永州市林业局2018年度整体支出绩效自评报告.doc

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1、永州市林业局2018年度整体支出绩效自评报告根据市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价有关要求，我局本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，通过查看会计凭证、预决算报告、相关制度等程序，对2018年部门整体支出进行了绩效评价。现将绩效评价结果报告如下：一、2018年度主要工作任务及目标2018年，我市林业工作围绕“生态文明建设”和“乡村振兴战略”，着力抓好三大工程，实施四大项目。三大工程：一是抓好造林绿化工程。全市完成人工造林27万亩，封山育林28万亩，退化林修复35万亩，森林抚育91万亩。按照2019年创森迎复检的要求，补齐短板，在农村开展“五边”造林（城边、村边、路边

2、、水边、宅边）；在城市开展中心城区“六个绿色”创建工作，突出抓好20个典型示范。二是抓好生态保护工程。严格划定生态红线，森林覆盖率稳定在64.7%以上，林地保有量稳定在2290万亩以上，活立木蓄积量达到6500万立方米，湿地保护率稳定在70%以上；全面启动各县区湘江、潇水两岸退耕还林还湿“一号重点工程”试点工作；加强自然保护区管理管理；抓好森林防火和森林病虫害防治工作，确保航空护林站发挥作用。三是抓好产业发展工程。重点抓好“一品一游一园”建设，“一品”即做大做强油茶产业，打造永州油茶品牌，主要措施包括做大基地、打造油茶产业集群、争创“永州茶油”品牌、延长产业链、促进零散的油茶基地组成联合体。“

3、一游”即抓好大森林生态旅游建设。以向省厅申报的9个省级秀美林场为重点，全面推进秀美林场建设；将东安舜皇山、江永千家峒等7家单位向省厅申报为省级森林康养基地；在市孟公山林场、市金洞林场等6个林场之间择优推荐开展森林特色小镇试点。“一园”即争创一个国家现代林业产业园。四大项目：一是市植物园建设。完成林博园二期建设任务，争取动物园招商引资签约并启动建设。二是航空护林站建设。完成机场选址并启动建设，完成投资1000万元以上；开展航空护林巡航150小时以上；配齐配强航空护林站力量。三是争取冷水滩现代林业产业园获批国家级林业产业园。四是造林重点工程。切实抓好长江珠江防护林建设、石漠化治理、天然林保护和油茶

4、基地等重点项目建设。二、部门基本情况及预算安排、执行情况分析1.单位基本情况。市林业局预算包括局机关本部和6个归口管理二级事业单位，其中包括湖南永州都庞岭国家级自然保护区管理局（副处级）、林产工业管理处、种苗站、国有林场管理站、森林植物野生动物保护站、林业科技推广站5个正科级事业单位。2018年底，我局实有编制76人，其中行政编制28人（局机关行政编制25人，工勤编制3人），事业编制48人，在职人员69人。车辆编制4台，实有4台。2.2018年预算安排及执行情况。2018年预算总收入1344.91万元，预算总支出1344.91万元，预算收支平衡。上年结转29.3万元，当年实际收入1766.58

5、万元，实际支出1795.88万元，年末结转0元。2018年“三公经费“预算70万元，实际支出26.59万元，控制率为37.99%,下降49.95%。从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。三、部门整体支出管理情况我局严格按照行政事业单位会计制度和财政下达资金的使用范围管理，较好地保证了资金支出的真实性、安全性、合理性。多渠道积极筹集资金，弥补部门预算资金不足，保证了林业事业健康快速发展。1.部门预决算公开情况。推行财务公开，提高财务收支透明度。按照永财预201638号文件的有关要求，在规定时间内做好了本单位的预决算、公务

6、接待费、车辆运行经费、出国出境费“三公经费”在政府网站公开工作，接受群众监督。2.“三公经费”控制情况。2018年我局坚持厉行节约反对浪费的原则，严格控制“三公”经费支出，取得了良好效果。2018年“三公”经费预算70万元，实际支出26.59万元，控制率为37.99%，较上年度53.13万元减少26.54万元，下降49.95%,其中公务接待费5.53万元，车辆运行维护费21.06万元。3.内部管理制度建设情况。2018年我局进一步修改完善了财务管理制度，强化财务内部控制制度、预算管理制度、财务收支管理制度、合同管理制度、财务公开制度并严格按照制度执行。四、部门整体支出绩效情况2018年我局整体

7、支出绩效目标成绩显著，通过全面学习贯彻十九大精神、合理执行单位预算、全力推进重点项目建设、助推扶贫攻坚工作、发展林业产业、加强森林、湿地资源管护等一系列重点工作，进一步推动林业事业发展。 1.合理执行单位预算，有效使用财政资金。严格执行预算管理，提高财政资金的使用效率和效益。合理分配和使用预算资金，确保了局机关及直属二级事业单位正常运转、人员经费支出和单位全年各项工作任务的顺利完成。2.全力推进重点项目建设，成效显著。顺利实施完成了国有林场森林重点火险区综合治理项目、都庞岭自然保护区标识牌项目、信息化和无人机应用平台项目建设；拨款410万元，有效推进了林业博览园二期（林业园）建设、永州市森林植

8、物园停车场和服务中心项目建设。3.发展产业扶贫，助推全市脱贫攻坚。抓好扶贫基地建设。2018年，在贫困村完成造林3.16万亩，完成油茶新造2.21万亩、油茶低改3.03万亩、毛竹低改1.02万亩，全部超过目标任务。搞好对口帮扶工作。为搞好对口帮扶的江华县涔天河镇新庆社区脱贫攻坚工作，局里派出扶贫工作队常驻扶贫，安排68名干部参与结对帮扶，2018年度投入资金29.5万元，全村今年累计完成投资200多万元，建设了近20亩花卉苗木基地作为村级集体经济，完成3个组的改水工程，修建了2座便民桥、异地搬迁68人、危房改造16户、路灯改造110盏、硬化通组公路3.1公里。同时，通过市本级征收的森林植被恢复

9、费分成、专项历年结余资金中安排帮扶资金70万元，用于道县清塘坪村、修义村，江永县莲花岗村，蓝山县联村，东安县白牙水村、大塘旺村，新田县廖宅晚村新农村建设、乡村振兴、环境绿化美化工程。4.发展林业产业，加强森林、湿地资源管护，保障林业事业健康平稳发展。2018年全市林业工作成绩斐然，成功创建2个国家级现代林业产业园、2个现代林业产业特色产业园省级示范园、3个省级湿地公园和2个省级森林公园。成功引进“永州森林植物园花海暨珍稀花卉苗木培育基地”和“永州市龙景湖生态休闲康养”项目，计划分别投资0.6亿元和1.5亿元。永州市永大九嶷油茶开发有限公司新建年产压榨1万吨油茶籽生产线在建项目已开工建设。大力发

10、展林工企业，加快“永品出境”和“永企出海”，实现了家具、油茶出口国外零突破。打造“永州油茶”品牌，已基本形成南边宁道、北边祁冷两条产业链带。全市完成人工造林30.14万亩，其中“五边”（城边、路边、水边、村边、宅边）造林9.34万亩。完成封山育林28万亩、退化林修复35万亩。在林场大力实施森林质量精准提升项目，今年有市孟公山、祁阳大江、双牌打鼓坪、道县月岩、金洞等5个国有林场实施精准提升项目，获中央投资600万元，实施面积达1.2万亩。全年未发生重特大森林火灾和人员伤亡事故，森林火灾受害率远低于省控指标0.9以内。林业有害生物防治率60.7%，无公害防治率93.03%，成灾率2.4，低于4的目标。全年林木采伐指标预计控制在40.8万立方米以内，比上年减少10.9万立方米，减幅21.1%。先后开展“春季严打攻势行动”、“春雷2018”、“森林火案侦破月”、“2018湖南护鸟飞行动”等专项行动。完成湘江流域退耕还林还湿试点面积5191.59亩，占任务总数的100.4%。目前全市湿地面积68.8万亩，湿地保护面积51.52万亩，湿地保护率达到74.89%。试点实施“六个绿色”（绿色社区、绿色机关、绿色学校、绿色企业、绿色医院和绿色家庭）创建，完成了20个示范单位的创建。 永州市林业局 2019年6月11日7