工程建设EPC总承包项目质量管理办法.doc

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1、工程建设EPC总承包项目质量管理办法 质量管理是工程总承包项目管理工作的一项重要内容，总承包项目质量管理不能仅仅体现在项目施工阶段，还应体现在项目从设计到运营的整个过程中。集团公司的质量管理坚持“质量第一、用户至上、质量兴企、以质取胜”的方针，积极推行IS09000管理体系，努力提高项目质量。11工程总承包项目质量管理概述111质量管理的目的和主要任务(1)质量管理的目的 满足合同要求。 建设优质工程。 降低项目的风险。 (2)质量管理的主要任务 建立完善的质量管理体系，并保持其持续有效。 按照质量管理体系要求对项目进行质量管理，并持续改进。对涉及质量管理的各种资源进行有效的管理。112质量管

2、理的职责分工 EPC总承包商对项目质量的管理主要由EPC总承包商项目经理部的质量部来实施，其他相关部门配合。质量部的岗位设置如图11所示。(1)EPC总承包商项目经理 负责建立、实施、持续改进质量管理体系，并做出有效性承诺。 负责制定EPC总承包商项目经理部质量方针和目标，并应确保在EPC总承包商项目经理部内相关职能和层次上建立质量目标。即在总质量目标确定后应能在部门的层次上展开，各分质量目标应与总质量目标相一致，并可测量和考核。 确保项目实施过程中各项质量活动获得必需的资源。 批准发布质量计划。 主持管理评审，对质量体系进行综合评价，发现体系的薄弱环节，不断改进质量管理体系，以保证体系持续运

3、行的适宜性、充分性和有效性。(2)质量部 1)项目质量经理 协助项目经理建立和完善质量管理体系，保证其有效运转。 负责项目质量手册和项目质量计划的编制和维护工作，以保证按项目质量计划和批准的程序实施并完成项目工作内容。 2)质量管理工程师 协助项目质量经理编制和维护项目质量手册和项目质量计划工作。 协助编制、审查EPC总承包商项目经理部各部门和分包商的质量管理体系程序文件和详细的作业文件，以确保质量满足要求。 负责管理质量文件、资料和各项标准、规范、检验报告、不合格报告、纠正措施报告及各部门提交的质量文件等。 负责对项目的设计、采购、施工质量管理进行策划，并组织实施。 制定质量控制程序，负责各

4、项设备制造及现场安装期间的检验和试验，并负责签发检验报告。 负责检查、监督、考核、评价项目质量计划的执行情况，验证实施效果。 按照国家有关规定和合同约定，对设计、采购、施工质量进行检叠，若有缺陷，督促有关部门改正。 组织对质量事故进行调查、分析，并督促有关部门采取纠正措施，负责事故报告的编写。 按照“质量报告编制规定的要求编制质量报告。(3)其他部门 设计部按合同完成规定的设计内容，并达到规定的设计深度，对设计水平、设计质量和执行法规、标准全面负责；确保整个设计过程始终处于受控状态，对设计变更应严格控制并要记录存档。 采购部对设备、材料的质量负责，对设备、材料供应商的评价和选择。有权拒绝不合格

5、或质量证明文件不全的材料、设备与零配件，对甲方供材，严格按照合同规定进行查收、检验、运输、入库、保存、维护。 施工部应实施所有防止不合格品发生的质量控制工作，制定有效的纠正和预防措施，验明并改正施工中的不足，不得擅自提高或降低质量标准的行为。 各部门应将分包工程纳入项目质量控制范围。 各部门维护质量管理体系运行。 各部门按质量管理体系文件要求填写、上报各种记录。 各部门开展质量管理活动，进行相关质量培训。各部门在项目实施过程中互相协调，配合处理出现的质量问题。12工程总承包项目质量管理体系121质量管理体系的总体要求 EPC总承包商应建立质量管理体系，并形成文件，在项目实施过程中必须遵照执行并

6、保持其有效性EPC总承包商负责其内部各个部门的协调，组织协调、督促、检查各分包商的质量管理工作。各分包商也应相应建立其质量管理体系，并接受EPC总承包商的审核，同时接受业主、PMC监理的监督和审核。EPC总承包商进行质量审核，及时发现质量管理体系的运行问题，并进行纠正、跟踪，确保质量管理能力不断提高。122质量管理体系的文件要求(1)文件要求 项目质量管理体系文件由以下三个层次的文件构成： 质量手册； 按项目管理需要建立的程序文件； 为确保项目管理体系有效运行、项目质量的有效控制所编制的质量管理作业文件，如：作业指导书、图纸、标准、技术规程等。如图13-2所示，为工程总承包项目质量体系文件框架

7、。(2)文件控制 质量部对所有与质量管理体系文件运行有关和项目质量管理有关的文件都应予以控制。文件控制具体参见本手册第17章相关内容。(3)记录控制 为保证记录在标识、储存、保护、检索、保存和处理过程中得到控制，EPC总承包商项目经理部信息文控中心编制并组织实施“记录控制程序”。 需要控制的质量记录有： 各参与方、部门、岗位履行质量职能的记录。 不合格处理报告记录。 质量事故处理报告记录。 质量管理体系运行、审核有关的记录。 设计、采购、施工、试运行有关的记录。 记录要符合下列要求： 所有记录都要求字迹工整、清晰、不易褪色。 记录内容齐全、不漏项，数据真实、可靠，签证手续完备、符合要求。 质量

8、记录必须有专人记录、专人保管、定期存档，具有可追溯性。 对于在计算机内存放的质量记录，要按照计算机管理的有关规定严格执行。 记录应设保存期。记录的编号执行EPC总承包商项目经理部的“信息文控编码程序”。123质量管理体系建立程序(1)质量管理体系的建立过程 确定项目的质量目标： 识别质量管理体系所需的过程与活动； 确定过程与活动的执行程序： 明确职责分工和接口关系； 监测、分析这些过程。(2)质量管理体系编制顺序 质量管理体系文件的编制顺序有三种： 先编制质量手册，再编写程序文件及作业文件。 先编写程序文件，再编写质量手册和作业文件。 先编写作业文件，然后编程序文件，最后编写质量手册。 不同的

9、编制方法，有不同的特点，应该根据总承包项目的特点和编写人员的能力等各方面的因素来决定选用哪种方式。(3)质量管理体系文件的编制流程 如图13所示，为质量管理体系文件编制流程图，详细描述了如何进行 质量管理体系文件的编制，直至正式运行。图1 3-3 质量管理体系文件编制流程图13工程总承包项目资源管理在工程总承包项目实施过程中，影响项目质量的因素主要包括：参与项目的人员、材料、施工方法以及机械等资源情况，以及项目的环境因素。131人员的管理(1)总则 EPC总承包商从事影响项目质量的人员必须具备相应的能力。根据各种不同的工作岗位，确定人员必须具备的能力，选择配备能胜任的人力资源。(2)人员能力培

10、训 人员素质的高低是保证项目建设质量的重要条件，EPC总承包商要建立培训管理程序，把项目参与人员的培训工作作为首要任务来完成。 EPC总承包商切合项目的实际需要制定培训方式、方法和内容，通过培训使项目参与人员增强质量意识，提高质量的知识和技能。 EPC总承包商制定切实可行的培训计划，对从事影响质量工作的管理人员、技术人员和操作人员进行强制性培训，使他们掌握工程质量的政策、方针、目标、标准、规范和方法，确保项目质量目标的实现和创国家优质工程目标的实现。 EPC总承包商对从事特殊工作的人员要进行专业技术培训和资格考核认证，并保存记录。 EPC总承包商要特别重视对专业岗位新补充的人员及转岗人员和对新

11、设备操作及工作任务变化的培训，并保存培训记录。132设备材料的管理 在设备材料用于项目前，必须经过各种检验，包括供应商的自检、驻厂监造单位在设备材料出厂前的控制，政府质量监督站、业主、PMC监理、EPC总承包商的进场检验等。不合格的设备材料不能进场，更不能在施工中使用。133施工方法与施工工艺的管理 EPC总承包商根据项目的特点，组织编写具体施工组织设计，选取适当的施工方法、工艺与方案等，并报PMC监理审查。 施工方法、工艺应符合国家的技术政策，充分考虑总承包合同规定的条件、现场条件及法规条件的要求，突出“质量第一、安全第一”的原则。 施工方法、工艺要有较强的针对性、可操作性。 施工方法、工艺

12、应考虑技术方案的先进性，适用性以及是否成熟。 施工工艺应考虑现场安全、环保、消防和文明施工符合规定。 施工部门严格按照PMC监理审查通过的施工方法、方案、工艺等进行施工。如需变更，应对变更部分重新编写施工组织设计，选取施工方法、方案、工艺等，并报PMC监理审查。134机械设备以及基础设施的管理(1)机械设备管理 机械设备的选择，应考虑机械设备的技术性能、工作效率、工作质量、可靠性和维修的难易、能源消耗，以及安全、灵活等方面对项目质量的影响与保证。 应保持机械设备的数量以保证项目质量。 要按照项目进度计划安排所需的机械设备。(2)基础设施管理 ； 为了满足项目建设的需要，并符合国家法律、法规的要

13、求，EPC总承包 商要对所需要的基础设施进行确定、提供和维护。基础设施包括所有工作场所、通讯设备、运输设备、控制和检测设备及生产、管理所需的硬件和软件、以及其它支持性服务设施等。135环境因素的管理 EPC总承包商提供的工作环境要体现“以人为本”的原则，并且符合国家、行业有关规范要求等。EPC总承包商应严格按照实现工程所要求的条件提供项目工作环境。EPC总承包商应要求各分包商识别和研究可能影响工作环境的因素，采取适当的措施，达到要求的水平。14工程总承包项目质量控制141质量计划(1)目的 编制质量计划的目的在于：确定项目应达到的质量标准以及为达到这些质量标准所必需的作业过程、工作计划和资源安

14、排，使项目满足质量要求，并以此作为质量监督的依据。EPC总承包商项目质量经理应根据项目的特点，负责质量计划的编写、实施和维护。(2)质量计划编制依据 合同中规定的产品质量特性，产品应达到的各项指标及其验收标准。 项目实施计划。 相关的法律、法规及技术标准、规范。 质量管理体系文件及其要求。(3)质量计划编制原则 质量计划是针对项目特点及合同要求，对质量管理体系文件的必要补充，体系文件已有规定的尽量引用，要着重对具体项目及合同需要新增加的特殊质量措施，做出具体规定。 质量计划应把质量目标和要求分派到有关人员，明确质量职责，做到全过程质量控制，确保项目质量。 质量计划编制应简明，便于使用与控制。(

15、4)质量计划的内容 质量计划一般由封面、批准页、目次、适用范围、引用标准、编制依据、质量目标、定义、正文、附录等部分组成。其内容如下： 项目概况。 项目需达到的质量目标和质量要求。 编制依据。 项目的质量保证和协调程序。 以质量目标为基础，根据项目的工作范围和质量要求，确定项目的组织结构以及在项目的不同阶段各部门的职责、权限、工作程序、规范标准和资源的具体分配。 说明本质量计划以质量体系及相应文件为依据，并列出引用文件及作业指导书，重点说明本项目特定重要活动(特殊的、新技术的管理)及控制规定等。 为达到项目质量目标必须采取的其他措施，如人员的资格要求以及更新检验技术、研究新的工艺方法和设备等。

16、 有关阶段适用的试验、检查、检验、验证和评审大纲。 符合要求的测量方法。随项目的进展而修改和完善质量计划的程序。142过程质量控制总承包项目质量控制应贯穿项目实施的整个过程中，即包括设计质量控制、采购质量控制、施工质量控制、试运行质量控制等，只有采用全过程的质量管理，才能控制总承包项目的各个环节，取得良好的质量效果。(1)设计质量控制 设计部是设计质量控制的主管部门，应对设计的各个阶段进行控制，包括设计策划、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认等，并编制各种程序文件来规范设计的整个过程。相关内容参见本手册第7章相关内容。(2)采购质量控制 EPC总承包商采购部是采购的管理和控制部门

17、，应编制“物资采购控制程序”来确保采购的货物符合采购要求。1)采购前期 应根据不同的采购产品对EPC总承包商项目实现过程的影响，以及对最终产品的影响，将物资分类。 应根据物资的重要性，采购部组织评价，拟定合格的供应商，然后根据合同约定，由业主或者自行确定供应商。对供应商的评价和选择应考察供应商单位资质、经验、履约能力、售后服务能力等，并应保持持续的跟踪评价，减少因采购导致的风险。 EPC总承包商采购部负责确定采购要求，在与供应商沟通之前，确保规定的采购要求是充分和适宜的。2)物资加工过程 要求供应商按照采购货物的特点建立并严格执行质量管理体系，采购部按照有关条款对各供应商的质量管理体系进行审核

18、。 对于供应商承担的质量职责，EPC总承包商项目经理部要在与供应商达成的采购合同中给予明确。 EPC总承包商项目经理部委托驻厂监造，并授予监造人员一定的权利，以利于监督工作的正常开展，监造人员要针对加工制造的物资或设备，制定监造计划、监造实施细则并编制相应的程序以规范工作。3)采购物资的验证 在采购合同中应明确物资验证方法，验证工作由采购部组织。 根据国家、地方、行业对各种物资的规定、物资重要性的不同，确定对物资的抽样办法、检验方式、验证记录等。对验证中发现不合格品，应编制“不合格品控制规定”进行规定处理。(3)施工质量控制1)施工前管理 建立完善的质量组织机构，规定有关人员的质量职责。 对施

19、工过程中可能影响质量的各因素包括各岗位人员能力、设备、仪表、材料、施工机械、施工方案、技术等因素进行管理。 对施工工作环境、基础设施等进行质量控制。 2)施工过程中管理 EPC总承包商项目经理部应编制“产品标识和可追溯性管理规定”对进入现场的各种材料、成品、半成品及自制产品，应进行适当标识。 进入施工现场的各种材料、成品、半成品必须经质量检验人员按物资检验规程进行检验合格后才可使用，EPC总承包商项目经理部应编制“产品的监视和测量控制程序”进行规定。 在施工过程中发现的不合格品，其评审处置应按“不合格品控制规定”执行。 编制“监视和测量装置控制程序”，对检验、测量和试验设备进行有效控制，确保其

20、处于受控状态。 对参与项目的人员进行考核、对施工机械、设备进行检查、维修，确保能够符合施工要求。 在施工过程中，对施工过程及各环节质量进行监控，包括各个工序、工序之间交接、隐蔽工程、并对质量关键控制点进行严密的监控。 对于施工过程中出现的变更应制定相关的处理程序。应编制“施工质量事故处理规定”对发生的质量事故进行处理。(4)分包质量控制分包质量控制，参见本手册第16章相关内容。(5)试运行质量控制 逐项审核试运行所需原材料、人员素质以及其他资源的质量和供应情况，确认其符合试运行的要求。 检查、确认试运行准备工作已经完成并达到规定标准。 在试运行过程中，前一工序试运行不合格，不得进行下一工序的试

21、运行。 应当编制有关试运行过程中出现质量事故的处理程序文件。 应实施试运行全过程的质量控制，监督每项试运行工作按试运行方案实施并确认其试运行结果，凡影响质量的每个环节都必须处于受控状态。 对试运行质量记录应按“记录控制程序”的有关规定收集、整理、编目和组织归档，并提交试运行质量报告。143测量、分析和改进(1)总则 EPC总承包商项目经理部质量部负责策划并组织实施项目的测量、分析和改进过程，确保质量管理体系的符合性和有效性。 EPC总承包商项目经理部应充分收集体系审核中发现的问题，以及过程、产品测量和监控、不合格等各方面的信息和数据，并运用统计技术，分析原因，采取纠正和预防措施，以达到持续改进

22、的目的。(2)测量 1)顾客满意调查 质量部负责对顾客满意度的信息进行监视和测量，确保质量管理体系的有效性并明确可以改进的方面。 对顾客信息进行分类并收集与顾客有关的信息，包括对顾客的调查、顾客的反馈、顾客的要求、顾客的投诉等。 EPC总承包商项目经理部其他部门应及时将收集到的信息传递到质量部，由质量部负责对信息进行整理汇总，进行统计分析，得出定性或定量的结果，对于顾客不满意的问题，质量部应组织相关部门进行原因分析，责成有关部门采取纠正或预防措施，并跟踪实施效果。2)内部审核 质量部编制并组织实施“内部审核控制程序”，按照程序的规定进行内部审核，以确定质量管理体系是否满足标准的要求，是否有效地

23、实施和保持。 在内部审核前，应按照“内部审核控制程序”的要求组织内部审核小组，编制具体的内审计划，准备工作文件和记录表格，包括：内部审核计划、检查表、不合格报告、内审报告、纠正预防措施表、会议签到表等，在准备工作已经做好后，开始进行内部审核。 审核员的选择和审核任务的安排应确保审核过程的客观性、公正性和独立性。审核员不能审核自己的工作。 通过面谈、现场检查、查阅文件和记录、观看有关方面的工作环境和活动状况，收集证据，记录观察结果，评价与质量管理体系要求的符合程度，确定不合格项。 汇总全部不符合项、进行评定，总结审核结果并编写审核报告，对质量管理体系运行的情况及实现质量目标的有效性提出审核结论，

24、并提出纠正、改进建议。 对于不合格项，分析不合格原因，制定纠正措施计划，经批准后实施。质量部对实施情况进行跟踪，发现问题时，及时协调解决。纠正措施完成后，对纠正措施的有效性进行验证。 内部审核完成后，将审核的全部记录汇总整理后交质量部，质量部按“记录控制程序”的有关规定收集和保存。3)产品的监视和测量 质量部编制并组织实施“产品的监视和测量控制程序”，按照程序的规定对项目全过程进行测量和监视，保证项目每一道工序使用合格产品，以确保使用的过程产品从原材料进货到项目竣工时的项目质量，达到设计和合同要求的质量标准。 对进场的各种材料都必须按物资检验规定进行验证，内容包括：观察材料的外观质量、产品标牌

25、、规格、型号及数量，审核产品质量证明文件，如合格证、出厂证明、试验报告等，并进行登记、保管。 使用前对必须进行复检的材料要及时进行复检，未经复检或复检不合格的材料禁止投入使用。 施工前，施工部门制订监视和测量计划，规定监视和测量方法、评定标准、使用的设备。 施工过程中，必须按质量监视和测量计划的内容进行工序监视和测量。未经监视和测量的工序和过程产品，不得进入下一道工序，除非有可靠追回程序的，才可例外放行，但必须随后补作检验。放行的工序必须经主管领导批准。 隐蔽工程经检查符合要求后，做好隐蔽工程验收记录，经各方签字同意隐蔽后，方可进入下道工序。 对于需要过程试验项目，必须经过检验合格后才能进入下

26、道工序。 总承包项目完成合同内容后，要进行最终监视和测量，其前提是确认所有前面工序的监视和测量均已完成，且满足规定要求后方可进行最终监视和测量。 在产品监视和测量中发现的不合格，按EPC总承包商项目经理部“不合格品控制规定”处理。 对总承包项目进行的各阶段的监视和测量，都要按建设部和行业各级主管部门文件和EPC总承包商项目经理部“记录控制程序”的规定记录、收集、整理、归档。(3)数据分析 质量部负责编制并组织实施“数据分析控制程序”，确定、收集和分析相关数据以证实项目质量管理体系的适应性和有效性。这些数据包括：在测量过程中得到的数据以及从其他渠道获得的数据。 质量部负责确定分析数据所使用的统计

27、方法，对应用统计技术的人员，按有关要求进行培训，各部门根据使用要求，选用适当的统计方法，质量部负责指导。 对于收集的质量数据用适当的统计技术进行处理后，质量部根据分析提供信息，通过这些信息可以发现问题，进而确定问题产生的原因，并采用相应的纠正预防措施。同时，利用这些信息确定质量管理体系的适宜性和有效性，并确定改进的方向。(4)改进 EPC总承包商项目经理部应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等选择改进机会，持续改进质量管理体系的有效性，以便向顾客提供稳定的满意的工程和服务。 质量部负责对日常改进活动的策划和管理，质量部负责组织各部门进行策划，编制质量改进计划

28、，经审核批准后组织实施。 对质量管理体系运行和项目实施全过程中己发现的不合格的现象，EPC总承包商项目经理部应采取纠正措施，并对纠正的有效性进行评定，直到有效解决问题。对此，质量部应制定并组织实施“纠正措施控制程序”。为消除产生问题潜在原因，防止发生不合格，确保质量管理体系有效运行，质量部应制定并组织实施“预防措施控制程序”，质量部应按照规定组织其他部门分析产生潜在不合格原因，确定采取的预防措施，预防措施实施后，各部门对预防措施的实施情况及其有效性进行评价，并上报质量部，由质量部组织有关人员进行验证，做出验证结论，确认预防措施是否有效。采取纠正措施和实施预防措施实施记录由质量部负责按“记录控制程序”的规定收集、保存。引起的质量管理体系文件的修改，具体按“质量文件控制规定，的规定实施。 本章内容涉及的文件清单祥见附录一。