备品备件管理制度1通用.docx

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1、备品备件管理制度备品备件管理制度一、备件计划管理程序1、备件年度计划的 XX（1） 、备件年度计划的 XX 分为两次,即月及 12 月。（2） 、年度计划的 XX 重点分为两大类。一类是关键备件,加工精度要求高，工艺难度大，制造周期在个月以上，必须到外地专业生产厂制做的备件；另一类是定点外协厂制作件，指定点外协厂能加工的合格备件，已做为定点、定项、定型的备件和定点外协厂设备能力可以承揽的非标工矿备件.（3)、在 XX 年度计划时，要充分做好准备工作，对本单位生产、检修、技改情况必须清楚，要认真清查库存,核对帐、物准确数量，清理已订货合同， 最后根据*种备件的消耗定额和储备定额，填报计划量,严防

2、重复订货和超储定货。(4）、*单位在填报年度计划申请表和汇总表时，必须按要求逐项填写,并准确分类小计。汇总表要一式两份，报设备主管部门审核后经主管经理批准交市场部订货.订货的图纸一式三份报设备主管部门一份市场部二份,其中一份图纸背面注明计划序号、数量和交货期限,以便核对.(5）、在编报年度计划时，除分清关键备件和定点外协厂制做件两大类外，还要区分其它类别，如标准件、工艺件、非标工矿件等,均要单列申报并在明细表注明数量，型号，材质.定点外协厂定点、定向、定型备件要在备注中说明，以便分类,核查汇总后安排生产。(6）、事故件要求按年度计划申报。(7）、备件年度计划要按设备主管部门要求的时间及时报送，

3、并经*车间主管主任和总经理审查、签字后加盖车间、主管部门及公司公章生效。、备件月计划的 XX(1）、凡申报月计划,必须填写一式二份计划申请单并附图纸(标准件可不附图，只提型号),报设备主管部门审核。（2） 、月计划申报时间，集中在每月 20 日之前填报。（3） 、申报的备件计划单上必须清楚填写:备件名称、型号、图号材质、单重(),计划订货数量(件、套),交货日期,原生产厂家及现推荐厂家。（）、月备件计划单上，应有车间主管主任、设备员，设备主管部门领导,审核员，主管副总经理签字，并加盖公章。报市场部进行采购。（)、对月计划备件制作周期的规定。（)、一般型钢件及小型锻件加工制作周期不低于 1 个月

4、.、零星急件计划的 XX（1)、凡申报零星急件计划，需填写一式二份计划申请单,并附图纸（标准件可不附图）报设备主管部门。（2） 、如在生产过程中的事故件，来不及计划，可先安排定点外协厂家抢制,但必须于次日补报计划给设备主管部门、市场部,并按正常程序补办手续。（3） 、零星急件计划可随时申报,为保证计划的严肃性,每月每单位只允许报次,超过者按规定考核。二、备件技术管理 、对备件图纸资料的要求（1)、*车间对所属生产设备的备件图纸(包括非标和标准件的规格型号）必须建立健全在设备档案中,制定图纸及有关技术资料管理制度，并设专职人员管理；设备管理部门也要有相应的图纸和管理人员。（2） 、图纸的绘制必须

5、符合国家标准、设计、审查、核对、批准、描图人员签字齐全，并注明设计及描图日期。（3） 、设备局部改造后，应及时将改掉部分图纸清除，将更新部分图纸备齐，严禁新老混装，以免在备件制作中出现差错.(4)、同一型号的设备，不得同时存在几种不同图号的图纸,只能保留与设备完全相符的图纸,其它应及时销毁.（5）、备件图纸是备件制造的依据，一律要求用蓝图或用计算机打印图订货，不得使用草图或复印图,图纸上一切说明和技术条件一律采用中文,公差标准、精度等级、材质代号，一律采用国标。（6）、对于易损件、常耗件的图纸，必须常备 36 份,以备急件加工时使用。（7）、提供外委订货用的图纸应先经设备主管部门专业人员审核,

6、认为无误方可订货，如因图纸问题造成备件报废，应追查有关人员的责任.2、对备件材质及工艺变更的要求。备件所用的材质及制造工艺,对备件使用性能关系极大,如果一时找不到设计所要求的材料，或不能完善全部工艺，需用近似材质或工艺品代替时，需经公司技术部及主管领导签字同意，在图纸上注明，在合同条款中分清，以便发生问题时追查，其它任何部门和供货厂家不得擅自变更材质和工艺要求.3、备件质量标准()、备件图纸中注明的几何精度，表面粗糙度、材质、热处理工艺要求, 理化性能及其它技术要求,就是检查、验收备件质量的标准，符合图纸要求视为合格品，不符合为不合格品。（）、备件质量验收程序(21）、对标准件的验收，应检查供

7、货单位，装箱单，托收凭证及产品质量合格证等有关资料，凡证件与合同不符不能验收,如证件与合同相同可拆包、开箱,核对型号、数量是否相符，表面有无碰伤、变形、锈蚀等现象,确定无误后，可由设备主管部门人员、市场部保管员签字登记上帐，开入库单，并整齐摆放在指定位置。（2。2)、对非标工矿件的验收。备件到货必须附有图纸和供方的检验合格证。对备件按图纸中要求的质量标准逐项检查,几何精度可就地检验，经检验合格的备件，可以办理入库，有检验员、保管员签字办理入库手续。对不合格品拒收，并责成承供方拉走.如一时判定不了的，可请有关技术人员和领导研究后决定。4、重要备件修复方案的确定。重要备件是指价值较高，或批量较大的

8、备件,如不认真研究修复再用，经济损失较大，正确确定修复方案是备件修复能否成功的前提,该方案的确定，应由使用厂家，修复厂家,有关技术人员、研究人员一起研究,确定工艺方案,并监督厂家严格按规定的方案实施,双方除签定修理合同外，应附有工艺方案技术书。经主管领导批准后有效。、对设备备件质量异议的处理（1） 、备件经检验某些方面不合格，但经修复或某种技术处理后可以使用的备件，视为备件质量异议。备品备件管理制度 1 第 2 页（2） 、备件质量异议首先应分清责任,是需方图纸不清造成的,还是供方制造不合格造成，由设备主管部门裁决。（3） 、经裁决后，写出书面处理意见书，并办理有关赔偿手续，修复所需的费用由责

9、任方承担。（4） 、出现质量异议的备件要单独摆放,并标识“待处理”或“待修,处理后复检合格，再按合格品处理.三、备品备件仓库管理办法1、备件进出库管理规定（1)、备件入库的规定（1。1)、审核计划与订货合同,检查供货单位.运单、装箱单及托收凭证及产品合格证等资料,证件不符的备件不得入库。（12)、按备件的品种、规格、型号、数量进行验收,计件备件的数量必须拆包、开箱、清点件数，如发现多出或缺少，库管员要及时反映信息,交有关人员处理，未处理前，不得办理入库手续.（1。3)、按国家标准或规定进行检验,备件外观必须完好，如有表面损伤、裂纹弯曲、变形，库管员应及时向有关人员反映，否则不得办理入库。(2）

10、、非标工矿件的入库规定（。1)、备件到货必须附有图纸及供方出厂前检验的质量合格证，定点外协厂制做的备件经质检后,派人带图跟车送货。(.2)、对机加工备件按图纸技术要求或合同中注明的技术要求标准认真检验,有不符合要求的不得入库。（。3）、对大批量的非标准备件按有关规定可进行 100%抽样检验，不符合要求不得入库.(.4)、对一些特殊备件，需进行材质成份化验或理化性能试验，如拉伸、弯曲试件、局部或整体探伤,由领导派专业人员处理,*项指标不符要求的不准入库。（2。)、无计划，无合同,无图纸的备件不得验收入库. (）、备件的出库（31）、凡到仓库领取备件者，必须先到市场部办理出库单,持出库单找仓库保管

11、员领取备件，无计划者主管部门有权不供件。出库单开出五日内必须提货，否则出库单作废。（3.2）、如遇紧急事故（夜间或节假日)不能做到手续完备时,经领导批准或计划员写条同意后,可马上出库，但次日必须补办出库手续，如专业计划员不在，持盖有车间公章的借条领取,三日内必须补办出库手续。（3.3）、在备件库领取备件时,在仓库办理出库手续，登记台帐,并随时改变标签数量,作到帐、物、卡相符。（4）、出库单要认真填写，字迹清楚，不得涂改，领取人、保管员要逐一签字，取件时要当面清点，不得多发、少发或错发，发生问题要追究有关人员责任.、备件安全管理的要求。（1）、搬运、装卸。（)、对备件库的起重设备及吊运工具应做到

12、经常检查，使之处于完好状态,防止吊装失误造成备件损坏。（3） 、装卸备件时注意稳起轻放，对精度较高的贵重件要采取辅、垫,并加以固定。(4)、在库内吊运和摆放备件时,应注意清除运行通道上的障碍以免刮伤和碰伤备件。在吊运细长轴时,注意受力点不能在中间，也不能在两端以免吊弯.对吊运铜、铝件时，在钢丝绳与备件接触面上加垫木板或纸板，以免备件划伤。3、储备保管（1)、备件入库的保管分库内保管和露天存放。要根据备件的性能、用途、质材、大小及包装情况而定，实行“四号定位”和“五五摆放”，露天存放的备件要做到上盖、下垫、防雨、防潮.(2）、每种备件都要悬挂标志牌。注明备件名称、规格、型号、数量及储备定额，便于

13、查找。(3)、备件入库后要认真将表面的油污、浮锈、铅油、灰尘及*种杂物清洗干净,尤其是齿面、轴颈、轴孔要涂防锈油脂，每年雨季前应检查一次。（4） 、对贵重金属备件要设专门的箱、柜或笼并上锁保管,以免被盗丢失.(5）、对橡胶制品和塑料备件等要远离热源,并防止油污浸蚀。（6)、对细长轴类备件要设专用吊架悬挂,以免弯曲变形。（）、备件库内严禁存放*种易燃品和具有腐蚀性的化学物品,并在备件库房附近备有一定数量的消防器材。4、备件库库容库貌管理（）、要按定置管理的要求必须有定置管理图表,区域划分要合理,备件有序,横、顺成行成线,标志明显，货架无灰尘、油污。（2）、安全通道畅通,不准有任何障碍物，起吊设备

14、完好清洁。(3)、库内外环境卫生达标。窗明、地净、清洁、无杂物。（）、*种标识明显齐全，合格品、不合格品、待检待处理品区域分明。（5） 、备件库内不得存放与备件无关的物资。（6） 、露天库分区、分类、标志明显，备件摆放整齐，地面无积水，无杂草。5、备件台帐管理。（1）、原始凭证（入库质量检验单，入库单，出库单，质量异议记录）记录齐全，字迹清楚,数据真实可靠。（2)、库验员登记到货台帐,验收如有质量异议时要登记质量异议台帐。验收合格后的备件，由保管员登记入库台帐,也就是暂时的库存台帐，当备件出库时要登记出库台帐，在一定时期内“入库”减去“出库” 等于库存。（3）、备件台帐要详细认真填写备件名称、

15、图号、型号、材质、单价、数量、出、入库时间、生产厂家等具有可追溯性。台帐必须妥善保管不得丢失。四、备件管理的会议制度。、备件例会制度（1)、公司备件例会每月 25 日召开一次，由设备主管部门组织并通知。（2)、备件评审会要求*车间主管设备主任参加，如不能参加（会前向设 备主管部门说明原因），可由本车间设备员代替.（3）、备件评审会内容以*车间上报的备件计划为依据（设备主管部门负责人及主管副总或总经理签字确认后的计划）。(）、参加会议的人员应认真做好记录,后会认真组织落实有异议的备件计划备品备件管理制度 4备品备件管理制度阅读对象本文档的阅读对象包括： 全体成员修改记录目录阅读对象( )修改记录

16、(3 ） 目录(4)1.定义和范围 （5)2。管理组织架构与岗位设置( )3. 备件库房的管理要求 （5）4. 备品备件采购流程 （）5. 备品备件的领用流程(6) .备件的借用流程(6) 7备品备件报废流程(6 ）8. 备品备件库存管理流程 （7）9. 备品备件检测管理流程（7）10. 备品备件管理原则(8)：检测方式(8)交换机检测方式(8 ） 服务器检测方式(9)防火墙检测方式 （9）入侵检测检测方式 （1）内存检测方式 （） 硬盘检测方式（） HB卡检测方式( 0） RAI卡检测方式(11)网卡检测方式(11 ）风扇检测方式（11） 电源检测方式( 2）摄像机检测方式（2) 硬盘录像机

17、检测方式 （12) 1定义和范围备品备件是指运行于计算机系统、网络系统之上，直接提供备品备件服务和业务支持。备品备件包括交换、传输、数据、存储、电源等专业设备的备品备件及相关部件等。本管理办法（以下简称“办法)适用于公司备品备件管理体系的建设和备品备件的维护、使用及第三方虚拟备品备件库管理。备品备件管理的原则为：“统一管理、集中调配的维护原则。统一管理：*根据对备品备件的管理范围进行统一采购、入库、出库、统 计及支付*供应商备品备件款项.集中调配:根据设备维护的实际需要,云 XX 提出备品备件采购需求和计划并由*负责对备件的调用和采购.2。管理组织架构与岗位设置云 XX 负责对备品备件的提出采

18、购需求和采购计划，*负责建立备品备件库或第三方虚拟备品备件库,含传输、交换、数据、等专业综合备件库.备品备件系统岗位设置：*设有专职备件管理人员，对备品备件或第三方虚拟备品备件库进行综合管理。云 XX 协助*对备品备件的可用性进行管理。3。备件库房的管理要求备品备件库必需遵循以下基本库房管理要求：库房内严禁烟火、易燃易爆等无凭存放、严禁乱拉乱搭电线，放置消防设施。入库的备品备件均应装入防静电袋并密封好后再行储放，仪器仪表应装入包装盒（箱)中再行储放。备品备件依据不同类型分架放置，并贴上标签。标签要清晰、完整且贴在醒目的位置。备品备件管理制度 2*通用科技股份有限公司备品备件管理制度制度编号：版

19、本号： 目录第一章总则（1）第一条、目的 （） 第二条、适用范围 （) 第二章职责分工 （1）第三条、生产厂（） 第四条、采购部 （1)第三章内容 （2）第五条、备品备件分类(2 ） 第六条、物资需求计划(2） 第七条、计划审批（3)第八条、备件的验收（3） 第九条、备品备件的使用 （3）第十条、以旧换新、修旧利废管理（4）第十一条、机加工及修理 （4）第十二条、备品备件库的管理 （4） 第十三条、以旧换新管理 （5）第四章附则(5）第十四条、解释与修改 （5) 第十五条、生效日期 （） 备品备件管理制度第一章总则第一条目的为了加强备品备件的集中统一管理，做好备品备件的分类、需求提报、验收、出

20、入库、追踪、使用等工作,规范外加工修理流程，以保证设备正常维修、计划检修和工程项目的顺利进行,特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司需采购、领用备品备件等物品的所有部门。第二章职责分工第三条生产厂1。根据实际需要提出备品备件申请计划，报本厂设备科汇总，送五金库确认签字后，按流程报批，批准后送五金采购部采购。2.设备科技术员对提报备件的要求和数量负责,并追踪备件的到货情况,协助备件的验收和使用评价,监督检查备品备件的管理.第四条五金采购科根据实际审批的品种、规格、数量进行购买，确保按时到货。与备件使用部门一起做好备品备件的评价,寻找合适的供应商，以保证供货品质、供货时间和备品备件的寿命。特

21、殊备件要向原厂商或设备科要求的厂商采购。1、五金库做好入库、保管、出库等工作。2、ERP 系统使用后，*部门均需将已批准的申请计划录入系统制作采购申请单，五金采购科根据采购申请单采购，生成采购订单，五金库根据采购订单做入库单及出库单。所有备件的编码由设备科统一 XX。第五条装备与负责本备品备件的管理制度的制定，以及实施过程中的监督。第三章内容第六条备品备件分类1、按重要度分类：类（重要备件）、B 类(主要备件)、C 类（一般备件）、按性质分：计划品、通用品即消耗品。3、对于备件及消耗品，设备科做出最低库存标准.消耗品(即所有工程通用件及大用量件，如风管，螺母,生料带,螺纹胶，松动剂,切割片，磨

22、光片,电焊条，氧气乙炔等)及通用工具类（钳工工具活扳手，钢丝钳,管钳等及机加工工具等），必须保证安全库存(由设备科制定）,由五金采购科落实，每日确认库存量。第七条物资需求计划1、五金库根据月末盘点结果，在每月5 日前将低于最小库存的通用备件需求计划报设备科。2、*部门根据实际需要及备件库存情况,每月0 日前提报下月备件采购计划，*厂设备科汇总。备件申请单要求统一格式，正确填写规格、数量、用途、技术要求,非标件要明确技术要求、参数、材质等信息。提报部门对备件的数量、技术参数的准确性负责。3、如需要图纸则必须添附图纸，所有图纸均要使用标准图框，注明名称、材料及图纸编号.图纸编号进行统一管理,编码采

23、取方式如下：JS(*赛象）（下压辊）001设备名称缩写部件名称缩写编号4、所有备件图纸必须有电子版，提交给五金采购前需经部门领导签字，并在部门文件夹内存档，每月 15 日前将电子版图纸存档到档案室。、为保证生产，紧急的备件可以先通知五金采购联系购买，同时需要设备部门办理采购申请单。、*部门除了当月按计划申报的备件采购计划外，遇特殊情况可以临时提报采购计划，采购计划报厂长审核，总经理审批。7、工程项目类资材需求计划由项目负责人或*厂设备科提报.第八条计划审批、*部门物资需求计划必须于 2日前经本部门负责人审批、五金库确认、总经理批准，批准后五金采购科按计划采购.、*申请部门实时追踪备件计划的采购

24、情况，并对紧急未入库备件提出要求。3、五金采购科接到采购申请后一周内反馈备件到货日期等信息并作为约定和对采购担当考核的依据，同时将每月备件到货率列入对五金采购科考核.4、五金采购科核实采购计划超过 2 个月仍未采购的，及其它重复提报的备件，向*使用部门通报并核实情况,避免重复采购.第九条备件的验收、备品备件入厂后,库管要及时通知相关部门派专人确认备件规格、型号是否与备件计划要求相符，加工件依照加工图纸确认加工精度等，经确认无误后才能办理入库手续。原则上应当天完成验收入库,若有特殊情况，需及时通知仓库库管员，延期验收，暂不入库，验收合格后，再行入库。若库管员三次通知均不派人验收,库管视为认可合格

25、,登记入库，并报设备科、五金采购科备案考核相关部门负责人.对于验收不合格的备品备件,以采购申请为准，由五金采购科负责调换。但属于提报的规格型号错误或者提供的图纸错误的,由提报人和该部门的负责人提出申请更换，并报企管部备案考核。2、通用件入库时由库管负责,仓库管理员按五金库管理规定进行收货验收及入库.第十条备品备件的使用1、*工程领取备件时必须填写领料申请单，领料申请单要详细填写领用时间、领用部门、领料人、使用机台、备件名称、规格(名称、规格、型号要与申请单及入库单一致)、申请数量，并经本区主任及主任以上领导批准。、在建工程设备的备品备件管理：随机备件、我方付款购买备件、质保期内损坏的备件，设备

26、科要严格把关，必须向供货方索赔的，设备科技术员负责。3、工程类物资按备品备件管理规定领用.、凡是用于大修,设备改造改善的备品备件必须在领料单上注明，财务分别统计入帐。5、*备件使用部门如实填写备件消耗台帐，每周每月对本部门的备件消耗进行统计分析，并完善备品备件管理台帐,特别注意最小库存、最高库存量.备品备件管理制度 21 第 2 页第十一条以旧换新、修旧利废管理1、除日常易耗品外的所有备件领入用时一律实行“以旧换新”，对于事先无法拆下退回的备品备件，领料人员必须在回收备件跟踪表填写回收备件的品名、型号、数量及旧件归还的日期，五金库每月月底进行盘点，到期不归还的备件仓库上报企管部处理.2、旧件需

27、送外修的,领料人员必须在回收备件跟踪表注明清楚,填写外修申请单连同旧件送到五金仓库办理外修手续.、为节约成本，减少不必要的周转,大量更换配件或体积重量大时，使用单位经厂长审核后，可直接按审核处理意见送废品仓库.4、*部门建立备品备件修旧利废的管理台帐,详细记录部件名称、规格型号、所属机台、修理时间、修理效果，五金库同时要建立修旧利废的台账.、修好的备件需要实际验证或由专业人员检查。6、修好的部件的价格按原价的 80计算。第十二条机加工及修理1、需要机加工的备件,由设备科技术员填写机加工委托单并提供图纸经主管批准后，机加工负责加工。设备科每月对机加工修理情况进行统计分析，报厂长批准。2、公司内不

28、能处理的机加工件及修理件,需要委托外面单位进行机加或维修时，首先由设备科提供技术文件、要求、相应的图纸等给五金采购科(如有合适的有能力的供应商可提供给五金采购科），五金采购科同有能力的合格供应商进行洽谈和询价(设备科全程参与），再由五金采购科提出招议标申请（在招、议标过程中设备科参与），通过招议标后，依结果（供应商及价格等）再由五金采购签定合同下单,机加工件或维修件回厂后,由设备科负责验收，装备部负责监督，对于在操作过程中有任何违规行为，都会依据公司的员工奖惩规定进行处罚。第十三条五金库的管理1、*工程备件库要目视化管理，张贴标识牌(注明备件名称、规格、型号及使用设备等信息），挂管理看板( 注

29、明备件库布局) 等。库存配件应做到“帐、物、卡三对口.、*工程备件库要上锁，钥匙由设备管理员、班长或指定的负责人保管。其他维修人员如需领取备件必须由设备管理员、班长或指定的负责人开锁领取，并在维修日记上记录.3、*厂所属备件库必须每月 1 次库存盘点，并正确记录。4、*维修班长、设备管理员要恪守职责，物资的进出要严格手续制度，仓库存放物资必须做到分类编号储存,存放整齐;经常保持清洁做到不腐蚀、不受潮。第十四条以旧换新管理1、电气件除开关、按钮、电线、日光灯、保险等通用件或者消耗品外，均需要回收.、机械类:阀门、泵、气动元件、运输带、同步带、同步带轮、车轮、指形片、油封、轴承、工具类需要回收，通用及消耗类的可不回收。旧件可以再利用或者维修后可继续使用的,在*维修班台账登记,并及时修理后作为备件在* 维修班备件库保管。第四章附则第十五条解释与修改 、本制度由装备与制定。2、*实体及部门须严格按照以上制度执行.、本制度及相关为设备管理基本要求,*实体及部门可依据具体情况，制定补充规定及实施细则。、本制度的解释权与修改权归由装备与所有. 第十六条生效日期本制度自发布之日起正式实施，原相关制度废止。（附表内容：回收备件跟踪表等）