价与监督方案； D1 ：单位领导班子对内部控制评价与监督方案进行审批；D2 :单位领导班子下达内部控制评价与监督方案；对内审机构提出的内部控制评价报告提出审核B2 ：内部监督工作小组根据方案进行内部控制的评价与监督； A2 ：各股室提供资料和数据，配合内部审计部门的工作；B2 ：内部监督工作小组汇总各部门的评价与监督结果，形成内部控制评价报告； C2 ：纪检监察部门对内部控制评价报告提出建议；D3 ：单位领导班子对评价报告进行审批，制定整改措施； A3 ：业务部门进行整改。
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