标准化良好行为-标准体系检查记录表(17页).doc

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1、-标准化良好行为-标准体系检查记录表-第 16 页企业标准体系检查记录表被评价部门生产技术部部门负责人评价人员评价日期评价依据的体系文件GB/T 15498 企业标准体系 管理标准和工作标准体系BG/T 15497-2003 企业标准体系 技术标准体系GB/T 19273-2003 企业标准体系 评价与改进GB/T 15496-2003 企业标准体系 要求等相关国标、程序文件、管理手册、作业指导书及相关法律法规序号检查项目和内容依据标准现场检查记录判定(合格；不合格) 备注：1有明确的岗位工作目标GB/T 15498-2003 8.4.6 2工作标准中应规定岗位的职责、权限、人员资格、工作内容

2、要求、检查与考核办法GB/T 15498-2003 8.4.73每个岗位按作业顺序列出工作细节，明确输入和输出内容，与其他工作接口相互协调GB/T 15498-2003 8.4.64生产管理标准完整、齐全，满足企业需要GB/T 15498-2003 7.55企业制定的生产管理标准中应对生产过程中的资源、原材料、技术工艺的管理提出明确要求GB/T 15498-2003 7.5.16企业制定的生产管理标准中应规定生产计划、调度计划、生产控制的管理要求GB/T 15498-2003 7.5.17企业应制定生产现场定置管理标准GB/T 15498-2003 7.5.18有没有相应的国家、行业包装、搬运

3、、贮存、标志标准时，企业根据产品的等级、特点和用户要求制定了企业的包装、搬运、贮存、标志标准GB/T 15497-2003 16.19搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录GB/T 15497-2003 16.110设备的操作规程、零配件、电子元器件、易损件有技术标准GB/T 15497-2003 13.211产品包装技术标准中应规定包装材料；容器的外观、品种、规格、性能指标以及试验方法等要求GB/T 15497-2003 16.212产品包装标准中应规定包装量值（包括数量、质量、体积）；包装方法；包装防护；随货文件等，食品、药品的包装材料规定了清洁卫生指标，GB/T 15497-2003

4、16.213搬运技术标准中应规定搬运操作方法；搬运、装卸方式；运输、码放条件等要求GB/T 15497-2003 16.314产品贮存技术标准中应规定贮存条件、贮存方法、方式、贮存期限等要求 GB/T 15497-2003 16.415有特殊要求的产品如：有毒、易腐、易燃、易爆、放射性等，应有包装、搬运、贮存、标志等特殊规定GB/T 15497-2003 16.4.216有安全通用技术标准、产品安全标准、生产过程安全标准、劳动防护及用品安全标准、工程安全标准等GB/T 15497-2003 2017企业应有原料、辅料及产品贮存、出入库、物资堆放、仓储设施管理标准GB/T 15498-2003

5、7.9.418搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录GB/T 15498-2003 7.919实施前对各部门、岗位及设备、设施、原材料等进行了认真的技术检查和准备，并有记录GB/T 19273-200320有岗位和工序技术标准实施的监督检查、考核记录或其他实证材料GB/T 15496-2003 1221有能源使用、管理记录，能耗有奖惩记录GB/T 15496-2003 1222安全生产符合标准要求，并有相关记录GB/T 15496-2003 1223环境保护符合标准要求，并有相关记录GB/T 15496-2003 1224职业健康安全符合标准要求，并有相关记录GB/T 15496-2003

6、1225包装、标志应符合标准要求，有检验合格记录GB/T 15496-2003 1226搬运、储存应符合标准要求，有验收合格记录GB/T 15496-2003 1227工艺标准对各工序操作前的准备、操作步骤、操作中的注意事项、操作环境、使用设备、工具等安全做出明确规定GB/T 15497-2003 11.728企业有质量、生产、安装等关键工序和特殊工序的工艺标准；特殊工序的工艺标准对环境、温度、时间及其他影响质量的因素做出规定GB/T 15497-2003 11.729设备、基础设施和工艺装备技术标准齐全，满足企业实际需要，自制设备有技术标准GB/T 15497-2003 1330环境管理标准

7、完整、齐全，满足企业需要GB/T 15497-2003 2231环境管理标准中应规定对可能造成环境污染的废弃物处理的措施GB/T 15497-2003 2232环境管理标准中应规定遵守国家“三废”排放标准要求的措施 GB/T 15497-2003 2233基础设施技术标准中规定了工作环境的温度、湿度、清洁度、卫生条件等要求，对过程装置（软、硬件）、运输过程规定了要求GB/T 15497-2003 13.334设备、工艺装备技术标准中应规定偏差和准确度的要求GB/T 15497-2003 13.435包装、搬运、贮存、标志技术标准齐全，满足企业实际需要GB/T 15497-2003 1636有生

8、产设备、基础设施、工作环境、工艺装备以及设备维修、保养等质量要求的技术标准GB/T 15497-2003 13.237设计、开发、创新管理标准完整、齐全，满足企业需要GB/T 15498-2003 7.338设计、开发标准中应规定设计开发的输入和输出要求GB/T 15498-2003 7.3.2.239设计、开发标准中应规定评审、验证和确认方法以及更改的确认、批准要求GB/T 15498-2003 7.340创新管理标准中应对新产品、新工艺、新方法以及科技进步提出要求，对新产品鉴定程序做出规定GB/T 15498-2003 7.3.341有技术标准、管理标准和工作标准体系的实施计划GB/T 1

9、5496-2003 11.2.142计划中规定了标准体系实施程序GB/T 15496-2003 11.2.143设计、开发、创新管理标准是否完整、齐全？抽查实施情况。GB/T 15498-2003 7.3.344有设计技术标准，且完整、齐全，满足企业实际需要GB/T 15497-2003 8.345设计技术标准符合有关法律、法规要求，包括相关的强制性标准GB/T 15497-2003 8.3.146设计技术标准中涉及符号、代号、术语；产品安全、环境和其他法规要求、国际惯例要求的符合相应规定或标准GB/T 15497-2003 8.347设计技术标准保证了产品在生产、安装、使用条件下容易进行验证

10、和控制GB/T 15497-2003 8.3.4企业标准体系检查记录表被评价部门质量管理部部门负责人评价人员评价日期评价依据的体系文件GB/T 15498 企业标准体系 管理标准和工作标准体系BG/T 15497-2003 企业标准体系 技术标准体系GB/T 19273-2003 企业标准体系 评价与改进GB/T 15496-2003 企业标准体系 要求等相关国标、程序文件、管理手册、作业指导书及相关法律法规序号检查项目和内容依据文件现场检查记录判定(合格；不合格)备注1产品标准覆盖率100%GB/T 15497-2003 92技术标准协调、统一，有统一编号，便于企业实施。GB/T 15497

11、-2003 5.63产品设计标准对保证产品的功能和性能的实现做出明确规定GB/T 15497-2003 8.3.24产品标准合法、现行有效 GB/T 15497-2003 8.3.15企业有质量、生产、安装等关键工序和特殊工序的工艺标准；特殊工序的工艺标准对环境、温度、时间及其他影响质量的因素做出规定GB/T 15497-2003 11.47有半成品质量控制标准GB/T 15497-2003 128测量、检验、试验方法及设备技术标准齐全（主要包括：采购物资检验、验收标准；工序检验标准；库存品检验标准、半成品和成品检验标准等），满足企业实际需要GB/T 15497-2003 15.29企业制定的

12、检验或验收标准中有检验项目的取样地点、抽样方法、试验方法、抽查频率、结果判定、复检规则GB/T 15497-2003 15.210测量设备技术标准中规定了测量设备所处的环境条件、量程、偏移、稳定性、分辨率、不确定度等要求GB/T 15497-2003 15.311所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定或校准证书，有明确的标志GB/T 15497-2003 15.312测量设备有计量检定规程和校准规范，在没有国家或行业测量设备校准规范时，企业制定了企业校准规范，并以标准形式发布GB/T 15497-2003 15.3.213标准中应对生产场所、作业现场的安全卫生做出规定GB/T 15

13、497-2003 2114标准对有毒、有害性的原材料、毛坯、半成品的使用、处理以及安全卫生的测量、检验、试验的评价方法做出规定GB/T 15497-2003 21.315质量管理标准完整、齐全，满足企业需要GB/T 15947-2003 7.616企业制定的质量管理标准中应规定产品状态标志、不合格品控制、持续改进、纠正和预防措施等管理要求GB/T 15947-2003 7.617测量、检验、试验管理标准完整、齐全，满足企业需要GB/T 15947-2003 7.818测量、检验、试验管理标准中应规定测量、检验、试验装置和设备的检定周期，保证在有效期内使用GB/T 15947-2003 7.81

14、9有采购原、辅料、物资出入库记录GB/T 15947-2003 7.420对不合格品采购的处置记录GB/T 15947-2003 7.421有半成品检验记录GB/T 15497-2003 1222有成品检验合格记录，或送检合格报告GB/T 15497-2003 11.423各工序有专职检验人员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理GB/T 15497-2003 11.424有资源的检验、验收合格证明GB/T 15497-2003 1425企业有对生产和服务过程的监视和测量管理标准GB/T 15497-2003 14企业标准体系检查记录表被评价部门销售部部门负责人评价人员评价日期评价依据

15、的体系文件GB/T 15498 企业标准体系 管理标准和工作标准体系BG/T 15497-2003 企业标准体系 技术标准体系GB/T 19273-2003 企业标准体系 评价与改进GB/T 15496-2003 企业标准体系 要求等相关国标、程序文件、管理手册、作业指导书及相关法律法规序号检查项目和内容依据文件现场检查记录判定(合格；不合格)备注1服务技术标准齐全，满足企业实际需要GB/T 15497-2003182企业对服务及服务提供（包括销售过程中和售后）所涉及的技术事项制定了技术标准GB/T 15497-200318.13服务技术标准中对产品可能发生的质量缺陷规定了处置的技术要求GB/

16、T 15497-200318.24经营综合管理标准完整、齐全，满足企业需要。企业经营综合管理标准应包括市场营销、合同、财务、成本、定额及人力资源管理等GB/T 15498-2003 7.25市场营销管理标准中应规定市场信息搜集、处理方法；市场预测、营销策划、销售和促销方式以及营销效益评价等要求GB/T 15498-2003 7.2.26合同管理标准中应规定双方的权利和义务以及合同的授权和委托、修改程序、鉴定前的评审、新、旧合同的替代等要求GB/T 15498-2003 7.2.37人力资源管理标准中应规定人员招聘、培训、业绩考核、奖惩等管理要求GB/T 15498-2003 7.2.58服务管

17、理标准完整、齐全，满足企业需要GB/T 15498-2003 7.119有对影响服务质量的各种因素（包括人员、设施、资源、方法、程序、和环境）和服务提供过程控制的服务管理标准GB/T 15498-2003 7.1110企业制定的服务管理标准中有对水平要求、服务规范、方法、手段、售后服务内容、方式等做出管理规定GB/T 15498-2003 7.1111企业有满足功能性、经济性、安全性、时间性、舒适性、文明性的定性和定量的服务质量标准GB/T 15498-2003 7.1112有采购合同，有分供方评价报告 GB/T 15498-20037.413安装、交付应符合标准要求，有合格记录及顾客的反馈意

18、见GB/T 15496-2003 12.214营销应符合标准要求，有营销合同、记录GB/T 15496-2003 12.215服务过程应符合标准，满足顾客要求，有顾客反馈意见处理结果GB/T 15496-2003 12.216有不合格项纠正和预防措施GB/T 15496-2003 12.2企业标准体系检查记录表被评价部门财务部部门负责人评价人员评价日期评价依据的体系文件GB/T 15498 企业标准体系 管理标准和工作标准体系BG/T 15497-2003 企业标准体系 技术标准体系GB/T 19273-2003 企业标准体系 评价与改进GB/T 15496-2003 企业标准体系 要求等相关

19、国标、程序文件、管理手册、作业指导书及相关法律法规序号检查项目和内容依据文件现场检查记录判定(合格；不合格)备注1采购技术标准齐全，满足企业实际需要GB/T 13016-19912采购技术标准中规定了影响成本、生产流程和产品质量外购物资的验收规则、试验方法、保管技术要求等GB/T 15497-20033采购技术标准对原材料品种、规格进行了合理压缩和优化GB/T 15498-20034财务成本管理标准中应规定各种单据、账册、编号、汇总、装订和管理的要求；定额管理标准中应规定物资消耗、储备和资金占用等要求GB/T 15498-2003 7.2.45采购管理标准完整、齐全，满足企业需要GB/T 15

20、498-2003 7.46企业制定的采购管理标准中应对选择合格供方及供方能力提出明确要求GB/T 15498-2003 7.4.27企业制定的采购管理标准中应制定重新评价合格供方准则GB/T 15498-2003 7.4.28企业制定的采购管理标准中应对订货方法、接收及付款方式、产品的验证、不合格处理等做出规定GB/T 15498-2003 7.4.29评价供方的原则、记录及合格供方名单？GB/T 15498-2003 7.4.210合格供方提供的相关档案材料等。GB/T 15498-2003 7.4.211有无采购计划、采购合同？有否经过批准？供方是否合格的供方？ GB/T 15498-20

21、03 7.4.2企业标准体系检查记录表被评价部门行政部部门负责人评价人员评价日期评价依据的体系文件GB/T 15498 企业标准体系 管理标准和工作标准体系BG/T 15497-2003 企业标准体系 技术标准体系GB/T 19273-2003 企业标准体系 评价与改进GB/T 15496-2003 企业标准体系 要求等相关国标、程序文件、管理手册、作业指导书及相关法律法规序号检查项目和内容依据文件现场检查记录判定(合格；不合格)备注1有企业方针，符合企业实际GB/T 15496-2003 7.1 a2有企业目标GB/T 15496-2003 7.1 b3有标准化专、兼职人员GB/T 1549

22、6-2003 7.1 c4人员职责明确GB/T 15496-2003 7.25人员有标准化专业知识GB/T 15496-2003 6.26有全员培训计划（内容具体）GB/T 15496-2003 8.27有培训记录（时间、地点、人数、培训内容、授课教师）GB/T 15496-2003 8.28有培训考试、考核记录 GB/T 15496-2003 8.29完成全员培训计划量的100%GB/T 15496-2003 8.210有广泛有效的信息搜集渠道（包括上网、订阅相关报刊、杂志、定期外购）GB/T 15496-2003 911对搜集的标准信息进行整理、登记、存档，并有及时提供的记录GB/T 15

23、496-2003 9.212能及时了解有关标准发布、修订、更改、废止信息，保证标准良好的时效性GB/T 15496-2003 9.213有体系表，层次清楚，结构合理GB/T 15496-2003 5.414体系要素齐全、完整，满足企业实际需要GB/T 15496-2003 5.515信息技术标准齐全，满足企业实际需要GB/B 15496-2003 9.116企业有电子信息技术标准；企业标准体系的全部技术文件、记录纳入计算机管理，所有文件处于受控状态GB/B 15496-2003 9.217企业制定的信息技术标准中规定了信息搜集、贮存、加工、传递、利用、信息安全、网络安全等要求GB/B 1549

24、6-2003 9.218管理基础标准完整、齐全，满足企业需要GB/B 15496-2003 10.119企业制定的管理基础标准中的术语、图形符号、代码、标志符合国家相关标准规定GB/T 15498-2003 7.1.220企业制定的管理基础标准中的量和单位、数值、数据以及数理统计符合国家相关标准规定GB/T 15498-2003 7.1.221企业制定的管理基础标准中涉及的职业健康、环保、安全等内容与现行法律、法规、强制性标准要求相符合GB/T 15498-2003 7.14 7.15 企业标准体系检查记录表被评价部门企业策划部部门负责人评价人员评价日期评价依据的体系文件GB/T 15498

25、企业标准体系 管理标准和工作标准体系BG/T 15497-2003 企业标准体系 技术标准体系GB/T 19273-2003 企业标准体系 评价与改进GB/T 15496-2003 企业标准体系 要求等相关国标、程序文件、管理手册、作业指导书及相关法律法规序号检查项目和内容依据文件现场检查记录判定(合格；不合格)备注1有完整的标准化规划和企业发展规划GB/T 15496-2003 8.22有完整的标准制修订计划、标准实施计划GB/T 15496-2003 8.24工作标准的内容相互协调，各负其责，职责明确 GB/T 15498-2003 8.4.65工作标准中有明确的检查、考核部门、时间要求G

26、B/T 15498-2003 8.4.76工作标准中有详细的考核条件和奖惩办法GB/T 15498-2003 8.4.77工作标准中有明确的检查、考核部门、时间要求GB/T 15498-2003 8.4.78有编制的考核记录表GB/T 15498-2003 8.4.89能及时了解有关标准发布、修订、更改、废止信息，保证标准良好的时效性GB/T 15496-2003 9.2企业标准体系检查记录表被评价部门综合部部门负责人评价人员评价日期评价依据的体系文件GB/T 15498 企业标准体系 管理标准和工作标准体系BG/T 15497-2003 企业标准体系 技术标准体系GB/T 19273-200

27、3 企业标准体系 评价与改进GB/T 15496-2003 企业标准体系 要求等相关国标、程序文件、管理手册、作业指导书及相关法律法规序号检查项目和内容依据文件现场检查记录判定(合格；不合格)备注1有完善的组织机构图（其中包括标准化机构图），机构图与企业实际现状相符GB/T 19273-2003 7.1.22有最高管理者标准化管理职责GB/T 15496-2003 7.13其他各部门标准化职责GB/T 15496-2003 7.34部门标准化职责划分明确，符合企业实际GB/T 15496-2003 7.35有企业标准体系发布令、体系表编制说明、明细表及统计表GB/T 19273-2003 7.

28、16有明确的技术、管理和工作标准体系GB/T 19273-2003 7.2 7.37企业标准体系齐全配套，标准之间相互协调，符合企业实际需要GB/T 19273-2003 7.2 7.38企业制定的技术基础标准中的术语、符号、代码、标志符合国家相关标准规定GB/T 19273-2003 7.2 9企业制定的技术基础标准中的量值和单位、数据处理、工程制图等符合国家相关标准规定GB/T 15497-2003 7.210企业制定的技术基础标准中涉及的互换性、精度统一并实现系列化GB/T 15497-2003 7.2.511企业制定的技术基础标准中涉及的职业健康、环保、安全等内容符合现行法律、法规和强

29、制性标准GB/T 15497-2003 7.2.612设备、基础设施和工艺装备技术标准齐全，满足企业实际需要，自制设备有技术标准GB/T 15497-2003 11.713有生产设备、基础设施、工作环境、工艺装备以及设备维修、保养等质量要求的技术标准GB/T 15497-2003 13.214职业健康技术标准齐全，满足企业实际需要GB/T 15497-2003 21.215企业的职业健康技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定GB/T 15497-2003 21.316职业健康技术标准中应对生产过程中涉及的职业健康、危险源做出规定GB/T 15497-2003 21.317有管理标准体

30、系表，且层次清楚，结构合理GB/T 19273-2003 7.3.118体系要素齐全、完整，满足企业实际需要GB/T 19273-2003 7.3.119环境技术标准齐全，满足企业实际需要GB/T 15497-2003 22.320企业的环境技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定GB/T 15497-2003 22.32环境技术标准中应对生产过程中发生的污染物排放以及环境监测方法等做出规定GB/T 15497-2003 22.322管理标准中应规定管理的职责、权限以及管理活动实现方法及形成的记录等GB/T 15498-2003 6.3.423管理标准协调、统一，有统一编号，便于企业实

31、施GB/T 15498-2003 6.2.124有工作标准体系表，且层次清楚，结构合理GB/T 19273-2003 7.3.325工作标准齐全、完整，满足企业实际需要GB/T 19273-2003 7.3.426工作标准协调、统一，有统一编号，便于企业实施GB/T 15498-2003 8.327有最高决策者及决策层工作标准，每个职务都有职责、权限GB/T 15498-2003 8.4.1 a28工作标准中有中层管理人员正、副职的职责、权限GB/T 15498-2003 8.4.1 b29工作标准中有一般管理人员和操作人员的通用标准GB/T 15498-2003 8.4.1 d30工作标准中

32、有特殊工种、工序相应的工作要求GB/T 15498-2003 8.4.1 f31工作标准的内容相互协调，各负其责，职责明确 GB/T 15498-2003 8.4.632规定定额的岗位均应制定定额，有数量和时间方面要求的，尽可能量化GB/T 15498-2003 8.4.633工作标准中有明确的检查、考核部门、时间要求GB/T 15498-2003 8.4.734工作标准中有详细的考核条件和奖惩办法GB/T 15498-2003 8.4.735工作标准中有明确的检查、考核部门、时间要求GB/T 15498-2003 8.4.736有通用的考核程序和办法，也有对特殊部门、人员的考核程序和办法（可单独制定）GB/T 19273-200337有编制的考核记录表GB/T 15498-2003 8.4.8