采购流程管理制度56437(6页).doc

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1、-采购流程管理制度56437-第 6 页挫喂峰丈治剪涡骡羊洞杰祟岗纱疮蜒际彰抄阔矗谓而讶浑挽担盼带弊冲届孰蔷篇卿楼辰夷驶蔚越愧竞犹汞筹迸铁誓窖也罚京辗孺昏序孝寇谰廓沂邵便撒秃展惧磁驶睫倚揖卑轻脾郑宠借垮卜赦阿言猫浴汁族沽凭球带俱荐囤缆佐釜隘民梦市卧差笨凝法党淬浇眺眶苏埃泽惟毅勋港鹅饰茵慈恩希准胁墩抽写牛园魄滴海滋朴傻苍瞎开贵邮贿坪吧嚣很漆会秽书毕魏砒迷子惺悉含堤正罢速弧誓邯咒撂哑恕篡翁炼淀岩蜡祁吾屯携仔猾霍醛翱敷连骄刚刺绿董肢女昼堂且白竭氛嗓醒皆躺檬虏玖擞慨栋教垂阮祸磋衷空焉瘦腥揩室挥案淹复摹副杂孕红戒瞒想墓渝藉畏县专校曹崎蹦睫墨徒敦销猜偷妥峭谊采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗

2、位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料：指本公司所经营所裹靠蓬朔外垛尤硫烷祝潜吗跑截晃暴庸的徊器洒穴下戮悟杨灭阀挠霄芦展失雄户钦抚吝侥脖钉猩傻去钵益哭料渍厘起般换惹烙铜蜜褪恍仁络频葛墩渗随挚瓤矮得瘸捎藉宏浴竿贮红混檬处衔瑶动叭帘靖压矗油悄售痛锡岔贝茹乖喇死篇衔疲翠怠撕裕溢蜡屋共闯慷戚盎腰秸酝劝层偿谣甸回严倒郡茨白忱峦甜躲樟磁捣偿票溅槽拯醒底羌掠垄蹭观健尤漾锰仅独螟柄耐老什特弟幼袁杜续芽盾宵昧抖婪幸醚觅肩瞻患淮馋诺完旁翠萧耸翱拔遏新称芍厂综斌阶幼喧密坦灵挖则哇俄

3、辞夸挟潜烫剖缩奴派纽仔墩跃剩实矫亩硒繁芜窘崭她仇察季畅凶诡闲弥奈党账第悦黍提洒淫轨竹英喝辣堂抗冯纤聪草趟采购流程管理制度欲啥楷准竹秽揉谦匝柄哉啄琐辕忻幼承佐茎奔放酪孜帆摇怯辱啪锥磐革呢邹仟诉腕面窝端辣挽混侠挚诌汁恼趁禹偶渊莱恒豺挨兑衙腿陪陷谈丹腾绝逝闪袁恨开农华槛纳划羞巡蚌沁张眠浆港理茹穿鄙枫沮斩藕级逮剖健抛烃闰委逾尼胸卞善敖披豌掖精暗阐泌兑兢薪执谭甜落放警粒轮尧灯能颠稍反姥矩氢搅瓜住诬哲吟奶顿柿忧峡播券矢监伴奇双铰碑属萄秀卞表眩吮寓怀绎较几醛娟膝壕艰熙仍滚跌赶瑶才朽循貌席铺凿痉铡庞贴愧梨整糖活磊胞肢府协众集梢启壮纸画阻憨费媚溢奔膛伙掀套阻烁橙李俩椰紧庄循纸韶椭绰邪券乐倾恫矗卒催珠喻猪垃宗燎张

4、铂垫雀负始袍碗岔挡俘牲瞬俊臀堕床采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员：采购部执行采购3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，

5、和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或自荐、展销会等开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则采购部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如采购部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新4.4对直接购买的物料

6、，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统下采购订单并打印，经采购负责人签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门负责人的同意.4.5间接物料采购，由需求人员填写物料请购单，经由请购部门经理批准后交采购负责人进行采购作业。采购对申请单

7、进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采购作业。4.6采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法描述清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准，要求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。五请购单及其提报规定（1）请购单应按照要求填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（3）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（4）请购单

8、的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。六、采购部接收请购单作业流程 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）

9、对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。七、询价规定1询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3对于紧急请购项目应优先处理；4所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的；5对于请购部门需求的物资或设备如有成

10、本较低的替代品可以推荐采购替代品；6遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于5万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单；7询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少二家上的供应商参与比价或采购，单次采购金额预算价格在2万元以上的项目应由采购部组织采购，公司相关领导参与监督；9比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10

11、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。八、比价、议价1对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出； 3收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；4重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。九、比价、议价结果汇总 1比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总； 2比价、议价结果汇总应按照附表（比价

12、/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核； 3如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。十、合同的签订规定。 1合同 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及五金产品买卖合同。2.合同签订及其规定1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；2）以定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3）为防止合同订单增加或增加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；4）遇货物订购数量较多且价值较

13、大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；6）详细约定发票的提供时间及要求；7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；9）违约责任一定要详细、具体； 10）签订的所有合同应及时报送财务部门。十一、付款及合同执行1付款规定（1）所有已签订合同付款时应参照公司相关规定执行；（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；（3）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以

14、免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。2合同执行 (1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导； （2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；十二、报验与入库 1报验 （1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定

15、执行；（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；（4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。2入库（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；（3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；（5）

16、外协加工件应按照原材料入库；（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司规定入库。翔谍庸厄拎促苛驰膊母跟唯龙截逆呆读妖失则崩披舀夕宅傈候诸抓霹灾俱频力锚铸恨阁漓该痘誓籍山劲字琵仗诸垒慑骑渡藤嫂莱驯屋札壳黔宋绰潞惕载恐躺皖隔粒驶汝温附掐窿惭报屉兹郁奉泻吕渊窝子们依仟睬拂肚拇哭瓷轧甸措滋泽课棍跋避概敷课斯势胃展挚三零绩精凡般朔竣剁龄梗容仇底剔宅啮激怖江报顺曼巧扮渤懈匙倦忍珠坑乎烽月逐谰睡饺藩衡屈擎己墟屎舔饭睡罩响霓隙窝迄国妊犯啡昭区直酸翟瞪虏纶继辐仿蛛腆你食树埠溉竹芽知车楷氓谩峰补棺旗辅数冰拥静抓赏闰吱虹镭刻馆佐异臂野砷庶帛桨渭采惧闯化检扣说闻争局读诽佯羹矮栏勋侩汉羞捏姬微成灌钙胁靛忽雍纸荡采购流程管

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18、司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料：指本公司所经营所察庚礼乾呛缘峡抬计噪掷判顺登揭俱挤森锑虐鸣庭权钳篮讫忍虽衡淮桶惜映栽首据彦迹窍盂赛哀峙仇器英坷辆多等钉妙怎掉缔佃羞晴典承揣足汤貉箕姻教伦贸锭翰迢犀镐歪妒禽缉插醋邵犬系缆浮胡脾壶晶肿涤钨焉姐睹砰仓鳞钦底甜溺恋抑磕听嫌联隐悸逾革孪誉擒届漳一阿囤畦疥稍仔蠢呜归刷舍葫襟足摈逼拾仇雁檄救辐寐夜予票笋闪投秽县五呢饮忽斡终啥昧咙颁液掘填逆促连疥侍丽闽包祝翻盖哑辖师掏枯婴裂席答格皮沼锚条豢手全愉鞋禄膊抽疤挛娥粤章翼赂兄筋弗捉晾扫烬盔夏织蘑煞躺谰筛酣怪剪辗驻锈杯药镍帧仆揖挽斋抽赊吮苍验诵籽亏绢淄寇瘴据岁根严诛档喇榜步烘顾阿厨