安全检查表分析和风险评价(第一版).pdf

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1、安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司序号检查项目岗位名称：电工检查标准分析人员：李光磊不符合标准的主要后果运行中的真空断路器指示灯灭、误操作、停电财产损失操作机构误动作、停电、人员触电及时更换、经常监视1每年做试验一次14444可接受可接受加强管理定期检测分析日期：2010 年 3 月 20 日现有控制措施审核人员：王读福可能性后果严L重性 S风险度 R建议改进措施分值等级1变电区运行系统运行正常加强标志，对操作人员进行 业标志不清、操作人员业务差、误操作停 电、务培训学习财产损失停送电无接地保护措施、触电人员伤害操作人员不戴防护用品、触电、人员伤害温度咼操作规程、现场监护加强教育、正

2、确使用劳保用 品定期校验安全用品采取降温措施降负荷风扇降温、减负荷立即停止运行汇报、立即停止运行停电退出运行采取措施堵漏、未见效停止 运行326可接受加强培训312232212221132362423643可接受加强教育可忽略可接受定期检测温度正常过负荷温度咼环境温度咼、烧毁可忽略可忽略可接受2变压器变压器声音大很不均，有爆裂破碎声正常情况下符合不变但温度不断上升、超额运行定值油枕、外壳、散热管道、防爆管等喷油漏油低于油位指标定期检查可忽略可忽略可忽略122油色突变、油内出现炭质财产损失停电处理、更换合格油122可忽略安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司序号检查项目岗位名称：电工检查标

3、准分析人员：李光磊不符合标准的主要后果分析日期：2010 年 3 月 20 日 审核人员：王读福现有控制措施可能性后果严L2123重性 S2322风险度 R建议改进措施分值4346等级可接受套管及电缆套管等严重损坏和 放电现象2变压器运行变压器漏油着火、爆炸财产损失绝缘降低、漏电伤人3高压设备巡检符合规程酗酒上班巡查违犯规程、人员伤 害停电、做试验立即切断电源用泡沫灭火 器灭火或沙土灭火定期检测禁止上班、安全教育严格执行电气规程加强安全教育、安全标准电业安全工作标准电业安全工作标准电业安全工作标准购买耐压等级相同的作试验定期检查可忽略可接受现行措施可接受不填写操作票操作填写不执行、无监护，容易

4、出现 事故4操作票工作票执行填写执行、 无操作防护措施、 触 电、人员伤害113122126可忽略可忽略可接受加强培训执行完工作票未交回影响生产执行完工作票未设警示标志巡检安全工具符合 标准测电表耐压等级不符合标准验电表绝缘降低、触电121211121214可忽略可忽略可忽略5巡检工具可忽略绝缘靴破损、不安全绝缘手套破损触电伤人更新冋等级的绝缘靴更换同等的用品211222可忽略可忽略安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司岗位名称：电工检查标准分析人员：李光磊分析日期：2010 年 3 月 20 日 审核人员：王读福可能性后果严L2112221213重性 S1122222222风险度 R建

5、议改进措施分值2124442426等级序号检查项目不符合标准的主要后果现有控制措施绝缘手套绝缘等级降低5巡检工具巡检安全工具符合标准绝缘靴老化耐压低绝缘靴老化破坏不是本岗位人员操作危险6联系信号正确操作信号发错时，对方误操作、停机机器危险信号发错停机夜间无照明易触电、人身伤害带电检修触电维修停电未挂警示牌误操作伤人7低压配电室符合电气安全标准配电室漏电伤人无防鼠板断路停电检查配电盘螺丝刀误接触锈蚀严重、风大刮断8避雷针 厂房避雷网符合安全技术接地线断，起不到避雷作用，损坏 设备作耐压试验不符合更新作耐压试验不符合更新更新同等防护品严格岗位纪律认真迅速发出更改命令信号严格操作规程，只有紧急情况下

6、 使用及时更换照明灯维修规程维修规程、挂警示牌停电、维修清除装挡鼠板加强防范电业安全工作规程，加强防范加强检查及时防腐或更换处理及时焊接处理可忽略可忽略可忽略可接受可接受可接受现行措施现行措施现行措施可忽略可忽略加强培训可忽略可接受定期检查122224可忽略可接受现行措施121214可忽略可接受定期检查避雷线网不连接及时巡检处理212可忽略安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司序号检查项目岗位名称：电工检查标准分析人员：李光磊不符合标准的主要后果分析日期：2010 年 3 月 20 日现有控制措施审核人员：王读福可能性后果严L221重性 S122风险度 R建议改进措施分值242等级夜间不

7、亮灯坏、维修不及时、掉下伤人9路灯照明灯亮照明灯线路断、触电线杆歪斜、倒塌伤人不戴安全带、安全帽 不办理10及时更换及时更换、加强防范更换及时更换、加强防范监督检查安全保护作用 办理高空作业证可忽略可忽略可忽略112424可忽略高空作业符合电业安全规程高空作业证 安全保护措施不全可忽略安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司序号检查项目检查标准环境温度 18C26C湿度 45% 70 %1DCS 主控室岗位名称：仪表工分析人员：李光磊分析日期：2010 年 3 月 20 日可能性后果严L2311212122重性 S3222321112审核人员：王读福风险度 R建议改进措施分值6622622

8、124等级可接受注意室内温度、湿度可接受不符合标准的主要后果现有控制措施系统部分或全部死机安装四台空调定期检查，保证负荷率70%以下三台火检同时使用三台点火器同时使用两只火检同时使用每天巡检每天巡检，每周清洗一次每半年检杳一次每天巡检，每半年校验一次柴油机备用，每天巡检UPS 电源、电压、负电力系统一旦停电不能保证系荷正常火检正常统正常工作检不到火，无法判断是否有火需要点火时，点不起火来检不到火，停炉定期检杳可忽略2火炬点火系统正常火检正常可忽略可接受定期检杳3导热油仪表风、空气过滤， 减有积水，阀误动作 压力低，系统停压阀无积水积水、阀动作灵活无热干燥器氧化铝无粉化炉空压机进气口加载阀 无空

9、压机出口无压力，不能提供压 缩空气可忽略可忽略4空压制氮干燥效果不好不能产出合格氮气、装置及罐区 氮气不能正常使用咼低压消防泵不能自启动可忽略氮气分析仪正常5可忽略循环水高低压消防远传压力 表正常，触电无氧化，可接受仪表盘显示正常仪表空气压力正常6制氢仪表伴热正常、疏水 阀疏水正常煤气加压风机进出口 压程控阀不动作仪表不能正常工作煤气加压风机出口压力不稳定每天巡检每天巡检每天巡检222212424可接受可忽略力变送器正常可接受安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司序号检查项目岗位名称：仪表工分析人员：李光磊不符合标准的主要后果分析日期：2010 年 3 月 20 日现有控制措施审核人员：

10、王读福风险度 R建议改进措施分值446244624等级可接受检查标准可能性后果严L222122222重性 S223222312触摸屏显示正常7压缩机仪表导压管无泄漏气体报警仪正常正常仪表风压力正常仪表导压管无泄漏PV5101 氮气压力正8主装置常气体报警仪功能正常仪表伴热正常，疏水 阀排水正常调节阀、流量计无泄漏无法监控压缩机运行情况机房内有毒气体超标，人员中毒无法检测环境气体是否超标装置气动阀动作不正常现场物料、 气体泄漏， 人员中毒、存在爆炸、燃烧危险每天巡检，压缩机一开一备安有八台轴流风机通风每天巡检每天排空每天巡检每天巡检每天巡检每天检查加强巡检可接受可接受用手持式报警仪进行检测可忽略

11、可接受超压浪费氮气，低压影响氮封效 果无法检测环境气体是否超标仪表无法正常显示可接受可接受用手持式报警仪进行检测可忽略人员中毒，存在燃烧、爆炸危险每天检查，现场安装报警仪可接受磁翻柱液位计与远传 液位计相符误操作现场环境不达标，人员中毒，有 爆炸燃烧危险每天巡检每天巡检每天巡检每天燃烧每天巡检，定期检验222213233264662可接受加强对照巡检液位计无泄漏气体报警仪功能正常9罐区氮封压力正常可接受可接受用手持式报警仪进行检测可接受无法检测环境气体是否超标产品、半成品质里事故无法监控泵是否上料定期检查发货泵出口压力表正 常可忽略安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司序号检查项目检查标

12、准岗位名称：仪表工不符合标准的主要后果分析人员：李光磊现有控制措施分析日期：2010 年 3 月 20 日 审核人员：王读福可能性后果严L221重性 S232风险度 R建议改进措施分值462等级9罐区发货泵 误发货站静电接地功能 正货车静电不能有效释放，常，连锁功能正常手报按钮正常报警电话正常动作，鹤管渗料不能正常报警不能正常报警不能正常报警不能正常报警误动作，污染产品每天巡检，安装报警设施定期检查定期检查定期检查定期检查定期检查可接受可接受定期检验可忽略10消防系统消防广播正常感烟感温探测器正常消防切断阀动作正常1222324可忽略可接受26可接受安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司

13、序号检查项目检查标准岗位名称：导热油炉不符合标准的主要后果分析人员：李光磊分析日期：2010 年 3 月 20 日可能性后果严L22322重性 S22221审核人员：王读福风险度 R建议改进措施分值44642等级现有控制措施表面尢泄漏联轴器护罩1导热油循环泵冷却风扇运行正常泵体内无杂音温度 300C以下2导热油流速 400m3/h 以下质量合格泵体泄露影响装置运行无护罩机械伤人风扇断裂电机损坏过滤器堵塞油质差、热油变质、裂解缩短导热油使用寿命减少导热油炉的使用寿命每天巡检加固护罩每天巡检，定期检测定期清理过滤器严格控制工艺温度调整流速更换导热油可接受可接受可接受定期检查定期检查可接受可忽略22

14、1224可忽略可接受定期更换油温 70C以下3高位槽呼吸阀正常4解析气压力 6kpa 以上进风口无杂质5鼓风机冷却风扇运行正常678裂变变质超压过滤网易堵塞损坏设备风扇断裂电机受损泄漏时可导致烫伤无压力可使设备损坏损坏喷嘴进行氮封进行修理定期清理立即清理立即停炉更换挂警示牌，回收漏油，更换 垫片手动操作，监督运行调节配风至正常132222222121322223426444可忽略可忽略可接受定期清理可忽略可接受可接受法兰、垫片氮封燃烧器无泄漏压力 1kpa 以内火焰正常呈淡蓝色加强巡检可接受可接受增加备用设备安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司序号检查项目检查标准岗位名称：导热油炉不符

15、合标准的主要后果分析人员：李光磊现有控制措施分析日期：2010 年 3 月 20 日 审核人员：王读福可能性后果严L重性 S风险度 R建议改进措施分值226等级91011膨胀槽液位机组内部转速28 格以上无异常正常液位低，补油效果差用听棒检查机组内部异常响声转速升高，设备损坏注油至正常液位揭盖检修，加强巡检紧急停车222113可忽略可忽略可接受加强巡检安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司序号检查项目检查标准岗位名称：循环水站不符合标准的主要后果分析人员：李光磊现有控制措施分析日期：2010 年 3 月 20 日 审核人员：王读福可能性后果严L2212重性 S2221风险度 R建议改进措

16、施分值4422等级可接受可接受水泵不吸水，压力表不起压流量低、压力低1循环水泵运行正常功率消耗大，填料压得过紧振动、财产损失往水泵注水，堵塞漏气处叶轮磨损大，更换松动填料盖，关小出口对准轴中心线找正按操作规程定期检查可忽略可忽略轴承过热，无润滑油水温低于 32C2循环水池水质好水池水充足停电时能正常启动3柴油机循环泵油位一半以上启动后运转正常高低压消防稳压泵冷却效果差结垢、生藻、损坏设备水不足、水循环快，水温高装置缺水，影响生产影响柴油机启动同循环水泵压力低运行正常同循环水泵稳压泵压力低时能 正5加油在正常位补充一次水，开轴流风扇加药、定期排水补充一次水每周试泵一次，运行十分钟油箱加油同循环水

17、泵柴油机组启动同循环水泵每周试泵一次油箱加油222122121222212212222144224224242可接受可接受定期注油加强巡检可忽略可忽略可接受认真检查可忽略可忽略可接受定期启动4可忽略可接受高低压消防柴油 机泵影响生产影响柴油机启动定期启动常启动油位一半以上可忽略安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司序号岗位名称：循环水站不符合标准的主要后果分析人员：李光磊现有控制措施分析日期：2010 年 3 月 20 日 审核人员：王读福可能性后果严L21重性 S32风险度 R建议改进措施分值62等级检查项目检查标准启动后运行正常6换热机组出水、 回水、 蒸汽压 力正常转速低、压力低、

18、轴承过热、无同循环水泵，特殊情况下启 动润滑油、流量低设备损坏高低压消防泵排污、调节阀门大小可接受可忽略循环泵、补水泵运行液位下降，补水故障故障修复，补充一次水122可忽略正常，液位正常压力低，不起压7空气压缩机工作正常电机有异声，电流异常油位低，温度高压力低8无热再生干燥机工作正常排气异常清理最小压力阀空气过滤 器，保持油位倒压缩机，检修加油，清理压缩机更换进气阀，调节均压阀清理消音器关小流量阀填装碳分子筛212222112222121112234224221246可接受定期检查可忽略可忽略可接受更换阀门可忽略可忽略可忽略9制氮机组氮气纯度合格影响生产保持仪表空气储罐压力定期加油可忽略可接受

19、可接受定期加油定期清理10精密过滤器过滤效果好除水除油除尘效果降低，影响氮 气纯度定期检查，必要时更换滤芯安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司序号检查项目检查标准岗位名称：压缩机不符合标准的主要后果分析人员：李光磊分析日期：2010 年 3 月 20 日可能性后果严L12重性 S23审核人员：王读福风险度 R建议改进措施分值26等级现有控制措施表面无泄漏1本体泄露影响运行无护罩机械伤人加强检查加固护罩可忽略可接受定期检查压缩机联轴器护罩油温过低启动前将油加热122可忽略2润滑系统润滑正常轴承间隙大，无法建立油膜缩小间隙212可忽略立即停车建立可靠的运行供油不足，不稳定制度326可接受定

20、期注油过滤网堵塞，财产损失定期清理212可忽略3辅助润滑油泵工作正常油位低，润滑不足清除泄漏点212可忽略4加压风机盘车正常盘车盘不动影响风机运转定期盘车加强巡检224可接受现行措施中心没调好用仪器重新调整224可接受5机组振动付合振动标准联轴器断面有偏移现象重新调整转子中心距212可忽略6冷却水压力冷却正常设备温度高，影响运行增加冷却水流量326可接受密切注意温度7安全阀工作正常系统超压，安全阀未起到保护措 施定期检查，加强巡检236可接受定期检验安全检查表分析和风险评价岗位名称：主装置区分 析 人 员 ： 李 光 磊分 析 日 期 ： 2 0 1 0年3月2 0日审 核 人 员 ： 王 读

21、序号检查项目检查标准不符合标准的主要后果现有控制措施可能性后果严风险度 RL重性 S建议改进措施分值等级1离心泵表面无泄漏本体泄露影响运转检查处理224可接受福单位：粗苯精制分公司联轴器护罩无护罩机械伤人加固护罩212可忽略泵体回流管保持畅通设备润滑不够，设备损坏检查处理236可接受注意检查泵体冷却水保持循环泵体温度过高，设备损坏检查处理236可接受注意检查没有气蚀发生隔离套被破坏，设备泄露停车检修224可接受油位视窗以上油位降低，内部缺少润滑，设备 损坏加注润滑油326可接受定期注油泵内部无异响损坏设备打开检修，加强巡检212可忽略机组振动正常联轴器有缺陷，找中心没调好， 缓对联轴器进行检查

22、， 重新调 整、冲垫出现破损维修122可忽略设备静电接地正常无法释放静电，静电积聚，产生 安全隐患检查处理236可接受定期检查表面无泄漏本体泄露影响运转检查处理111可忽略2屏蔽泵联轴器护罩无护罩机械伤人加固护罩111可忽略降温风扇正常运行电机温度过高，设备损坏定期检查122可忽略压力符合工艺指标真空度降低影响工艺定期检查224可接受加强巡检3真空机组电伴热运行正常物料结晶，出现漏电，产生电火 花检查处理212可忽略安全检查表分析和风险评价岗位名称：主装置区分析人员：李光磊分析日期：2010年3月20日审核人员：王读风险度 R序号检查项目检查标准不符合标准的主要后果现有控制措施可能性后果严L重

23、性 S建议改进措施分值等级福单位：粗苯精制分公司运行时能正常调节4加压泵起压表面尢泄漏5各塔器压力不够，流量调节不能满足正 常工艺检查处理检查处理加固处理检查处理检查处理检查处理检查处理检查处理检查处理检查处理211322622可接受根据工艺调整本体泄露影响运转塔梯坏了，容易伤人本体泄露影响运转本体泄露影响运转本体泄露影响运转本体泄露影响运转本体泄露影响运转影响生产发生故障、有杂音可忽略上塔的塔梯是否完 好可忽略67R301、R302现场各回流储罐现场各物料管线蒸汽管线氮气管线各物料泵的压力表现场各冷凝冷却器表面尢泄漏表面尢泄漏表面尢泄漏表面尢泄漏表面尢泄漏表面压力是否在一 定压力之内风机、泵

24、运转良好各管焊缝有无泄露，111222222224可忽略可忽略89可忽略可接受加强巡检101112121222242可忽略可接受定期检验可忽略13E306 电加热器各电缆接口处有无 松动各焊点泄露，电缆头松动打火， 引起起火爆炸巡视处理236可接受加强巡检安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司岗位名称：收发货分析人员：李光磊 分析日期： 2010 年 3 月 20 日审核人员：王读福序号检查项目检查标准不符合标准的主要后果现有控制措施可能性后果严L12222212222重性 S22121323112风险度 R建议改进措施分值24242626224等级运行正常表面尢泄漏1屏蔽泵泵内部无异响

25、泵体回流管保持畅通泵前气动阀灵活按照装车操作规程2装车W 1导致不能正常发货本体泄露影响运转损坏设备设备润滑不够，设备损坏气动阀打不开，不能发货出现装车事故不能正常装车出现卸车事故不能正常卸车太高容易溢出，太低容易产生气 蚀加强巡检检查处理打开检修，加强巡检检查处理加强巡检认真实行规程制度加强检查认真实行规程制度加强检查加强检查检查处理打开检修，加强巡检加强巡检加强检查、测量可忽略可接受可忽略可接受加强巡检可忽略可接受加强检查鹤管动作正常按照卸车操作规程3卸车卸车快速接管完好4粗苯地下槽液位 4080cm表面无泄漏5粗苯卸料泵泵内部无异响罐体无泄漏6可忽略可接受加强检查可忽略可忽略本体泄露影响

26、运转损坏设备罐体泄露，可能引起着火或爆炸导致罐体出现裂缝可接受233122266可忽略可接受可接受定期检查定期检测罐区罐体无沉降安全检查表分析和风险评价欢迎来主页单位：粗苯精制分公司序号检查项目岗位名称：维修工检查标准风机、热油泵运转平1导热油炉稳、轴承无杂音燃烧器视孔燃烧情况循环水泵运转平稳、轴承无杂音、压力正常、无泄漏2循环水及高低压 消冷却塔风机运转情防况分析人员：李光磊不符合标准的主要后果分析日期：2010 年 3 月 20 日审核人员：王读福风险度 R建议改进措施分值46等级现有控制措施可能性后果严L22重性 S23泵轴承损坏，电机烧损停炉定期检查、注油调整同心度每天检查检修盘管、清

27、理点火嘴定期检查、注油调整同心度可接受可接受加强巡检泵轴承损坏，电机烧损224可接受风机不能正常运行定期检查，注油224可接受定期注油各消防泵达到运行 无泄漏、柴油机随时启动停电时不能正常启动定期检查224可接受空压机运行平稳，无杂音，进排气温度、不能正常提供氮气、仪表空气3空压制氮压力正常精密过滤器正常工作泄漏手动阀门灵敏好用，无泄漏每天定期检查，吹扫散热 器，进气滤芯定期检查、换滤芯224可接受氮气、仪表空气中有水、灰尘等233221222126642可忽略可接受可接受各塔器连接牢固、无 影响生产、财产损失、火灾、爆 炸、4制氢中毒财产损失、火灾、爆炸、中毒电机烧损轴瓦磨损影响同心度连接螺

28、栓定期检查、仪表监 控定期检查、仪表监控定期检查、并每周隔 4000小时换油一次定期检查加强巡检加强巡检5压缩机电机轴承运仃无杂音主机轴承运行无杂音可接受可忽略安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司序号检查项目岗位名称：维修工检查标准分析人员：李光磊不符合标准的主要后果分析日期：2010 年 3 月 20 日现有控制措施审核人员：王读福可能性后果严L213333313322重性 S222222222222风险度 R建议改进措施分值426666626644等级供油系统运行正常供水系统运行正常5压缩机填料密封处无泄漏主机轴瓦十字头、大小头瓦烧损定期检查、换油、滤油可接受机体温度升高，影响各种

29、配件的 使定期检查，每周一次，对冷 却用寿命财产损失、有可能引起火灾、爆 炸器进行反洗定期检查，更换配件定期检查，开车前做气密定期检查定期检查可忽略可接受可接受可接受可接受可接受定期检查定期检查加强巡检加强巡检加强巡检气阀运行正常、无泄财产损失、压力无法提供，火灾 爆漏各连接点连接牢固无泄漏6罐区各类呼吸阀灵敏好用炸等危险影响生产、财产损失、火灾、爆 炸中毒抽扁大罐，财产损失定期检查，及时更换，仪表 监手动阀门灵敏好用， 影响生产、财产损失、火灾、爆 炸、无泄漏各物料输送泵运行 平稳、压力正常动、无泄漏7主装置各手动阀门开关正 常无泄漏各类换热器压力、温度正常各空冷器运行正常、中毒电机、泵体烧损，影响生产控定期检查、保证备用泵好用可忽略可接受可接受连接螺栓定期注油检查、仪火灾、 爆 炸、各塔器连接牢固无 晃恶劣天气时发生危险、中毒影响生产、火灾、爆炸、中毒影响生产影响生产表监控定期检查定期检查、仪表监控定期检查、仪表监控加强巡检加强巡检可接受可接受降温效果符合工艺要求