2022年监理工作流程图集及监理表格 .pdf

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1、一体化管理体系文件工 作 文 件（三）文 件 编 号：JD/W43 44 修改版本号：A/0 编制 ：陈阳敏顾奎武等批准 ：文件发放号：NO 生效实施日期： 2004 年 6 月 1 日广东省建东工程监理有限公司二四年六月监理工作流程图集文 件 编 号：JD/W43 修改版本号：A/0 编制 ：陈阳敏审核 ：朱进科文件发放号：NO 生效实施日期： 2004 年 6 月 1 日广东省建东工程监理有限公司二四年六月监理工作流程图集目录一、图纸会审工作流程图(3) 二、施工进度控制工作流程图(4) 三、原材料、构配件质量签认流程图(5) 四、进口材料设备质量控制流程图(6) 五、隐蔽工程验收流程图(

2、7) 六、分部分项工程签认流程图(8) 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 28 页七、工程变更流程图(9) 八、设计变更流程图(10) 九、工程质量事故处理流程图(11) 十、工程停、复工流程图(12) 十一、工程量计量与工程进度款支付流程图(13)十二、索赔处理流程图(14) 十三、工程竣工验收流程图(15) 十四、工程竣工验收备案流程图(16) 一、 图 纸 会 审 工 作 流 程 图二、施工进度控制工作流程图三、原材料、构配件质量签认流程图四、进口材料设备质量控制流程图技术部审查报送业主Y 项目监理组阅图记录问题和建

3、议承包商阅图记录问题和建议按图号清点图纸记下欠缺图号请业主补齐布置阅图收到图纸项目监理组整理、汇总形成书面审图意见交业主转送设计院项目监理组负责人主持图纸会审、设计交底会议确定项目目标总工期承包商在开工前提交施工组织计划及施工进度计划报监理工程师审查N 承包商分阶段提交详细计划或修改计划Y 承包商填报“工程材料报审单”送监理工程师报验N 要求承包商进一步提供单、证或手续单、证是否齐全？Y 承包商修改责成承包商修改精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 28 页五、隐蔽工程验收流程图六、分部分项工程签认流程图七、工 程 变 更流

4、程 图八、设 计 变 更 流 程 图承包商填报进口材料设备报审单送监理工程师报验N Y N Y 通知业主代表参加Y Y N N Y 如 有索赔发生核查商检局签署产品使用合格证材料抽样送检 /设备开箱总交及测试材料质量和规格是否符合规范和设计要求签署进口材料设备报验单不合格材料、设备处理Y 承包商填“分部分项工程 报 验 申 请 表 ”报监理工程师验收承包商隐蔽验收记录签认完成质量保证资料齐全、合格分部、分项工程质量自评合格，评定完成检查隐蔽工程是否完成有关签证手续检查质量保证资料是否符合要求检查分部、分项工程是否合格Y N 承包商或监理或业主提出工程变更单专业监理工程师审查认可办理洽商与设计单

5、位洽商变更请示总监并征得业主的同意设 计 单 位审 查 认 可设计单位提出设计变更业主认可监理工程师核定增减费用和工期变更，并请业主认可承包商进行费用及工期变更估算检查质量保证资料是否符合要求签发工程质量 /安全整改的监理工程师通知单承包商整改承包商整改交监理工程师要求承包商进一步提供，使用合格证承包商完成隐蔽工程施工，自检合格承包商填报“隐蔽工程报验申请表”送交监理工程师报验现场检查和验收检查结果签认隐蔽工程报验申请表按索赔处理流程图进行业主、设计、监理机构三方签认工程变更单精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 28 页九、

6、工程质量事故处理流程图注：在质量事故中出现人身伤亡事故，监理一般不参加伤亡事故的调查和处理，除非合同有此规定。十、工程停、复工流程图十一、工程量计量与工程进度款支付流程图十二、索 赔 处 理 流 程 图Y Y N N Y 承包商承包商采取应急处理报监理工程师质量事故发生业主、监理监督N Y 承包商按处理方案组织实施监理对实施质量做出评估下一工序施工承包商填报写事故报告单承包商制定事故处理方案监理审查事故处理方案N 监理签发“工程暂停令”承包商对质量问题进行整改承包商填写“工程复工报审表”监理工程师审查事故处理情况签认“工程复工报审表”签发“工程质量 /安全整改的监理工程师通知单”监理工程师审查

7、申报表现场核验量测工程量监理工程师签认“月工程计量申报表”承包商修改方案业主、质监、设计监承包商填报“月工程计量申报表”监理工程师核定费用及工期变更，并请业主认可索赔方提交索赔意向通知及索赔报告重新填报精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 28 页工程竣工(监理工程师组织初验合格后) 施工单位提交竣工报告、工程质保资料、验收申请监理单位核查竣工报告、质保资料(收件 5日内 ) 建设单位组织验收、成立验收组、确定验收时间(审件合格15日内 ) 书 面 通 知 施工单位完善1、质 监 站 现 令建 设 单 位 整送质监站抽查质保资

8、料 (验收前 15 日) 。十三、工程竣工验收流程图十四工程竣工验收备案流程图验收备案程序：合格不合格合格不合格合格不齐全N 验收备案程序：签发索赔审批表甲、乙双方签字认可索赔生效N 专业监理工程师配合索赔的理由成立？索赔的依据有效完整？索赔的计算正确？N N Y Y Y N 索赔谈判意见一致调解仲裁Y （有理）（有据）（有度）N Y 承包商自验合格后提出初验申请监理工程师审查资料及现场检查监理组织初验有关各方参加承包商、监理、设计、业主组织竣工验收Y 监理就存在问题提出书面意见，限期改正。承包商执行整改后提出竣工申请监理工程师审查申请知会业主N 监理工程师审查进一步提供证据业 主总监主持审核

9、精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 28 页齐全监理专用表格文 件 编 号：JD/W44 修改版本号：A/0 编制 ：陈阳敏审核 ：朱进科文件发放号：NO 生效实施日期： 2004 年 6 月 1 日广东省建东工程监理有限公司二四年六月监理专用表格目录、施工单位用表A-01 工程开工复工报审表(19) A-02 施工组织设计（方案）报审表(20) A-03 分包单位资格报审表(21) A-04 报验申请表(22) A-05 工程款支付申请表(23) A-06 监理工程师通知回复单(24) A-07 工程临时延期申请表(25)

10、A-08 费用索赔申请表(26)A-09 工程材料构配件设备报审表(27)A-10 工程竣工报验单(28) 、监理单位用表B-01监理工程师通知单(29)B-02工程暂停令(30)B-03工程款支付证书(31)精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 28 页B-04工程临时延期审批表(32)B-05工程最终延期审批表(33)B-06费用索赔审批表(34)、各方通用表C-01监理工作联系单(35)C-02工程变更单(36)C-03工程质量月报表(37)C-04工程进度月报表(38)4、其它旁站监理记录表(39)A-01工程开 /复

11、工报审表工程名称：编号：GD2202001-致：我方承担的_ 工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。附： 1. 开工报告 2.（证明文件）承包单位（章）_ 项目经理 _ 日期 _ 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 28 页审查意见：项目监理机构_ 总监理工程师_ 日期 _ 广东省建东工程监理有限公司翻印A-02施工组织设计（方案）报审表工程名称：编号：GD2202002-致：我方已根据施工合同的有关规定完成了_ 工程施工组织设计（方案）的编制，并经我上级技术负责人审查批

12、准，请予以审查。附：施工组织设计（方案）承包单位（章）_ 项目经理 _ 日期 _ 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 28 页专业监理工程师审查意见：专业监理工程师_ 日期 _ 总监理工程师审核意见：项目监理机构_ 总监理工程师_ 日期 _ 广东省建东工程监理有限公司翻印A-03分包单位资格报审表工程名称：编号：GD2202003-致：经考察，我方认为拟选择的_ （分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后我方承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。附： 1. 分包单位资

13、质材料；2.分包单位业绩材料。分包单位名称（部位）工程数量拟分包单位合同额分包工程占全部工程合计精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 28 页承包单位（章）_ 项目经理 _ 日期 _ 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师_ 日期 _ 总监理工程师审核意见：项目监理机构_ 总监理工程师_ 日期 _ 广东省建东工程监理有限公司翻印A-04_ 报验申请表工程名称：编号：GD2202004-精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 28 页致：我单位已完成了_ 工作，

14、现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：承包单位（章）_ 项目经理 _ 日期 _ 审查意见：项目监理机构_ 总/专业监理工程师_ 日期 _ 广东省建东工程监理有限公司翻印A-05工程款支付申请表工程名称：编号：GD2202005-精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 28 页致：我方已完成了_ _ 工作，按施工合同 的 规 定 ， 建 设 单 位 应 在 _ 年 _ 月 _ 日 前 支 付 该 工 程 款 共 （ 大 写 ）_（小写 _），现报上_工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附：1.工程量清单2.

15、计算方法承包单位（章）_ 项目经理 _ 日期 _ 广东省建东工程监理有限公司翻印A-06监理工程师通知回复单工程名称：编号：GD2202006-精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 28 页致：我 方 接 到 编 号 为 _ 的 监 理 工 程 师 通 知 后 ， 已 按 要 求 完 成 了_ 工作，现报上 ,，请予以复查。详细内容：承包单位（章）_ 项目经理 _ 日期 _ 审查意见：项目监理机构_ 总 /专业监理工程师_ 日期 _ 广东省建东工程监理有限公司翻印A-07工程临时延期申请表工程名称：编号：GD2202007-

16、精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 28 页致：根据施工合同条款_条的规定，由于_原因，我方申请工程延期，请予以批准。附件：1工程延期的依据及工期计算合同竣工日期：申请延长竣工日期：2：证明材料承包单位 _ 项目经理 _ 日期 _ 广东省建东工程监理有限公司翻印A-08 费用索赔申请表工程名称：编号：GD2202008-精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 28 页致：根据施工合同条款_条的规定，由于_原因，我方要求索赔金额（大写）_ ，请予以批准。索赔

17、的详细由及经过：索赔金额的计算附：证明材料承包单位 _ 项目经理 _ 日期 _ 广东省建东工程监理有限公司翻印A-09工程材料 /构配件 /设备报审表工程名称：编号：GD2202009-精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页，共 28 页致：我方于 _年 _月_日进场的工程材料/构配件 /设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：_ _ _ 请 予以复核。附件： 1. 数量清单2. 质量证明文件3. 自检结果承包单位（章）_ 项目经理 _ 日期 _ 审查意见：经检查上述工程材料/构配件 /设备，符合

18、/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。项目监理机构 _ 总/专业监理工程师_ 日期 _ 广东省建东工程监理有限公司翻印A-10 工程竣工报验单工程名称：编号： GD2202010-精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页，共 28 页致：我方已按合同要求完成了_ 工程，经自检合格，请予以检查和验收。附件：承包单位（章）_ 项目经理 _ 日期 _ 审查意见：经初步验收，该工程1 符合 /不符合我国现行法律，法规要求；2 符合 /不符合我国现行工程建设标准；3 符合 /不符合设计文件要求；4 符合

19、/不符合施工合同要求。综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收项目监理机构_ 总监理工程师_ 日期 _ 广东省建东工程监理有限公司翻印B-01监理工程师通知单工程名称：编号：GD2202011-精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页，共 28 页致：事由：内容：项目监理机构_ 总/专业监理工程师_ 日期 _ 广东省建东工程监理有限公司翻印B-02工 程 暂 停 令工程名称：编号：GD2202012-精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页，共 28

20、 页致：（承包单位）由于原 因 ， 现 通 知 你 方 必 须 于 _ 年 _ 月 _ 日 时 起 ， 对 本 工 程 的_部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：项目监理机构_ 总监理工程师_ 日期 _ 广东省建东工程监理有限公司翻印 B-03工程款支付证书工程名称：编号：GD2202013-精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页，共 28 页根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写）_ (小写： _)。请按合同规定及时付款。其中：1 承包单位申报款为：2 经审核

21、承包单位应得款为：3 本期应扣款为：4 本期应付款为：附件：1 承包单位的工程付款申请表及附件；2 项目监理机构审查记录。项目监理机构_ 总监理工程师_ 日期 _ 广东省建东工程监理有限公司翻印B-04工程临时延期审批表工程名称：编号： GD2202014-精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页，共 28 页致：根据施工合同条款_条的规定，我方对你方提出的_ _工程延期申请（第_号）要求延长工期_日历天的要求，经过审核评估：暂时同意工期延长_日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的_年 _月_日延迟到 _年_月 _日。请

22、你方执行。不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。说明：项目监理机构_ 总监理工程师_ 日期 _ 广东省建东工程监理有限公司翻印B-05工程最终延期审批表工程名称：编号： GD2202015-精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页，共 28 页致： (承包单位 ) 根据施工合同条款_ 条的规定，我方对你方提出的_ 工程延期申请（第_号）要求延长工期_日历天的要求，经过审核评估：最终同意工期延长_日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的_年 _月_日延迟到 _年_月 _日。请你方执行。不同意延长工期，请按约定竣工日期组织

23、施工。说明：项目监理机构_ 总监理工程师_ 日期 _ 广东省建东工程监理有限公司翻印B-06费用索赔审批表工程名称：编号：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页，共 28 页GD2202016-致：根据施工合同条款_条的规定，我方对你方提出的_ _工程索赔申请（第_号），索赔（大写）_,经我方审核评估：不同意此项索赔。同意此项索赔，金额为（大写）_。同意 /不同意索赔的理由：索赔金额的计算：项目监理机构_ 总监理工程师_ 日期 _ 广东省建东工程监理有限公司翻印C-01 监理工作联系单工程名称：编号：GD2202017-精选学习资

24、料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页，共 28 页致：事由内容单 位_ 负责人 _ 日 期_ 广东省建东工程监理有限公司翻印C-02工 程 变 更 单工程名称：编号：GD2202018-精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页，共 28 页致：由 于 _原 因 。 兹 提 出_ 工 程 变 更 （ 内容见附件），请予以审批。附件：提出单位 _ 代 表 人_ 日期 _ 一致意见：建设单位代表设计单位代表项目监理机构签字：签字：签字：日期 _ 日期 _ 日期 _ 广东省建东工程监理

25、有限公司翻印 C-03工 程 质 量 月 报 表工程项目名称：编号：工程号本月检验分项工程内容检验分项工程量检查合格数量合格率（%）质量事故或不合格工程的发展原因及处理结果本月质量检验小结1 2 3 4 5 6 7 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 25 页，共 28 页填表说明：（1）本表是每月工程质量检验单的内容汇总，由工程监理组负责对本质量检验结果如实填写。（2）第 3、4 栏中应注明检验位置。（3）第 6 栏中如发生严重的质量事故，还需另附详细的质量事故处理报告。（4）第 7 栏中对本月的质量情况小结及问题说明。制表校核填报日

26、期广东省建东工程监理有限公司翻印C-04 工程（分项）进度月报表精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 26 页，共 28 页工程名称：编号：广东省建东工程监理有限公司翻印旁站监理记录表工程名称：编号： GD2202019- 清单项工程号内容单位估算数量本期完成数量单价（元 /人民币）本期合价（元 /人民币）1 2 3 4 5 6 7 合 计本项合同总价：本期完成占本项合同总价的 % 至期末累计完成本项合同价：期末累计完成占本项合同总价的 % 制表校核填报日期精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 27 页，共 28 页日期及气候：工程地点：旁站监理的部位或工序：旁站监理开始时间：旁站监理结束时间：施工情况：监理情况：发现问题：处理意见：备注：施工企业：项目经理部：质检员（签字）：年月日监理企业：项目监理机构：旁站监理人员（签字）：年月日广东省建东工程监理有限公司翻印精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 28 页，共 28 页