公司风险源辨识与分级管控.pdf

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1、风险源辨识与分级管控风险源辨识与分级管控管理手册管理手册*有限公司有限公司二一八年二一八年目目录录一、企业概况介绍一、企业概况介绍二、公司险源分布图、平面疏散图及消防器材分布二、公司险源分布图、平面疏散图及消防器材分布三、危险（有害）因素排查辨识三、危险（有害）因素排查辨识3.1 * *13.1 * *1 车间车间3.2 * *23.2 * *2 车间车间3.3 * *33.3 * *3 车间车间3.4 * *43.4 * *4 车间车间3.53.5 公共部位公共部位四、安全风险分级管控四、安全风险分级管控4.1 * *14.1 * *1 车间车间4.2 * *24.2 * *2 车间车间4.

2、3 * *34.3 * *3 车间车间4.4 * *44.4 * *4 车间车间4.54.5 公共部位公共部位五、检查表五、检查表六、整改通知书六、整改通知书七、三卡七、三卡八、告知卡八、告知卡一、一、企业概况介绍企业概况介绍1 1、企业概况：、企业概况：2.2.公司主要生产车间及生产设备清单见下表：公司主要生产车间及生产设备清单见下表：车间名称车间名称设备名称设备名称*机*机设备数量（台）设备数量（台）位置位置备注备注* *1* *1 车间车间*机*机氩弧焊机*机* *2* *2 车间车间大*机起重机*机* *3* *3 车间车间*切割机*包装机*机*机* *4* *4 车间车间*机*机*机

3、货运电梯公共部位配电房特种设备 3. 3.公司生产使用的特种设备清单见下表：公司生产使用的特种设备清单见下表：车间名称车间名称*车间*车间设备名称设备名称储气罐（压缩空气）货运电梯设备数量设备数量（台）（台）21备注备注压力容器电梯一图二单三卡八个必须一图二单三卡八个必须一图指：一图指：1、安全生产风险分布图；二单指：二单指：1、危险因素排查辨识清单；2、安全风险分级管控清单；三卡指：三卡指：1、员工安全生产承诺卡；2、员工安全生产应知卡；3、员工安全生产应急卡；“八个必须”指：“八个必须”指：1、重大风险源必须掌握；2、应急措施必须具备；3、处置预案必须明确；4、防护措施必须完备；5、岗位人

4、员危险应对必须熟练；6、企业负责人对风险点必须清楚；7、监管人员对应急举措必须掌握；8、监管部门对属地安全方案必须心中有数；二、公司险源分布图、平面疏散图及消防器材分布二、公司险源分布图、平面疏散图及消防器材分布 1 1 层层灭火器消防栓安全出口废旧机器疏散通道配电房废品、废料、废件废料堆放区电箱*机*车间车间*车间车间空压机房电梯楼梯楼梯电机通道真空包装机门*楼梯折弯机剪板机食堂门卫*车间车间氩弧焊机电焊机点焊机安全集中地安全集中地重大风险较大风险一般风险低风险职业病控制点三、三、危险（有害）因素排查辨识危险（有害）因素排查辨识3.1 *13.1 *1 车间车间序序号号风险点（单风险点（单元

5、）名称元）名称所在位置所在位置存在的主要危险（有害）因素存在的主要危险（有害）因素易发生的易发生的事故类型事故类型备注备注1*机1 层1.违章操作会造成机械伤手；2、噪音有害；1、违章操作会造成机械伤手；2、噪音有害；1、违章操作会造成机械伤手；2、噪音有害；1.触电；2.火灾；3.电弧灼伤；4.电焊尘；1.触电；2.火灾；3.电弧灼伤；4.电焊尘；1.触电；2.火灾；3.电弧灼伤；4.电焊尘；机械伤害其他伤害机械伤害其他伤害机械伤害其他伤害触电火灾电弧灼伤其他伤害触电火灾电弧灼伤其他伤害触电火灾电弧灼伤其他伤害黄色2*机1 层黄色3*1 层黄色4*机1 层黄色5*机1 层黄色6*焊机1 层黄

6、色3.2 *23.2 *2 车间车间序序号号风险点（单风险点（单元）名称元）名称所在位置所在位置存在的主要危险（有害）因素存在的主要危险（有害）因素易发生的事故类型易发生的事故类型备注备注1*1 层1、违章操作会造成机械伤手；2、高温烫伤；3、噪音有害；1、违章操作会造成机械伤手；2、碎料时产生粉尘。1、高温烫伤；2、噪音有害；机械伤害灼 烫其他伤害机械伤害粉尘伤害灼 烫其他伤害黄色2*1 层蓝色3空压机黄色4储气罐不定期检测、检查易引发爆炸；容器爆炸黄色5*机1 层违章操作会影响人身安全起重伤害黄色3.3 *33.3 *3 车间车间序序号号风险点（单风险点（单元）名称元）名称所在位置所在位置

7、存在的主要危险（有害）因素存在的主要危险（有害）因素易发生的易发生的事故类型事故类型备注备注1*机1、高温烫伤；2、割伤；违章操作可导致机械伤手；1、违章操作可导致机械伤手；2、高温烫伤；灼烫其他伤害机械伤害机械伤害灼烫黄色2*切割机蓝色3*包装机蓝色3.4 *43.4 *4 车间车间序号序号风险点（单风险点（单元）名称元）名称所在位置所在位置存在的主要危险（有害）因素存在的主要危险（有害）因素易发生的事故类易发生的事故类型型备注备注12345678*机*机*机*货运电梯违章操作可导致机械伤害；违章操作可导致机械伤手；违章操作可导致机械伤手；不定期检测、检查易引发爆炸；违章操作可导致机械伤手；

8、1、违章操作可导致机械伤手；2、高温烫伤；违章操作可导致机械伤手；不定期维护和检查，易发事故；机械伤害机械伤害机械伤害容器爆炸机械伤害机械伤害灼烫机械伤害其他伤害蓝色蓝色蓝色黄色蓝色黄色蓝色蓝色3.53.5 公共部位公共部位序号序号风险点（单风险点（单元）名称元）名称所在位置所在位置存在的主要危险（有害）因素存在的主要危险（有害）因素易发生的事故类易发生的事故类型型备注备注1配电房1 层无上岗证操作易引发触电火灾；触电火灾黄色四、安全风险分级管控四、安全风险分级管控4.1 *14.1 *1 车间车间序号序号风险点风险点 （单（单元）名称元）名称所在位置所在位置主要危险（有害因素）主要危险（有害

9、因素）可能导致可能导致风险等级风险等级/ /事故类别事故类别风险颜色风险颜色辨识分级辨识分级时间时间采取的有效管控措施采取的有效管控措施责任部门责任部门责任人责任人1*机1.违章操作会造成机械伤手；机械伤害2.噪音有害；其他伤害1.违章操作会造成机械伤手；机械伤害2.噪音有害；其他伤害1.违章操作会造成机械伤手；机械伤害2.噪音有害；其他伤害1.触电； 2.火灾；3.电弧灼伤；4.电焊尘；1.高温烫伤；2.电焊尘；3.有害气体；4.弧光辐射；触电火灾电弧灼伤其他伤害触电火灾电弧灼伤其他伤害1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；*1*1 车间车间3、配备、和正确使用劳动防护用品；1、

10、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；*1*1 车间车间3、配备、和正确使用劳动防护用品；1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；*1*1 车间车间3、配备、和正确使用劳动防护用品；1、持证上岗；2、严格执行操作规程；*1*1 车间车间3、配备、和正确使用劳动防护用品；1、持证上岗；2、严格执行操作规程；*1*1 车间车间3、配备、和正确使用劳动防护用品；1、持证上岗；2、严格执行操作规程；*1*1 车间车间3、配备、和正确使用劳动防护用品；*2*机*3*4*机*5*机*6氩弧焊机触电火灾1.高温烫伤；2.电焊尘；电弧灼伤3.有害气体；4.紫外线辐射；其他伤害*4.2 *24

11、.2 *2 车间车间风险点风险点 （单（单元）名称元）名称可能导致可能导致事故类别事故类别风险等级风险等级/ /风险颜色风险颜色辨识分级辨识分级时间时间序号序号所在位置所在位置主要危险（有害因素）主要危险（有害因素）采取的有效管控措施采取的有效管控措施责任部门责任部门责任人责任人1*机1、违章或疲劳造成机械伤手；机械伤害2、高温烫伤；灼 烫3、噪音有害；其他伤害1、违章操作会造成机械伤手；2、碎料时产生粉尘。1、高温烫伤；2、噪音有害；机械伤害其他伤害灼 烫其他伤害1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规

12、程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；1、持证上岗；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*2*2 车间车间*2*机*2*2 车间车间*3*机*2*2 车间车间*4储气罐不定期检测、检查易引发爆炸；容器爆炸*2*2 车间车间*5*机违章操作会影响人身安全起重伤害*2*2 车间车间*4.3 *34.3 *3 车间车间序号序号风险点（单风险点（单元）名称元）名称所在位置所在位置主要危险（有害因素）主要危险（有害因素

13、）可能导致可能导致事故类别事故类别风险等级风险等级/ /风险颜色风险颜色辨识分级辨识分级时间时间采取的有效管控措施采取的有效管控措施责任部门责任部门责任人责任人1*机1 层1.高温烫伤；2.割伤；灼烫其他伤害1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*3*3 车间车间*2*切割机1 层违章操作可导致机械伤手；机械伤害*3*3 车间车间*2*机1 层1.违章操作可致机械伤手；2.高温烫伤；

14、机械伤害灼烫*3*3 车间车间*4.44.4*4*4车间车间序序号号风险点（单风险点（单元）名称元）名称所在所在位置位置主要危险（有害因素）主要危险（有害因素）可能导致可能导致风险等级风险等级/ /事故类别事故类别风险颜色风险颜色辨识分级辨识分级时间时间采取的有效管控措施采取的有效管控措施责任部门责任部门责任人责任人1*机2 层违章操作可导致机械伤害；机械伤害1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；1、培训合格后持证上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用

15、劳动防护用品；1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*4*4 车间车间*2*机2-3 层违章操作可导致机械伤手；机械伤害*4*4 车间车间*3*机2-3 层违章操作可导致机械伤手；机械伤害*4*4 车间车间*4*2 层不定期检测、检查易引发爆炸；容器爆炸*4*4 车间车间*5*2 层违章操作可导致机械

16、伤手；机械伤害*4*4 车间车间*6*2 层1.违章操作可导致机械伤手；2.高温烫伤；机械伤害灼烫*4*4 车间车间*7*2 层违章操作可导致机械伤手；机械伤害*4*4 车间车间*序序号号风险点（单风险点（单元）名称元）名称所在所在位置位置主要危险（有害因素）主要危险（有害因素）可能导致可能导致风险等级风险等级/ /事故类别事故类别风险颜色风险颜色辨识分级辨识分级时间时间采取的有效管控措施采取的有效管控措施责任部门责任部门责任人责任人8货运电梯1-4 层不定期维护和检测，易发事故；其他伤害1、持证上岗；2、严格执行操作规程；*4*4 车间车间*4. 54. 5 公共部位公共部位序序号号风险点（

17、单风险点（单元）名称元）名称所在所在位置位置主要危险（有害因素）主要危险（有害因素）可能导致可能导致风险等级风险等级/ /事故类别事故类别风险颜色风险颜色辨识分级辨识分级时间时间采取的有效管控措施采取的有效管控措施责任部门责任部门责任人责任人1配电房1 层无上岗证操作易引发触电火灾；触电火灾1、持证上岗；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*隐患排查清单车间车间风险点（单风险点（单元）名称元）名称所在位置所在位置存在的主要危险（有害）因素存在的主要危险（有害）因素易发生的易发生的事故类型事故类型管控措施管控措施1、经过培训合格后上岗操作；3、配备、和正确使用劳动防护用品；1

18、、经过培训合格后上岗操作；3、配备、和正确使用劳动防护用品；1、经过培训合格后上岗操作；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*车间车间*机1 层1.违章操作会造成机械伤手；机械伤害2、严格执行操作规程；2、噪音有害；其他伤害*车间车间*机1 层3、 违章操作会造成机械伤手；机械伤害2、严格执行操作规程；4、 噪音有害；其他伤害*车间车间*1 层3、 违章操作会造成机械伤手；机械伤害2、严格执行操作规程；4、 噪音有害；其他伤害*车间车间*机1 层1.触电； 2.火灾；3.电弧灼伤；4.电焊尘；触电火灾1、持证上岗；电弧灼伤2、严格执行操作规程；其他伤害3、配备、和正确使用劳动防护用品；触电火灾1

19、、持证上岗；电弧灼伤2、严格执行操作规程；其他伤害3、配备、和正确使用劳动防护用品；触电火灾1、持证上岗；电弧灼伤2、严格执行操作规程；其他伤害3、配备、和正确使用劳动防护用品；*车间车间*机1 层1.触电； 2.火灾；3.电弧灼伤；4.电焊尘；*车间车间*焊机1 层1.触电； 2.火灾；3.电弧灼伤；4.电焊尘；*车间车间*机1 层1、违章操作会造成机械伤手；机械伤害1、经过培训合格后上岗操作；2、高温烫伤；灼 烫2、严格执行操作规程；3、噪音有害；其他伤害3、配备、和正确使用劳动防护用品；1、违章操作会造成机械伤手；2、碎料时产生粉尘。机械伤害2、严格执行操作规程；粉尘伤害1、经过培训合格

20、后上岗操作；3、配备、和正确使用劳动防护用品；1、经过培训合格后上岗操作；3、配备、和正确使用劳动防护用品；1、持证上岗；*车间车间*机1 层*车间车间空压机1、高温烫伤；1层后面2、噪音有害；灼 烫2、严格执行操作规程；其他伤害*车间车间储气罐1层后面不定期检测、检查易引发爆炸；容器爆炸2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；车间车间风险点（单风险点（单元）名称元）名称所在位置所在位置存在的主要危险（有害）因素存在的主要危险（有害）因素易发生的易发生的事故类型事故类型管控措施管控措施1、经过培训合格后上岗操作；*车间车间*机1 层违章操作会影响人身安全起重伤害2、严格执行操作

21、规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*车间车间*机1 层3、 高温烫伤；4、 割伤；灼烫2、严格执行操作规程；其他伤害1、经过培训合格后上岗操作；3、配备、和正确使用劳动防护用品；1、经过培训合格后上岗操作；*车间车间*切割机1 层违章操作可导致机械伤手；机械伤害2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；1、经过培训合格后上岗操作；3、配备、和正确使用劳动防护用品；1、经过培训合格后上岗操作；*车间车间*包装机1 层1、违章操作可导致机械伤手；2、高温烫伤；机械伤害2、严格执行操作规程；灼烫*车间车间*机2 层违章操作可导致机械伤害；机械伤害2、严格执行操作规程；3、配备、和

22、正确使用劳动防护用品；1、经过培训合格后上岗操作；*车间车间*机2-3 层违章操作可导致机械伤手；机械伤害2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；1、培训合格后持证上岗操作；*车间车间*机2-3 层违章操作可导致机械伤手；机械伤害2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；1、经过培训合格后上岗操作；*车间车间高压锅2 层不定期检测、检查易引发爆炸；容器爆炸2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；1、经过培训合格后上岗操作；*车间车间*机2 层违章操作可导致机械伤手；机械伤害2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；1、经过培训合格后上

23、岗操作；3、配备、和正确使用劳动防护用品；1、经过培训合格后上岗操作；*车间车间*机2 层1、违章操作可导致机械伤手；2、高温烫伤；机械伤害2、严格执行操作规程；灼烫*车间车间*机2 层违章操作可导致机械伤手；机械伤害2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；车间车间风险点（单风险点（单元）名称元）名称所在位置所在位置存在的主要危险（有害）因素存在的主要危险（有害）因素易发生的易发生的事故类型事故类型管控措施管控措施*车间车间货运电梯1-3 层不定期维护和检查，易发事故；其他伤害1、持证上岗；2、严格执行操作规程；技术部配电房1 层无上岗证操作易引发触电火灾；触电火灾1、持证上岗

24、；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；各部门消防设施消防通道各楼层消防设施损害、失效，消防通道堵塞，易造成消防安全事故；意外伤害严格按照相关要求执行安全要求公司级安全检查表、部门（车间）级安全检查表、班/组级安全检查表、防火及消防安全检查表、季节性安全检查表、厂房、建筑物安全检查表、节假日安全检查表、公司电气线路检查记录表检查时应以该隐含排查清单为依据进行隐患排查。五、检查表五、检查表5.15.1 公司级安全检查表公司级安全检查表5.25.2 部门（车间）级安全检查表部门（车间）级安全检查表5.35.3 班班/ /组级安全检查表组级安全检查表5.45.4 防火及消防安全检查

25、表防火及消防安全检查表5.55.5 季节性安全检查表季节性安全检查表5.65.6 厂房、建筑物安全检查表厂房、建筑物安全检查表5.75.7 节假日安全检查表节假日安全检查表公公 司司 级级 安安 全全 检检 查查 表表检查人：检查时间：目的要求内容计划序号1检查项目工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程。1、认真执行设备管理制度，设备维护保养等落实到位。2设备管理2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无漏水、漏油、漏气等现象，卫生状况良好。3关键装置及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，报警装置安装齐全，运行良好，特种设备均在检测期内，并运行良

26、好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。严格执行各项规程，落实防火、 防水， 室内通风良好， 照明良好。 配电间清洁卫生。 各接地良好，附属设备完好。查现场查现场对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合企业安全生产标准化的要求。按照企业安全生产标准化的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。见检查项目每年不少于四次

27、检查检查方法检查标准（或依据）查现场查现场查记录符合检查评价不符合及主要问题4电气管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。消火栓的消防枪消防水带等完好。灭火器无损坏， 查看现场5消防管理压力正常，随时处于备用状态。避雷设施完好。各安全阀、压力表完好且均在检验期内，上下限报警正常。易燃气体有泄漏报警6安全设施装置运行良好。安全装置运行正常，且定期试验。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效。各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。7厂房建筑建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，

28、防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录查现场查记录检查与责任制挂钩记录部门（车间）级安全检查表部门（车间）级安全检查表受检查部门/车间：检查人：检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合企业安全生产标准化的要求。按照企业安全生产标准化的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会要求和市安监局领导汇报。

29、内容计划序号检查项目检查标准见检查项目每月至少检查一次检查方法（或依据）符合依据公司安全生产责任制检查依据安全操作法检查现场依据公司有关要求及安全操作规程检查现场检查现场检查评价不符合及主要问题1职责检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查设备管线及阀门工作状态。检查设2工艺备管线有无震动、松、动、滴水、漏油、腐蚀、堵塞等情况；检查阀门开关是否灵活，是否有过紧、过松、腐蚀、堵塞等情况。检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部3设备件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的

30、油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电4电气器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作5仪表是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查工作现场是否清洁、 有序、 员工劳动防护用品穿戴是否符合要求， 各种通道是否畅通无阻，6现场管理应急灯具是否齐全可靠时刻处于备用状

31、态等，查各种安全设施是否处于正常状态。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、冲洗设施。查车间新进员工是否进行三级安全培训， 应有内容、 有记录； 公查特种作业人员持证上岗情况，7安全教育对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。关键装置8及重点部位检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等9作业证危险作业，作业证的申办工作。对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和

32、告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作1011警示标志其他业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查与责任制 挂钩记录查现场查记录查现场查记录检查现场查现场查作业许可证检查现场检查现场班班/ /组级安全检查表组级安全检查表部门班/组：检查人：检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合企业安全生产标准化的要求

33、。要求内容计划序号检查项目检查标准按照企业安全生产标准化的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。见检查项目每周检查一次检查方法（或依据）1劳动纪律检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况； 检查工艺管线及部件工作状态。检查设备管线有无震动、松动、滴水、漏油、腐蚀、堵2工艺塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松腐蚀、堵塞等情况。检查运转设备的基础牢固情况、 运转及润滑情况， 各运转部件是否有异常响3设备声，裸漏的运转部件防护罩

34、是否齐全可靠， 辅机及管线是否有震动， 润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查评价符合不符合及主要问题查现场。依据安全操作法检查现场和记录依据公司有关要求及安全操作规程检查现场检查电器设备的工作状态、 电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是依据公司有关要否牢靠， 电机及轴承温度是否升高、 电机及电器元件是否有火花及异常声音、4电气气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本班组（工段）范围内的变、程检查现场配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确， 反应是否灵敏，一次表和5仪表二次表及阀门动作是否统一。 在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈

35、蚀、松动等潜在危险。检查工作现场是否清洁、 有序、 各种通道是否畅通无阻， 应急灯具是否完好，6现场管理查各种安全、消防设施是否处于正常状态。查新入职员工是否都进行三级安全教育培训；查特种作业人员持证上岗情7安全教育况,岗位练兵的完成情况等。关键装置及8重点部位检查本班组（工段）关键装置的运行状况。辖区内是否有外来施工队伍， 施工是否影响正常操作， 是否按照企业的有关9其他查现场规定进行施工。查现场查现场查现场依据公司有关要求、安全操作规程检查现场求及安全操作规检查与责任制挂钩记录防火及消防安全检查表防火及消防安全检查表检查人：检查时间：目的要求内容计划序号检查项目检查标准1、消防通道、紧急疏

36、散通道是否通畅；2、是否由足够的便于灭火的机动场地；1厂区及建筑物3、厂区交通道路是否有足够的照明；4、各种照明设施是否完好；5、阶梯、地面等是否完好；6、厂区内物料堆放是否符合要求2生产工艺过程1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措施；2、有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施；1、有无漏气探测报警系统，是否完好；3消防设施2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求；3、消防供水系统是否可靠。查现场查操作规程及记录查现场设施对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，

37、以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合企业安全生产标准化的要求。按照企业安全生产标准化的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司安委会或公司领导报告。见检查项目每年不少于两次检查检查方法（或依据）符合检查评价不符合及主要问题1、作业现场符合防火要求；2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好；3、有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点；4、对各种热源及高温表面是否有效防护；4作业现场5、高大建筑、变配

38、电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有无避雷设施、是否完好；6、气瓶的放置是否符合安全要求；7、作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度是否超标，通风是否良好，有无检测报警设施；8、有无必要的、明显的安全标志，是否完好。1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用；2、有火灾爆炸危险的装置与设备，有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施；5生产装置与设备3、有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好；4、动力源及仪器仪表是否正常、完好；5、高温表面的耐火保护层是否完好；6、对可能发生的异常情况有无应急处理措施。1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何；2、各

39、种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何；6安全管理3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理；4、是否开展安全教育培训，效果如何；5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。检查与责任制挂钩记录查材料及现场查现场管理查现场季节性安全检查表季节性安全检查表检查人：检查时间：针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确目的定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合企业安全生产标准化的要求。要求内容计划按照企业安全生产标准

40、化的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。见检查项目每季度不少于一次检查检查方法 （或依序号检查项目检查标准据）符合检查评价不符合及主要问题1春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点，对生产及安全设施进行检查。对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好情况进行检查。机电仪车间对全公司的厂房建筑物、高大设备、春季安全检查盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地，防静电接地进行检测，要求防雷接地电阻小于 4 欧姆。防静电接地电阻小于100 欧姆。检3 月-5 月查各工艺阀门、

41、管道的保温及有无结冻情况，如有异常，要求有关单位及时整改。现场检查夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查。要求各车间对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水，夏季安全检查特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却系统进行检查和维护，确保其顺利度夏、 保卫科应做好防洪防汛工作， 组织防洪抢险队伍演练，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵等。对易进水的配电室、6 月-8 月厂房等检查其防水设施的完好情况，基建管理对厂房的防水浸泡情况进行检查，对查出的不符合项，要求有关部门及时整改。秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防

42、通道的畅通、消防秋季安全检查通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火警事件。生产安全部对灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期9 月-11 月内。检查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关部门及时整改。冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。各部门对本辖区的消防设施的完好情况，数量配备情况，管道及阀门的保温和是否结冻等情况认真检查。对可燃气体报警仪、有毒气体报警仪的完好状况进行检查。检查防毒面具、空气呼吸器等气防冬季安全检查设施的配备及完好情况。对密闭性较好的操作室、厂房的通风设施进行检查，防止有毒及易燃、易爆气体积聚。对设备管道及仪表伴12

43、 月-2 月热的保温情况进行检查，做好防冻防凝工作。对各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检查，看有无结冰现象，以防滑到或高处坠落事故的发生。检查各配电室防小动物入室措施的落实情况。查出不符合项，要求有关部门及时整改。检查与责任制挂钩记录2现场检查3现场检查4现场检查厂房、建筑物安全检查表厂房、建筑物安全检查表检查人：检查时间：对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷按照企业安全生产标准化的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施

44、，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。见检查项目每年不少于两次检查检查方法序号检查项目1、厂房建筑物是否符合耐火等级要求；1耐火等级检查2、建筑物的安全疏散门是否向外开启；3、甲、乙、丙类厂房的安全疏散门是否不应少于两个（面积小于60m 的乙B B、丙类液体设备的房间可设 1 个）；2防雷电检查1、厂房、建筑物避雷设施是否符合防雷要求；2、各厂房内设备放空管是否引出厂房外高出2 米以上；3、放空管是否在避雷针保护范围内。1、各厂房通风是否符合职业卫生防护和防火防爆要求；34现场检查2、建筑物、构筑物是否经常进行维护，有无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。1、高层厂房、建筑物爬梯、围

45、栏、平台是否牢固可靠并符合安全要求；防护设施2、防护设施无明显缺陷、无腐蚀等查看现场及记录看现场看现场2 2目的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合企业安全生产标准化的要求。要求内容计划检查标准检查评价符合不符合及主要问题（或依据）查看现场检查与责任制挂钩记录节假日安全检查表节假日安全检查表检查人：检查时间：通过对公司节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝违法违规现象，使企业符合企业安全生产目的标准化的要求。按照企业安全生产标准化的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及

46、时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，要求并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。内容见检查项目计划序号检查项目1保卫、 消防检查标准节假日检查检查方法（或依据）看现场及有关记录检查评价符合不符合及主要问题21、厂区门卫是否严格执行制度，是否执行入厂交出烟火制度；2、消防设施是否完好可靠。1.生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。物资备2、应急救援物资准备是否充足。备用设备3、备用设备是否完好。1、应急预案是否定期组织演练。应急预案2、应急救援器材是否齐全完好。3、应急通讯器材是否完好；保证通讯24 小时畅通。1、厂区内有无吸烟现象；2、有无酒后上班现象；劳动纪律3

47、、有无迟到、早退现象；4、班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关的事；5、班中上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度。看现场及记录3看现场及有关记录4看现场及有关记录检查与责任制挂钩记录六、事故隐患和职业危害整改通知书六、事故隐患和职业危害整改通知书 号号部门（车间）：在月日安全生产工作检查中，发现你部门（车间） 存在如下安全隐患，请立即采取有效措施进行整改，限于月日时前整改完毕并将整改结果及时反馈。检查人：接受人：年月日复查情况复查人：年月日七、三卡七、三卡7.17.1员工安全生产承诺卡员工安全生产承诺卡7.27.2员工安全生产应知卡员工安全生产应知卡7.37.3员工安全生

48、产应急卡员工安全生产应急卡八、告知卡八、告知卡员工安全生产承诺卡员工安全生产承诺卡为了个人的安全健康，为了家庭的幸福美满，为了企业的稳定发展，本人郑重承诺，在企业安全生产工作严格履行以下职责和义务： 1.本人在上岗前，已接受本单位新进厂员工三级安全教育、安全生产纪律教育、安全生产和职业卫生管理制度教育以及本岗位、本工种的安全生产操作规程及其他相关规章制度的教育。2.牢记“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，自觉履行本岗位安全职责，在生产与安全发生矛盾时，坚持安全第一，做到以人为本，安全为天，坚决做到不安全不生产。3.自觉接受公司的各项安全管理，接受安全生产教育和培训，在独立上岗前掌握

49、本职工作所需的安全生产知识和安全操作技能，掌握安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识。正确佩戴和使用劳动防护用品。4.在工作中，自觉遵守国家、地方的法律法规，自觉遵守有关安全生产的管理制度和规定。5.增强自我保护意识，在工作中做到“四不伤害”，不在工作时间内从事与工作无关的活动。6.了解本人作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施、自觉遵守安全管理的各项法律规章制度、制定，积极学习应急处置与应急逃生知识，熟悉各种灭火器材的使用方法和逃生线路，熟练掌握本岗位各项事故应急措施，发现异常情况及时处置，不延误时间。7.日常工作中不违章指挥、不违章作业、不违反劳动纪律、不盲目作业；为

50、实现企业安全生产目标，保证操作零失误、作业零失误、安全零失误、身边无“三违”。8.工作中互相关心、互相照顾、互相提醒、互相监督。主动制止同事的不安全行为，发现事故隐患及安全事故，立即向现场安全生产管理人员或区域负责人报告。9.积极参与公司的安全文化建设，努力营造和谐的安全生产氛围，培养良好的安全习惯和安全价值观。员工安全生产应知卡员工安全生产应知卡1.熟悉工作场所的逃生路线、安全出口、报警装置、消防器材所在位置及其使用方法。2.正确使用、维护岗位安全装置、报警装置和消防器材，会报火警和扑救初起之火。3.上班时间必须正确穿戴工作服和使用劳动防护用品。4.班前、班中认真检查工具、设备的安全性能，发