企业财务部纳税调整增加项目明细表….xlsx

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1、企业所得税年度纳税申报表附表三纳纳税税项项目目调调整整增增加加明明细细表表公司名称 华云信息有限公司填报时间 2012年7月 单位：元行行次次项项目目本本期期发发生生数数税税前前扣扣除除限限额额纳纳税税调调增增金金额额1工资薪金支出115,787.007,787.00108,000.002工会经费0.000.003职工福利费34,989.00507.0034,482.004职工教育经费6,787.000.006,787.005利息支出12,437.00507.0011,930.006业务招待费14,689.000.0014,689.007本期转回以前年度确认的时间性差异0.000.000.00

2、8折旧、摊销支出7,787.000.007,787.009广告支出12,527.000.0012,527.0010业务宣传费14,727.000.0014,727.0011销售佣金24,792.000.0024,792.0012股权投资转让净损失(-号表示净收益)12,007.0012,539.000.0013财产损失1,409.001,487.000.0014坏帐准备金7,487.00212.007,275.0015 各类社会保障性缴款(16+17+22)71,311.0071,311.005,265.005,265.0066,046.0066,046.0016其中：基本养老保险18,207

3、.00487.0017,720.0017 失业保险2,489.00197.002,292.0018 基本医疗保险41,397.002,107.0039,290.0019 基本生育保险5,007.002,487.002,520.0020 工伤保险4,211.00-13.004,224.0021 补充养老保险0.000.000.0022 补充医疗保险0.000.000.0023上交总机构管理费0.000.0024住房公积金0.000.000.0025本期增提的各项准备金(26+27+33)10,733.0010,733.006,241.006,241.004,492.004,492.0026其中：

4、存货跌价准备5,555.00793.004,762.0027 固定资产减值准备2,563.00215.002,348.0028 无形资产减值准备2,615.005,233.000.0029 在建工程跌价准备0.0030 自营证券跌价准备0.0031 呆账准备金0.0032 保险责任准备金提转差0.0033 其他准备0.0034罚款支出0.0035与收入无关的支出0.0036本期预售收入的预计利润（房地产业务填报）0.0037其他纳税调增项目0.00381、资本性支出42,033.000.0042,033.00392、无形资产受让、开发支出5,035.000.005,035.00403、灾害事故损失赔偿5,225.006,615.000.00414、为其他企业贷款担保的支出项目3,575.000.003,575.00425、在商业保险机构购买人寿保险支出0.000.000.00436、未取得合法凭证支出0.000.000.00447、为雇员支付的个人所得税4,765.00243.004,522.00458、其他5,769.00233.005,536.0046合计495,915.0053,142.00447,391.00