新型墙体材料生产线建设项目可行性研究报告(31页).doc

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1、-新型墙体材料生产线建设项目可行性研究报告-第 30 页新型墙体材料生产线建设可行性研究报告目 录第一章 总论.1.1项目名称及建设单位概况.1.2建设方案与研究结果.第二章 项目背景和建设的必要性.2.1项目提出的背景.2.2项目建设的必要性.第三章 厂址选择与建设条件.3.1厂址选择.3.2建厂条件.3.3基础设施条件.第四章 技术方案、设备方案和工程方案.4.1技术方案.4.2产品方案.4.3设备方案.4.4工程方案.4.5物料能源消耗.第五章 总图布置与公用辅助工程.5.1总平面图.5.2公用与辅助工程.第六章 节能降耗.6.1生产线的节能、节材.6.2节约建筑能耗.第七章 坏境保护.

2、7.1建设期间污染因素与治理措施.7.2生产期间污染因素与治理措施.7.3绿化.第八章 劳动保护与安全生产.第九章 企业组织及工作制度.9.1企业组织及工作制度.9.2劳动定员.9.3人员培训计划.第十章 项目实施综合计划.10.1编制进度计划的依据及原则.10.2项目实施建议方案.10.3项目实施的进度建议.第十一章 投资估算与资金筹措.11.1投资估算编制依据.11.2资金筹措.第十二章 技术经济分析.12.1财务评估原则和方法.12.2销售收入和销售税金及附加估算.12.3总算成本.12.4利润总额及分配.第十三章 社会效益分析.第一章 总 论1.1项目名称及建设单位概况 1.1.1项目

3、名称：建筑垃圾烧结环保新型墙体材料生产线 1.1.2建设单位：镇原县民建建材厂 1.1.3建设地点：镇原县平泉镇文洼行政村拉山自然村（罗坡岘）。1.2建设方案与研究结果 1.2.1生产规模与产品方案 本项目根据公司的国家批准的生产规模，及技术保障能力、新型墙体材料的市场需求规模、用地条件等因素，确定项目年产6000万块烧结砖。 表1-1 项目产品方案一览表序号生产线名称产品名称设计能力1焙烧砖生产线空心砖4000万块/年其中焙烧砖生产线盲孔砖2000万块/年 1.2.2生产方式项目的主要工艺是利用工业垃圾、建筑垃圾、粘土或页岩等原料经过粉碎设备和输送设备进入电子配料计量机计量（计量的精确度直接

4、影响到产品的质量，该计量机精确），然后输送进入双轴搅拌机；经过陈化后的原料经真空压砖机压制成砖坯，输送进入高效、节能、环保的环形旋转窑焙烧后生产出高强度的砖块。 1.2.3主要原辅料、动力、燃料供应1、原料：建筑垃圾、工业废渣，在当地购买或者采挖2、辅料：粘土，在当地采挖。3、能源：燃料为煤粉或者煤矸石均可；水为地下水或通过厂区的自来水也可以供应；所需电力由镇原县供电部门供电。1.2.4环境保护 本项目的烟气经环形旋转窑的除尘设施处理，水循环利用，本项目无工业废水排放，噪声符合国家要求，采取低噪音设备和消声器等工程治理措施。本项目采取有效的治理措施，使其达到环保要求。1.2.5全厂定员和劳动力

5、来源本项目劳动总定员27人，其中，高级管理人员由公司向社会招聘，生产工人及其他人员在当地劳动市场解决。1.2.6项目总投资及资金筹措项目总投资1800万元，其中固定资产1700万元，流动资金100万元，资金全部为自筹。1.2.7主要技术经济指标表1-2 主要技术经济指标序号项目单位指标备注1生产规模万块/年60002原料用量立方米/年1500003用电量万千瓦时/年203机械用油公斤/年5004水立方/年100005生产线人员人247管理人员人38厂区占地面积亩309项目总投资万元180010固定资产投资万元170011流动资金投资万元10012年销售收入万元25001.2.7项目实施进度建议

6、建议本项目在4个月完成建设，投资半年后开始达到生产能力。1.2.8研究结论 该项目符合国家产业政策，生产工艺成熟，生产技术水平均达到国际先进水平，产品有较好的销售市场，所需原料能保障供应，利用粉煤灰、建筑垃圾、工业矿渣等原料烧结的墙砖，与目前的实心砖相比，既节约能源和土地，又保护了坏境。该项目属于国家推广提倡的墙材烧结砖的先进设备，可节约建筑能耗30%以上，效果非常明显，因此本项目是可行的。第二章 项目背景和建设的必要性2.1项目提出的的背景 2.1.1项目建设的原因 根据国家墙体材料革新“十二五”规划，到2015年全国大中城市禁止使用粘土实心砖，关停污染环境，年产量低的生产线，新型墙体材料将

7、供不应求，因此，新型环保、高效、节能旋转窑厂可改变毁田取土的现象，达到治理环境污染的目的。 2.1.2新型墙体材料的市场需求情况 目前粘土红砖已被逐渐取缔，市场上其他的建筑墙体材料，如水泥砖、轻体隔墙板等，但这种墙材远达不到粘土红砖的强度，又容易透水，只适合框架结构建筑的内墙使用，因此无法替代粘土红砖，而空心砖和盲孔砖解决了所有问题，因此有非常广阔的市场前景。 2.2项目建设的必要性随着国民经济的发展，人口的不断增加，我国资源相对不足的矛盾日益突出，因此必须坚持资源开发与节约并举的原则，把节约放在首位。此项目的建设，以建筑垃圾代替粘土，每年可节约粘土约10万立方米，因此，该项目的建设，为国家节

8、约大量土地资源，符合国家产业政策。第三章 厂址选择与建设条件3.1厂址选择经过多场地比选，项目选址在镇原县平泉镇文洼行政村拉山自然村（罗坡岘）。3.2建厂条件 3.2.1 自然条件 项目所在地的“罗坡岘”，汗湿两季分明，日照充足，蒸发量大。地址东高西低，为山地，符合建旋转窑技术参数。3.3基础设施条件3.3.1供电条件镇原县供电部门电力资源充裕，能保证电力的输送。输电线路通过厂址所在地。3.3.2交通条件今年来，我国的农村道路迅速发展，已有90%以上的村庄已通公路，个体户、专业户经营的交通运输也发展较快，使该地的交通十分便利。3.3.3通讯条件项目所在地，是人口较多，经济较发达的市县之一，数据

9、通信，网络技术服务很快，为该项目的对外通信联系和技术交流提供了良好的条件。第四章 技术方案、设备方案和工程方案4.1技术方案 4.1.1 工艺原理 项目的主要工艺是利用建筑垃圾、煤矸石、泥土、煤等经过输送设备进入粉碎设备，并配有电子配料计量，然后输送进入双轴搅拌机，加水后进行搅拌，制成混合料进入陈化设备，经过24小时以上的陈化后，再通过双轴搅拌，细碎混合料后，输送进入压砖机制成型，再经过真空处理后制成生坯，通过输送带进入高效、节能、环保的环形旋转窑焙烧生产出具有高强度的环保砖。表4-1 产品规格表产品规格表品种规格（mm）产量（万块）生产比例（%）多孔砖24011590400020盲孔砖240

10、11553200080 以上产品的品种和产量可根据市场需求变化予以调整，还可根据用户需求变换产品规格，提高砖厂的市场竞争能力。上表列出的产品基本规格，生产中还将对用户提供一定的配比，解决施工所需。4.1.2工艺流程简述 4.1.3主要设备装置和工艺说明 （1）细碎车间： 原料建筑垃圾经过粉碎后，由输送设备送入对辊细碎，再经过输送设备进入双轴搅拌机，同时煤粉经过电子计量机计量后由输送设备送入对辊细碎，混合料经过滚筒筛，将细料送入双轴搅拌机，加水后进入陈化仓。 （2）制坯车间 经过陈化的原料通过多斗挖机送入对辊粉碎机，通过输送设备送入强力搅拌机均匀搅拌后送入双级真空挤出机。通过切条、切坯机生产出合

11、格的砖坯。 （3）焙烧车间 合格砖坯通过环形运输机一次性送入高效、节能、环保的环形旋转窑，由人工或者机器人码坯，一次性码坯后，砖坯不动，由环形旋转窑移动焙烧后，即生产出合格的成品。4.2产品方案 4.2.1产品品种根据国家墙体材料改革政策和建筑节能等技术政策，结合镇原县对墙体产品的要求，并依据同类厂家的实际生产经验，制定产品规格。表4-1 产品规格表产品规格表品种规格（mm）产量（万块）生产比例（%）多孔砖24011590400020盲孔砖24011553200080 以上产品的品种和产量可根据市场需求变化予以调整，还可根据用户需求变换产品规格，提高砖厂的市场竞争能力。上表列出的产品基本规格，

12、生产中还将对用户提供一定的配比，解决施工所需。 4.2.2产品质量指标 体积密度1709.06/，最高抗压强度可达25Mpa，不低于10Mpa，抗折强度4.1Mpa，干燥收缩0.21mm/m，符合标准GB13544-2003烧结多孔砖、GB13545-2003烧结空心砖和空心砌块。 4.3设备方案 本项目生产过程中所需的主要生产设备或设施，储运设备、设施详见表4-2 表4-2 主要生产设备及设施清单（1）细碎车间工序序号设备名称及规格型号功率（KW）单位数量备注细碎车间1GL120链板式给料机7.5台22控煤机台13PM800皮带输送机5*9米120根据现场实际情况调整4PM1000皮带输送机

13、5.5米555PM650皮带输送机4*4米806PC8001000锤式破碎机132台17SGP800对辊粉碎机15*2台181.86米滚筒筛7.5台29TL-11电子皮带秤台110自动供水机套111SJ3600420双轴搅拌机75台112可逆式输送机（7.5+5）*2台125米以上13多斗挖掘机17.5台1含轨道（2）制坯车间工序序号设备名称及规格型号功率（KW）单位数量备注制坯车间1RCYB-6A永磁除铁器台32SGP800对辊粉碎机15*2台13SJJ3000420双轴强力搅拌机110台14JKY60/60-4.0双级真空挤出机250+75台1全部配齐5重型切条机套1QTS2+QPS3(Q

14、TS2+QPS4)6重型切坯机套17环形输送机15套1（3）焙烧车间序号组成系统组成单元单位数量备注1传动系统电机台20包括原材料和人工制造安装成本。减速机台20主动轮个20从动轮个120钢轨吨21.7钢轨预埋件吨3.3其他配件套12窑体钢构钢骨架吨69.5包括原材料和人工制造安装成本。板材吨88.74其他配件套13管道系统回热管道吨70.6包括原材料和人工制造安装成本。预热管道吨37分流管道吨45.4热风高压特殊风机台2管道闸阀吨25.46其他配件套14干燥系统观察窗个84包括原材料和人工制造安装成本。观察门个3梯形喷嘴套660三角喷嘴个102回风管道吨47.5其他配件套15窑体耐火系统耐火

15、材料吨141.12包括原材料和人工制造安装成本。保温材料吨43.92耐火管个480其他配件套16控制系统操作台个1包括原材料和人工制造安装成本。操作室个1配电室个1配电柜个5手自一体操作系统套1人机操作界面套1控制仪表套1补偿导线米3990检测热导偶支36其他配件套17火线系统闸阀套4根据窑炉型号配置管道吨30.7变频风机台4其他配件套18调压系统传动轴套1包括原材料和人工制造安装成本。传动电机台1耐火布83.5配重个1其他配件套19输送系统环形运坯机套1包括原材料和人工制造安装成本。其他配件套110配套设施环形滑触线米1710包括原材料和人工制造安装成本。集电器套2配煤台套1电缆电线米110

16、7人行通道套1 4.4工程方案 表4-3 主要经济技术指标主要经济技术指标序号指标名称单位指标值1厂区总占地面积20000其中建筑占地面积6000绿化占地面积6000道路占地面积1000原料堆场3000产品堆场3000其他10002总建筑面积4000其中细碎车间面积800制坯车间面积600焙烧车间面积1600办公、宿舍、食堂500其他500 4.5物料能源消耗 本项目采用的主要原料为建筑垃圾，在当地收购或开采。本项目主要原辅材料需求量见表4-4表4-4 多孔砖生产过程主要原辅材料及能源消耗表灰砂砖生产过程中主要原辅材料及能源消耗表名称每块空心砖消耗量年消耗量名称每块空心砖消耗量年消耗量建筑垃圾

17、0.0029m120000m水0.1kg10000T泥土0.0002m12000m电力0.0035千瓦时35千瓦时煤0.0003m18000m第五章 总图布置与公用辅助工程5.1总平面图 5.1.1原则 1、总布置应满足生产和运输要求，符合生产工艺流程和合理性，尽可能避免人流、物流的交叉和迂回。 2、严格遵守安全规范、标准和有关规定，保证消防通道的畅通。 3、总图布置充分考虑原有地形地貌，以尽可能小的土方量和建设量，实施后期工程。 4、力求布置紧凑、厂区整齐、节约用地。 根据现行建筑设计规范大全，综合考虑本项目建设厂区与相邻建设项目的建设规模、交通运输、动力设备要求，按照环境保护与消防安全卫生

18、的要求布置生产和办公生活福利设施。原则如下： A、总布置应满足生产和运输要求，符合生产工艺流程和合理性，尽可能避免人流、物流的交叉和迂回。 B、严格遵守安全卫士规范、标准和有关规定，保证消防通道的畅通。 C、总图布置充分考虑原有地形地貌，以尽可能小的土方量和建设量，实施后期工程。 D、力求布置紧凑、厂区整齐、节约用地。 5.1.2项目平面布置 根据总平面布置原则，结合厂址自然条件，对公司用地统一规划，按功能将场地分为生产区、仓储区、办公生活区等区块。其中办公生活区由公司办公、职工宿舍、职工食堂等组成，位于用地的西南部。生产区位于厂区的东部，由细碎车间、制坯车间、焙烧车间组成。仓储区由原料堆场、

19、产品堆场等，位于厂区西北部。原料中央有运输通道，便于交通运输。其他辅助区由厂区道路、绿地等组成。 本厂区主导风向为东南风，因此将原料堆场布置在下风向，减少对厂区的影响。 交通运输组织：本项目在南厂界上设主出入口一处，北厂界上设次出入口一处。运输方案采用汽车运输。运输车辆利用公司车辆和人员以及社会车辆和人员。 工厂防护设施及其他：厂区出入口设置门卫，厂区四周设置不低于2米砖围墙。 5.2公用与辅助工程分类建设名称高等能力运输堆放运输本项目四面都有出入口，运输方案采用机动车运输运输车辆利用公司车辆或委托运输部门承运堆放利用空的场地堆放公用工程给水制砖过程加少许水，窑炉不用排水本项目无工业污水，窑炉

20、除尘水循环利用供电用电负荷属三级负荷，变压容量1000KVA,由高压配电室，变压器室，低压配电室及值班室组成绿化为了美化环境，给员工创造一个优美的生活和生产空间，绿化生活区，办公区和生产区为重点绿化区厂区内道路两侧，围墙内侧和空地种植草坪和少许花草树木，已净化空气，保护坏境环保工程废气处理窑炉烟气，水膜除尘装置，除尘水循环利用异味：密封装置废水处理本项目无工业污水，窑炉除尘水循环利用废渣处理无废渣，全部做为原料来利用噪声治理用隔声罩，消声器等综合降低噪音措施第六章 节能降耗 6.1生产线的节能、节材 项目生产线是利用建筑垃圾、工业废渣、泥土、煤粉等，即节约了能源，又保护了环境，另外在工艺技术上

21、也采取了有效的节能措施，因此该项目节能效果异常显著。 1、节约能源 按理论计算，年产6000万标砖，如用老式轮窑和隧道窑普通标砖需要消耗煤为0.2kg/块6000万块=12000吨，废气排放0.2m6000万块=12000000m，人工67人；用本项目旋转窑烧年产量6000万块年用煤0.1kg/块6000万块=6000吨，无废气排放，人工27人. 2、工艺技术节能 节水：所有用水设备如真空泵、空压机、风机冷却水均循环使用，年节约水约2000吨。 6.2节约建筑能耗 本项目产品为属国家推广提倡的新型建筑墙材，所用窑炉与轮窑和隧道窑相比，节约能耗40%以上，节约人力60%以上，环保达标、节能效果突

22、出、用工少、劳动环境好、产量高、质量优、产品规格全、市场竞争力强等优势，符合国家创新节能环保产业政策。第七章 环境保护7.1建设期污染与治理措施 7.1.1施工噪音影响分析 工程施工噪音来源包括：土石方，基础结构和装修等阶段中，使用施工机械的固定声源噪音，（推土机、挖掘机、振动棒、吊车、切割机）以及施工运输车辆的流动声源噪音，拟建工程的噪声影响主要来自于施工现场的声源噪音。 施工期主要工程项目有基地平整、压实、基础开挖、工房及其它辅助公用设施的建设等，这些工程使用的主要机械有铲平车、挖掘机、压路机、搅拌机、振动棒等，在施工过程中，这些设备产生的噪音能对作业人员和现场周围坏境造成一定的影响。 现

23、场施工产生的噪音较强，在实际施工过程中，种类机械同时工作，种类噪声辐射相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。 为了避免和降低噪声扰民程度，在施工时必须做到以下几点： 1、工程在施工时，将主要噪声源，如搅拌机布置在远离敏感的地方，同时尽量采用低噪声设备，合理安排施工时间，避免夜间施工。 2、施工中严格按GB12523-90建筑施工场界噪音限值施工，防止机械噪音超标，特别是应避免推土机，挖掘机，混凝土搅拌机等夜间施工作业，打桩机夜间禁止打桩。 3、制定科学的施工计划，合理安排，在施工过程中，靠近噪音敏感点方位，采取有效的隔音、吸音措施，如设隔音墙等。 采取有效措施对场址施工噪音进行控制后，会将

24、本项目施工噪音对周围敏感点影响控制在最低水平。 7.1.2施工废气影响分析 工程施工废气主要影响有：机械和运输设备尾气，基础施工开挖、建筑材料及土石方运输过程、混凝土搅拌时产生的粉尘。 1、机械和运输设备尾气 施工机械的燃油废气和运输车辆尾气，因废气量小，同时采用尾气净化，施工区环境质量现状良好，废气有一定的扩散条件，不会对该地区形成大气污染危害。 2、扬尘 拟建项目各建筑规模不在施工期的开挖，弃渣，砼拌和车辆运输等均将产生大量粉尘，其中以建筑垃圾生产系统和混凝土搅拌的影响较大，工程施工对环境空气质量的影响主要是增加空气中的固体悬浮物颗粒含量。施工扬尘的起尘量与许多因素有关，如挖土机等在工作时

25、的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面运输机械高度、风速、土壤的颗粒度、土壤的含水量等因素有关，为了减轻扬尘对周围环境的影响，在作业现场应采取相应的防护措施，如加遮盖物，干燥天气要增加地面湿度，减轻扬尘对周围环境带来的影响。施工期间车辆运输产生的扬尘是另外一个非常重要的污染源，车辆晒落尘土的一次尘扬污染和车辆运行时产生的二次污染扬尘均会对环境产生明显的不利影响，扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切。 根据施工布置，从周围自然环境及大群分布情况分析，拟建工程厂址地形较为平坦，受气候影响，施工区废气排放的扩散条件较好。 此外，在施工区的主要产尘点，大量接触废气及

26、粉尘会对施工人员健康带来不利影响，应注意加强施工人员劳动保护。为了将扬尘产生的影响减少到最小，施工中应严格按照有关规定执行，采取切实有效的措施，做的：1、施工中应尽量减少建筑材料运输过程中的散漏，机动运输车辆装载量适当，尽量降低物料在运输过程中的落差，适当晒水降尘，及时清除路面碴土，减少扬尘对环境空气的影响。2、合理安排挖掘土方的堆放场地及施工工序，注意场内环境的挖填方平衡，以减少因土方的不合理占地堆放而影响施工进程。3、进、离场道口路面硬化处理。 在施工期间，应加强对施工扬尘的控制，及时喷晒水和对松土压实，文明施工，可避免和减缓施工扬尘对周围敏感点的影响。7.1.3施工废水影响分析施工期间废

27、水是施工人员的生活污水和设备清洗水，污染物主要为SS.COD.BOD.NH.-N.油类等，施工废水属间断排放，且水量不大。设备清洗经过沉淀处理后回用，生活污水利用现有设施收集，施工期间废水不会对环境产生明显的影响。7.1.4施工弃土和固体废弃物影响分析本项目开挖土方除回填基础外，所有废弃土和一切垃圾留做生产标砖的原料来处理，所以本项目不会产生废弃物。7.2生产期间污染因素与治理措施7.2.1概况 本项目工厂厂址远离居民区，周围为农田，生产线原料为建筑垃圾、工业废渣等，无化学物质，因而对周围环境不会产生化学腐蚀。对于生产中生尘粉，噪音等，在生产过程中予以综合考虑，以求尽量降低污染对于生产中产生的

28、不可避免的污染源，将严格按照环保保护要求分别采取有效的防治措施，改善和保护环境，维护职工的身心健康。 7.2.2主要污染源 1、粉尘 原料处理过程中破碎搅拌设备产生的粉尘 2、废渣 生产过程中微量的杂物 3、废水 生产过程中水泵冷却和除尘用水 4、噪声 主要是破碎搅拌和风机设备产生的噪声 7.2.3治理措施 1、粉尘 对原料处理车间产生粉尘的设备实行整体密封，并采用袋式收尘器进行处理。 2、废渣产生的少量废品及废渣可重新破碎作为原料制成砖坯，或用于平整堆场。 3、废水 风机、水泵冷却水用回收池循环利用，水膜除尘器水利用多级池沉降后再利用。 4、噪声 生产过程中，生产噪音较大的设备有破碎机，搅拌

29、机，最大噪声值约70分贝，为了保护操作工的身心健康，降低噪声污染，土建中进行吸音处理，并将噪声较大的破碎机、搅拌机机房或隔墙分离，通过上述处理，使厂界噪声低于60分贝，控制在国家规定标准内。7.3绿化本项目设计绿化面积为6000，占项目用地的30%。绿化树种应根据生产性质和自然条件，因地制宜，选择适当的树种，给生产厂区创造良好的环境条件，既要符合经济、美观、实用的原则，又要注意与环保相结合，即可以美化生产区，由可以起到一定的防治污染的作用。空压机房、破碎机房等为噪声污染的车间，应选择隔音效果好的树种，形成绿化隔音带，即能起到隔音降噪的作用，又能美化环境。厂区道路两旁应选择树型美观，装饰性强，观

30、赏价值高乔木，灌木作骨干，适当配置花坛，绿篱， 草坪，在水池边可以种植喜湿、生长快的树种，厂前区绿化应与地段的地面建筑物、宣传栏等协调起来。第八章 劳动保护与安全生产一、劳动保护与卫生保护的原则和要求 1.必须坚持“安全第一，预防为主”的原则。2.采用先进的技术和设备，改善劳动条件，保证劳动者的安全和健康。3.加强职工的安全教育和培训，提高职工的安全意识。二.安全和工业卫生措施本项目在生产过程虽然没有毒害物质，但机械设备都是重型设备，如破碎机，压砖机，搅拌糟、输送带等，因此在作业中必须采取切实可行的措施，以保证安全文明生产。 1、在生产过程中要严格遵守各机械的操作规程，操作人员要配备必要的劳动

31、保护用品，加强设备的维护保养。 2、严格按照国家有关防火、防爆设计规范进行设计。 3、对相对较高的建筑或设备应设防雷装置。三.消防措施1.指导原则 遵守“以防为主、消防结合”的原则，在总图，建筑、热工、给排水等有关专业和项目实施中，予以考虑并贯彻实施。2.依据 建筑防火设计规范、室内外给排水设计规范。3.防火基本情况 生产线原料经处理后含水量为15-17%左右的制砖原料，属于非易燃物。4、总图部分总图平面布置做如下考虑：各建筑物间距规范要求，各建筑物之间有道路沟通。5、其他消防部分（1）室外消防厂区和生活区配有干粉灭火器（2）室内消防各机械和操作间、生活区室内都配有灭火器。（3）其他消防在配电

32、室，控制室 以及其它电气室内都设置配有干粉灭火器。6、对灭火器等消防器材要定期检查，对职工进行消防器材使用教育，确保安全生产。第九章 企业组织及劳动定员9.1企业组织及工作制度一.企业组织 本项目实行厂长负责制，组织机构的设置及劳动定员的控制应充分体现精干、高效、协调的原则，明确员工的工作岗位、职责及业务范围，厂长要在公司统一领导下。 二.生产制度 项目生产日期为300天，砖机线生产工人采用常白班工作制，烧窑师、机械维修工人实行倒班工作制，装车工人根据现实情况再定，管理人员与其他服务人员为常日班。9.2劳动定员 工人24人 ，管理、技术人员 3 人。9.3人员培训计划 本项目的管理人员、技术人

33、员、班组长及主要岗位骨干人员，可按岗到其他生产现场进行学习、培训、培训时间为一个月，试生产前全体岗位工人都要进行学习，培训，由专业技术人员讲课，使其全面了解工艺流程，技术条件和掌握操作规程后可上岗进行操作。第十章 项目实施综合计划 本项目的资金使用及工作量主要集中在施工与调试阶段，通过施工与调试，使建设项目的设计方案付诸实施，并使其形成有使用价值的工程实体。为了使项目有计划的进行，编制实施进度计划。10.1编制进度计划的依据及原则 1.充分注意到人、财、物的实力和调动因素，适当考虑到季节性气候条件的影响。 2.在一定时期内开工和竣工的工作量应有适宜的比例，既防止工面过大，造成工作面狭窄，形成忙

34、闲不匀，资金利用率不高，甚至出现窝工现象； 3.使重点单项与一般工程有恰当的比例，既保重点，保投产，又能顾全大局，保证施工进度的均衡。 4.土建施工尤其是基础户外砼浇注尽量避开冰冻期，必要时应采取防冻措施，窑炉及其他设备安装应根据现场实际时间确定。 5.土建及窑炉，制砖设备，彩钢棚等选用专业施工队伍，以保证工程质量，加快建设进度。 6.在调试阶段，建设单位，设计单位，设计制造厂家和施工单位均应有专业人员在现场，发现问题及时解决，以保证生产线正常运转。10.2项目实施建议方案由于本项目的生产的年产量6000万块，生产规模小，机械自动化程度较高，工艺过程简易，属于工业废渣统合利用项目，是砖瓦行业的

35、大型项目之一，结合其特点，该项目资金投入也将分步进行，以便合理利用资金。10.3项目实施的进度建议 1.第一阶段（1个月），完成可行性研究报告的编制、论证、审批立项后落实资金。 2.第二阶段（1个月），现场勘察，完成初步设计及施工图设计，并开始实施工前的全面准备工作，进行设备询价。预定金的交付，材料设备的预定。 3.第三阶段（3个月），开始施工，基础土建，窑炉的建造，雨棚的建造，制砖设备的安装。 4.第四阶段(1个月)后期的收尾工程，开始设备的调试，生产线员工的培训。 5.第五阶段(1个月)，正常生产，交付工程。 以上各阶段具体工作计划编制要考虑到雨季的影响，主体工程与其他工作同步交叉安排。第

36、十一章 投资估算与资金筹措11.1投资估算编制依据（1）本公司所确定的工程技术方案即为工程方案（2）固定资产投产估算范围：部分配套工程以及辅助设施如给排水设施和供电工程，总图、交通及其他基础设施等组成工程费用，其他费用及预备费用。（3）建筑工程造价：执行本地区建筑行业规定的定额标准，建筑安装工程费用根据建筑形式，结构形式和建筑面积，参考同类工程的市场价格，采用扩大指标计算取值。（4）设备及安装工程造价：采用现行市场报价，并结合本项目特点进行估算。（5）其他工程：根据国家有关部门对其他费用率的规定，并结合本项目的具体情况选取费率计算确定。（6）基本预备费：按工程费用和其他费用五项之和的5%计取。

37、（7）涨价预备费：按0%计取。（8）建设方向调节税：按本地区和本项目的特点，采用零税率。（9）流动资金估算：按照国家计委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数推荐的方法，采用分项计算法计算。11.1.2项目总投资估算表11- 1 项目总投资估算表 单位 万元序号费用名称工程费合计备注一固定资产投资1700（一）工程费用10301土建工程802水电等公用设施203围墙154绿化55生产设备9006环保设备1007车辆10（二）其他费用5401土地费502土地平整费803建设单位管理费504勘察设计费1505前期费 环评费106监理407施工图纸审查费208办公费309工程质量监督费2010调试

38、费80（三）预备费140二流动资金100三总投资1800 注：具体资金安排可建设时实际情况作出适当调整。11.2资金筹措 资金来源全部由企业自筹第十二章 技术经济分析12.1财务评价原则和方法（1）本项目财务评价是依据国家现行的企业会计准则、企业财务通则和国家计委、建设部颁发的建设项目经济与参数的有关规定和方法进行的。（2）本项目依据国家税收政策规定，产销其应缴纳增值税、城建税5%和教育附加税3%，销项税率、进项税率与工业油税率等按国家有关政策规定取值计算。（3）依照国家和本地区的税收有关规定,本项目按25%征收所得税。（4）本项目计算期为15年，4个月建设期。（5）本项目一年投资，第二年就可

39、以收回投资金的100 %。收益期为14年。（6）行业基准收益率参考值取23%。（7）税后利润提取10%的盈余公积金。12.2销售收入和销售税金及附加估算12.2.1销售收入 产量与销售量：设计生产量6000万块/年，本次计算以合格产品全部作为有效销售量计算，如前所述，多孔砖和盲孔砖属近年来环保，节能的现代化砖瓦产品，出砖合格率高，因此本项目合格全部作为有效销量计算。销售价格（出厂价格）的确定：年产量6000万块，销售出厂价格0.48元/块，经计算，正常生产年营业收入为2880万元。12.2.2销售税金及附加计算建筑垃圾、工业废渣属于废弃材料，本厂回收，无其他费用。辅助材料与电费税率为17%，进项税为10.2万元。进项税合计为116.9万元，产品销项税为262万元。增值税为176.5万元，城建税与教育附加费为11.3万元