行政事业单位财务收支审批制度模板.docx

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财务收支审批制度一、所有的报销由财务部门核定经费来源，日常公用经费支出 由主任审批，重大开支由主任按照会议决议办理签批手续。三、一切财务开支应凭合法票据，必须取得财政和税务发票。 会计资料必须规范统一，会计记录的文字应当使用中文。发票的大 小写金额不能修改。四、报销时，已办理购物申报审批手续的发票，附上购物申报 审批单，经经手人签字后，单位会计负责对原始凭证的真实性、合 法性、正确性、完整性进行审核后，报审批人签批。对没有办理审 批手续而购物的发票不予受理。五、报销差旅费，须提供单位负责人批准的会议通知或外出的 申请报告。六、临时工工资待遇，按有关规定的工资标准，于每月的中旬 发放本月工资。七、年度预算的编制，财务室提供的预算建议数，测算出经常 性支出的各个具体工程，对于工程支出的预算，根据事业开展需要 和财力可能，按工程分轻重急缓排序，提出本年预算建议数，由财 务负责人负责汇总，编制预算申报表。