2022年房地产开发公司工程项目管理制度流程 .pdf

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1、山东茗筑世家置业有限公司文件茗筑置业办字2008 1 号关于下发山东茗筑世家置业有限公司工程工程管理流程的通知各部门：山东茗筑世家置业有限公司工程工程管理流程经公司办公会讨论通过，现予下发。请各单位、各部门贯彻执行。特此附件： 1、经济变更工程管理工作流程及审批表（一）、（二）2、经济签证工程管理工作流程3、工程竣工结算审核工程管理工作流程及审批表4、工程进度款支付工程管理工作流程及审批表5、工程材料价格认证工程管理工作流程及审批表（一）、（二） 6、“工程及设备（材料）采购招标”工程管理工作流精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页

2、，共 16 页程及审批表（一）、（二）二 八年一月十日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 16 页附件 1 经济变更工程管理工作流程图董事长同意同意集团审计否预算超清单子项 +5变更置业公司领导预算低于清单子项 +5变更置业预算部置业工程组监理公司承包单位备注1、工程变更为 15天期限。实行 D-15 天执行设计变更流程。 2、D 代表流程环节结束日“”代表提前日。对经济变更的合理性及变更对工程造价的影响进行分析，签署审核意见 D-8（5天）提出正式设计变更联系单D-4（2天）办理设计变更会签手续D-6（1天）依据设计及施工

3、要求提前15日提出变更申请（D-15）对变更合理性、必要性进行初步审核、签署意见D-15（1 天）监理公司备案、执行D-2（1天）设计变更执行实施（ 1 天）设计院办理变更手续D-3（1 天）依据施工实际、综合考虑需求、造价进行审核D-14（1 天）审批D-7（1 天）审批D-13（1 天）精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 16 页经济变更管理审批表（一）经济变更管理审批表（二）工程（工程）科技园 A05/06 号楼NO： 20090904 经济变更名称A06 号空调机房分、集水器支架经济变更原因变更预算调整1、原清单子项

4、预算：2、变更增加（减少）预算：3、超(低)预算的百分率：工程组报批签字：年月 日预算部审核审核意见：签字：年月 日置业领导审批审批意见：签字：年月 日集团审计审批审批意见：签字：年月 日董事长审批审批意见：签字：年月 日备注1、本审批表适用于经济变更预算超清单子项 5的经济变更；2、本审批表审批完成后即依据流程办理正式设计变更手续。名称NO：经济变更名称经济变更原因变更预算调整1、原清单子项预算：2、变更增加（减少）预算：3、超(低)预算的百分率：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 16 页工程组报批签字：年月 日预算部审

5、核审核意见：签字：年月日置业领导审批审批意见：签字：年月日备注1、本审批表适用于经济变更预算低于 清单子项 5的经济变更；2、本审批表审批完成后即依据流程办理设计变更内部会签、正式设计变更手续。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 16 页附件 2 经济签证工程管理工作流程图董事长集团采购中心置业公司总经理超预算签证工程组预算内签证监理公司承包单位流程说明本流程使用范围为工程施工中设计图纸及合同外的、以及设计变更引起的签证工作（设计变更引起的经济签证预算集团分管领导已审批的，可不再报董事长审批）。备注1、经济签证实行D-7 天

6、执行流程。2、D 代表流程环节结束日“”代表提前日。现 场 共 同 测量、确认D-2（1 日）依据合同及招投标文件提前7日提出经济签证申请 D-7 对经济签证合理性进行审核 D-6（2天）依据合同、招投标文件与采购中心 确定是否签证D-5（1 天）内 部 现 场 会签、存档D- 1（1 天）对外会签，正式办理签证D-1（1 天）进入“经济变更工程管理流程” D-3（2 天）精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 16 页附件 3 工程竣工结算审核管理工作流程董事长同意否集团采购中心（造价咨询公司）置业公司领导置业预算部置业工程组

7、监理公司承包单位备注1、正常结算时间为28 天。 2、本竣工整体结算时间为60 天期限。实行D-60 天执行竣工结算流程。3、D 代表流程环节结束日“”代表提前日。4、造价 500 万以下的在28 天按流程执行完毕，500 万以上的根据暂按60 天执行。 5、特殊情况出现需加快的，工程部提交说明材料。依据合同及招投标文件协同工程结算审核、审计 D-10 （15 天）提供完整工程竣工资料及工程结算资料 D-60 对是否符合合同约定结算审核条件审核 D-44（ 7天）工程结算审核，审核结果签字盖章 D-51（ 10 天）依据合同约定办理结算付款手续 D 依据合同及招投标文件对工程结算审核、审计 D

8、-25（10 天）提出整理审计报告D-7（3 天）对工程结算进行初步审核 D-37（ 7天）审批 D-35（ 2天）审批D-4（4天）备案D-1（2精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 16 页工程竣工结算审核管理审批表工程（工程）名称编号 NO：工程组报批1、承包单位申报结算值：2、监理公司审核结算值：3、报批意见：签字：年月日预算部报批初步审核意见：签字：年月日置业领导审批审批意见：签字：年月日备注本审批表审批完成后，由预算部报集团采购中心，依据流程进行竣工结算的审核、审计、审批工作。精选学习资料 - - - - - -

9、- - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 16 页附件 4 工程进度款支付工程管理工作流程董事长集团财金中心置业公司总经理置业财务部集团采购中心（造价咨询公司）置业预算部工程组监理公司承包单位备注1、考虑到资金使用的实效性和审批环节，确保按时支付款项，保障工期及时完成，款项支付工程组实行D-5 天提交付款手续，确保后续审批和及时付款。2、大额资金500 万以上工程部在支款日前7天给予特别通报财务。3、 D 代表实际支付日“”代表提前日。对审定的形象结算值确认并 出报告 4份给工程部 （次月 7依据中标综合单价及总价、工程实际形象进度，审核形象进度结算值，依据合同约定比

10、例及形象进度审定值办理付款申请单（次月 8日）依据合同约定日期，提出工程进度结算资料及付款申请（每月25审核资料完整性后现场转交采购中心（次月 1 日）对工程进度结算进行审核，审核结果签字、盖章（每月底）出 具 收 款 手续，收取工程财务稽核（次月 9日）签字审批（次月 10 日）签字审批（次月12付款签字（次月 11 日）财务付款（次月 13精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 16 页工程进度款支付前审批表工程（工程）名称浪潮科技园室外景观工程编号NO：20091213 承包单位根据合同约定提交付款申请资料监理公司对工程进

11、度审核签字（附资料）工程组报批审核意见：经审核资料齐全，请给予审核，根据工程协调会精神，科技园三个大门及现场堆放石材根据实际形象进度本次进入进度产值。签字：年月日审核通过后办理相应付款手续（单据及资料齐全）预算部报批审核意见：签字：年月日集团采购中（造价咨询公司）审核意见：签字：年月日与预算部共同出具资料备注此表适用工程进度款实际支付前审批，作为付款的前期审核资料。运行到财务时作为报销付款的新增原始单据。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 16 页附件 5 工程材料价格认证工程管理工作流程董事长同意集团采购中心超预算材料预

12、算内单项30 万以上否置业公司总经理预算内材料预算内 30 万以下置业预算部置业材料部置业工程组流程说明本流程使用范围为工程招投标文件及合同约定的所有“甲定乙供”材料的价格认证。备注1、考虑到“甲定义乙供”材料的特殊性，确保质量和使用有效性，保证材料及时采购供应，保障工期及时完成。实行D-20 天提执行认证手续流程。2、预算外上报董事长审批，预算内单项30 万上报董事长审批。 3、D 代表流程环节结束日“”代表提前日。依据工程计划需求，提出材料认价需求计划 D-20 组织材料市场考察或其它方式认价 D-7（ 4天）审批D-11（2天）依据工程预算，提出认价材料控制预算及价格 D-15 （3 天

13、）接 收 材 料 认 价 资料、实施材料质量控制审批D-13（2 天）组织承包方、监理方参与材料市场考察或其它方式认价，签字（预算内D-7）6 天（预算外及签字审批 D-1 （2天）依据工程需求、市场，提出材料认价需求计划及方案 D-18 （3 天）精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 16 页工程材料价格认证审批表（一）工程材料价格认证审批表（二）工程（工程）需认价材料名称、质量、规格、数量、完成计划时间等需求（可加“附件”）工程组报批签字：年月日材料部提出认价方案及预算、报批1、材料认价方案：（可加附件）2、认价材料原招

14、标预算：（可加附件）签字：年月日预算部报批置业总经理审批审批意见：签字：年月日备注1、本审批表适用于承包合同中约定的“甲定乙供”材料且预算内 30 万元以下材料的认价审批。2、本审批表审批完成后即可在需求时间内依据流程由流程涉及的相关部门组织材料认价、签证工作。工程（工程）名称编号 NO：需认价材料名称、质量、规格、数量、完成计划时间等需求（可加“附件”）工程组报批签字：年月日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 16 页材料部提出认价方案及预算、报批1、材料认价方案：（可加附件）2、认价材料原招标预算：（可加附件）3、实际

15、认价材料预算：（可加附件）4、超预算材料（如超预算）增加预算：签字：年月日预算部报批置业总经理审批审批意见：签字：年月日董事长审批审批意见：签字：年月日备注1、本审批表适用于承包合同中约定的“甲定乙供”材料且预算内单项 30 万元以上材料及超预算材料的认价审批。2、本审批表审批完成后即可在需求时间内依据流程由流程涉及的相关部门组织材料认价、签证工作。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 16 页附件 6 工程及设备（材料）采购招标工程管理工作流程董事长同意集团采购中心否置业公司总经理征询意见意见回复置业公司分管领导置业材料部

16、 D-2D 工程组流程说明本流程使用范围为单体工程、专业分包工程、设备、甲方供材采购招标工作。备注1、保证材料及时采购供应，保障工期及时完成。实行D-25 天执行采购流程。 2、D 代表流程环节结束日“”代表提前日。2、主要材料事项：钢筋、水泥、装饰材料等主要材料工程组提交给集团采购中心采购计划时应同时提交董事长。其它按流程执行3、考虑钢材价格变化较频繁，钢材均价有效期为35天，建议 D-3 询价、 D-2 完成采购汇报、 D-1 签订合同依据需求及时间完成招标文件编制及招标 D-13（7 天）招 标 结 果 整理、采购汇报 D-6（1 天）审批D-3 （2采购汇报及中标文件反馈 D-1（ 2

17、天）审批D-18（1招标工程招标文件的需求复核、市场考察及参与评标 D-7（ 5天）签 订 工 程 施 工合 同 或 材 料 、设 备 采 购 合同，实施 D 审批D-21（1 天）签署意见 D-5（1审批D-20（1 天）依据工程需求提出材料及设备采购招标需求及预算 D-23（3 天）依据工程推进计划提出工程工程及专业工程、材料招标需求D-25 每月 25 日上 报 下 月采购计划 ， 并 抄报董事长两 项 内 容时 间 合 并共用 12 天精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 16 页工程工程及设备采购招标审批表（一）工

18、程工程及设备采购招标审批表（二）工程（工程）招标采购工程名称招标采购需求（方案）1、招标采购需求（方案）主要部分简述：3、其它招标采购需求（方案）详见“附件”招标采购预算元，预算详见“附件”工程组报批签字：年月日置业分管领导审批审批意见：签字：年月日置业总经理审批审批意见：签字：年月日董事长审批审批意见：签字：年月日备注本审批表适用于工程工程、专业工程及大型设备招标采购审批名称编号 NO：招标采购材料名称招标采购需求、招标采购完成时间需求：年月日；2、招标采购材料质量、规格型号、数量等需求：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页，共 16 页工程组报批签字：年月日材料部提出详细采购方案及预算、报批1、招标采购需求（方案）详见“附件”2、材料采购预算：签字：年月日置业分管领导审批审批意见：签字：年月日置业总经理审批审批意见：签字：年月日董事长审批审批意见：签字：年月日备注本审批表适用于建设工程“甲供材料”的招标采购流程精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页，共 16 页