供热配套费专项资金2018年度绩效自评报告.doc

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1、供热配套费专项资金2018年度绩效自评报告一、专项资金绩效情况（一） 专项资金设立情况根据市政府关于进一步规范市级财政专项资金管理的意见（青政字201030号），2018年供热配套费下达资金计划16218.03万元，用于：供热配套工程建设，涉及十二个单位。（二） 年度绩效目标完成情况供热配套费主要为新建项目进行供热配套,用于热源、换热站和供热管网建设以及清洁能源供热项目补助。绩效目标为：保证新建项目的正常供热，提高居民生活水平，对切实改善大气环境质量具有重要意义。绩效目标完成情况：全部完成。二、专项资金项目绩效情况（一）2018年专项资金预算批复情况青岛市财政局关于批复2018年市级部门预算的

2、通知（青财预指20181号）批复了供热配套费资金24000.00万元（预算控制数）。 （二）2018各项目安排情况根据以收定支的原则，2018年供热配套费项目下达资金计划16218.03万元，项目实际到位资金13502.02万元，项目实际使用资金13492.67万元。绩效目标为：保证新建项目的正常供热，提高居民生活水平，对切实改善大气环境质量具有重要意义。绩效目标完成情况：全部完成。（三）资金管理情况2018年供热配套费专项资金涉及使用单位多，各专项资金使用单位在编制预算时，都能够按照要求填写上报专项资金执行情况和专项资金使用绩效。单位上报的专项资金预算汇总后，经集体决策形成年度计划草案，按要求报市政府批准后作为部门预算编制的重要依据。同时，严格要求各单位做到专项资金专款专用，完成绩效目标。四、项目组织实施情况2018年供热配套费项目，均按财政预算批复内容实施，无调整项目。2