正镶白旗养殖基地扩建项目申报书(10页).doc

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1、-正镶白旗养殖基地扩建项目申报书-第 10 页项目类别：加工项目（农产品）项目编码： 2012年内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗养殖基地扩建项目 申 报 书 项目单位：正镶白旗盐淖尔肉牛养殖育肥专业合作社 项目建设地点：正镶白旗伊克淖尔苏木盐淖尔嘎查 申报书编制时间：二O一二年八月目 录表1 专业合作社基本情况表2 项目立项背景表3 项目目标表4-1 项目建设方案表4-2 项目建设方案表5 项目投资估算与资金来源表6 项目预期经济社会效益附表： 1财政资金使用明细表 2建设投资估算表 2-1设备投资明细表 3利润及利润分配表 3-1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 3-2成本费用测算表附件

2、： 附件1：项目逐级联合上报文件（复印件） 附件2：项目单位营业执照副本、组织机构代码证及税务登记证 附件3：自筹资金来源证明材料 附件4：信用等级证明（项目涉及银行贷款）、存款证明等 附件5：供销合作社入股情况证明材料、股东构成情况资料 附件6：土地使用证或租赁合同 附件7：入社成员名单（包括姓名、住址、身份证号、联系方式、 入股金一额）附件8：合作社成员出资清单附件9：合作社章程、附件10：各项管理制度（包括财务管理制度）、附件11：合作社同意申报项目的决议 附件12：成员产供协议 表1 专业合作社基本情况单位全称正镶白旗盐淖尔肉牛养殖育肥专业合作社单位地址内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗伊克淖尔

3、苏木盐淖尔嘎查法定代表人姓名牛锦东联系电话及手机号码13947951746法定代表人主要社会兼职及所获荣誉、专业技术职称现任盐淖尔嘎查党支部书记工商注册登记时间2010年4月1日成立时间2010年3月20日税务登记号（国或地）152529564160114主要经营范围肉牛养殖育肥、销售；饲草料种植、加工、贮藏；牲畜改良配种；畜产品收购和销售等成品认证情况无公害主营产品名称肉牛、肉羊养殖育肥绿色注册商标及地理标志有机产品获得哪级名牌产品质量体系认证QS认证财务状况2010年2011年IS09000系列认证资产总额530万元602.5万元HACCP净资产225万元260万元GMP年销售收入285万

4、元312.35万元其他 年净利润65.82万元70.23万元安排就业人数（人）100年二次返利额带动农户数（户）360财务管理制度建设情况合作社财务管理制度、安全生产、岗位责任制、设备管理等各项规章制度健全，管理规范、运转良好。帮助农民实现收入（万元）153生产基地面积（亩） 18其中：标准化生产基地面积 10单位所获荣誉及认定等我社饲养的牲畜在2011年锡盟良种畜评比中获得二等奖1名，三等奖2名；2012年8月锡盟良种畜评比中获得二等奖2名，三等奖1名；由锡盟农牧业局颁发奖杯。2011年7月在正镶白旗良种畜评比中获得二等奖1名，三等奖1名，由旗政府颁发奖杯。入社成员构成合计101是否有龙头企

5、业带动农民100依托龙头企业商标名称社团、企事业单位1主营产品生产、销售及盈利情况2011年育肥出栏肉羊760只、育肥牛591头，获纯利润70.23万元其他成员出资构成（万元）合计160农民出资106.5管理机构设置情况合作社由理事会负责生产经营。供销合作社出资53.5其他出资出资结构（万元）货币出资金额62.5工作人员情况管理人员3名，技术人员1名，员工98名非货币出资金额97.5表2 项目立项背景必要性分析 1、 项目建设符合地区产业政策和区域发展规划2、 项目建设有利于提高畜牧业科技水平3、 项目建设能够促进畜牧业产业结构调整、有利于牧民持续增收。4、项目建设可以促进畜牧业持续增收。 5

6、、有利于遏制草原退化沙化，恢复生态平衡。优势分析1、政策：近年来，正镶白旗着重建立健全“两转双赢”长效机制，努力改善生态环境，推进畜牧业科技示范推广进程。为鼓励农牧民逐年扩大优质肉牛肉羊养殖规模，制定了六项优惠政策。2、资源：植被资源丰富，营养价值较高。合作社拥有11200亩天然草场，每年可用于打草；有140亩高产饲料基地，能为项目建设提供优质青贮饲料和青干草。3、科技支撑：项目建设单位的技术依托单位为旗兽医局、畜牧工作站、草原工作站，正大饲料公司，九州大地公司等。其中旗内三站（局）现有中级以上技术职称人员44名。具有较高的现代科技经营能力和丰富的生产经验。 市场分析在国际市场上看，过去20年

7、来，全球的肉类需求增长了25%，从国内市场看，牛羊肉消费比重增大，2006年后牛羊产量在肉类生产中的比重超过15%。现在，世界各国都十分重视养牛养羊业在国民经济中的地位和作用，都把肉牛肉羊养殖业作为牧业的重要支柱产业。合作社全体成员对申请项目的支持情况 2012年6月10日,合作社召开社员代表大会，全体成员一致同意申报肉牛肉羊养殖育肥改建项目，对于养殖肉牛80头，育肥200头，养殖肉羊450只，育肥800只的建设内容获得全票通过。 全体成员一直通过投资279.5万元实施该项目，申请：上级资金50万元 ，银行贷款80万元，合作社社员自筹资金 149.5万元；项目收益按提取15%公益金和公积金后按

8、照出资比例进行分成； 社员出资按照合作社股份比例出资，投工投劳按照生产费用给付工资的形式，合作社统一技术指导、统一配种改良、统一销售，并解决产、供、销个环节中的问题。 表3 项目目标主要产品、生产能力等目标1、主要产品：合作社生产的主要产品为适合当地饲养，适应性强的西门塔尔牛和德美羊。2、产品特性： 西门塔尔牛乳、肉用性能均较好，平均产奶量为4070千克，乳脂率3.9%。该牛生长速度较快，均日增重可达1.35-1.45千克以上，生长速度与其他大型肉用品种相近。胴体肉多，脂肪少而分布均匀，公牛育肥后屠宰率可达65%左右。 适应性强，耐粗放管理。西门塔尔牛在育肥期平均日增重1.5-2公斤，12月龄

9、的牛可达500-550公斤。肉的营养价值高：肉牛蛋白质含量高达8%-9.5%，而且人食用后的消化率高达90%以上。牛肉脂肪能提供大量的热能。牛肉的矿物质含量是猪肉的2倍以上。德美羊具有生产性能高，育肥效果好，产毛性能较高，是我旗适合养殖的肉毛兼用性绵羊品种。成年羊12个月毛长79厘米；毛细以64支为主，细度均匀；油汗白色或乳白色；弯曲呈半圆形或浅弯；成年公羊剪毛量710千克，成年母羊剪毛量46千克，育成公羊剪毛量47千克，育成母羊剪毛量35千克；净毛率4248%。该羊体格大，体质结实，16个月龄育成公羊剪毛后活重60千克（5090千克），16个月龄育成母羊剪毛后活重45千克（3557.5千克）

10、，成年公羊剪毛后活重100千克（80140千克），成年母羊剪毛后活重60千克（5075千克），4月龄羔羊胴体重18千克（1424千克），屠宰率50%（4555%），成年羯羊胴体重35千克（2845千克）、屠宰率50%（4357%）；羔羊14月龄平均日增重250350克，育成羊516月龄平均日增重200-300克。受胎率98%，产羔率100%，成活率95%。3、现有生产规模：目前，合作社养殖西门塔尔母牛70头，育肥160头，养殖德美羊500只，育肥350只。由于养殖育肥规模较小，难以提高合作社和社员的收入。 4、改建后生产目标：项目改造完成后，通过扩大养殖育肥规模，实现肉牛、肉羊育肥四季均衡出栏

11、，为市场提高优质的牛羊肉，使专业合作社成为正镶白旗最大的肉牛肉羊育肥基地，带动周边牧户共同致富。 表4-1 项目建设方案项目名称 2012年内蒙古自治区锡林郭勒盟 正镶白旗养殖基地扩建项目建设地点（具体到乡镇）正镶白旗伊克淖尔苏木项目类型养殖项目环保部门审查情况土地来源及手续 合作社总占地面积18亩，已由正镶白旗土地局进行审批，有土地使用证明。社员参与方式 牧民成员以货币或非货币方式出资入股，合作社选举理事会、监事会监督管理合作社生产运营；入社成员表决权向他们； 按出栏牲畜数量，按入股份额获取分红。 建设内容项目占地面积（平方米）项目占地面积为18亩技术路线（农艺措施）及流程 引进西门塔尔架子

12、牛和德美肉用型羔羊，进行强度育肥， 肉牛18个月龄育肥出栏、肉羊6个月龄育肥出栏。引进西门塔尔繁殖母牛和德美肉用母羊进行养殖繁育，繁殖的母犊和羔羊出栏。设施建设设备购置购置育肥架子牛200头，繁殖母牛80头，育肥羔羊800只，繁殖母羊450只。科技措施 项目建设单位在各技术依托单位均聘有中级以上技术职称人员，指导生产和质量检验。组成了专家咨询部，指导生产和科技研发。其他建设内容表4-2 项目建设方案主要技术参数采取舍饲强度育肥，牛的育肥期为3-4个月（80-110天），体重达到480公斤以上可以出栏；德美羔羊的育肥期为3 个月（75-100天），5月龄-6月龄出栏体重达到50公斤左右（48-5

13、2公斤），屠宰率达到52%以上。牛的繁殖率75%计算；羊的受胎率98%，产羔率100%，羔羊成活率95%计算。建设期（月）13个月进度安排2012年8月-2013年2月 项目申报书编制和审批，资金筹措到位； 2013年3月5月购进肉牛、肉羊开始养殖育肥； 2013年6月9月完成了第一个育肥期，开始出栏；项目涉及的环保措施 牛羊排出的粪尿污水遵循减量化、无害化、资源化的原则进行粪尿分离处理。牛羊粪人工清扫后运到贮粪场集中堆肥发酵，腐熟后出售给周围牧民作有机肥料，对生态环境无任何污染。项目组织管理建设期机构设置及职责 建设期实行理事长负责制，下设生产、财务、销售三个管理部门，分别对项目建设、成本控

14、制、生产运行、组织销售各环节进行专人负责， 专门管理：旗供销联社和旗农发办在项目建设期间负责全程指导和监督。 运营期机构设置及人员配备 运营期间实行总经理负责制，下设生产、销售、办公室三个管理部门，承担合作社生产经营管理职能，每个部门定员1-2人，完成所分担的工作任务。 项目建设阶段管理措施 内部控制：项日建设实行理事长负总责，由生产部按实施方案详细规划、精心组织、严控质量、确保如期完工，财务部门加强预决算控制；中介控制：工程建设全过程聘请监理单位全程监督；上主管部门控制：旗联社、农开办各有侧重，对项目建设计划执行及资金使用情况进行重点监督。 项目竣工投产后的运行管护措施 项目竣工投产后，严格

15、实物交接验收程序，建立维修维护制度及档案管理制度，责任到部门，到岗位。对各部门实行目标管理责任制，对各工种实行岗位责任制考核，并对考核结果与员工利润分成及工资挂钩。 表5 项目投资估算与资金来源 单位：万元 投资估算投资总额279.5建设投资279.5流动资金其中：铺底流动资金其他资金来源申请中央财政资金50.00地方财政配套其中：省级配套单位自筹149.5银行贷款80.00自筹资金来源说明从成员股金及未分配利润、由合作社社员用现金和牲畜筹集。自筹资金使用和管理 自筹资金用于购置肉牛、肉羊；自筹资金划入专户、专账、专人进行核算和管理，所有票据必须真实、合法有效；项目法人在资金使用和管理中负总责

16、。 银行贷款筹措情况正在进行银行贷款的手续办理工作财政资金使用土建工程设备50.00科技前期工作费其他财政资金使用具体环节说明财政资金用于购置育肥、养殖的牛和羊财政资金管理财政资金专款专用、封闭运行，实行旗级财政报账制。旗财政负责报账资金的日常核算和管理，遵循公开透明、定向使用、科学管理、加强监督的原则，设专户、专账、专人进行管理。项目法人对资金管理和使用负总责。 表6 项目预期经济社会效益主要财务指标年销售（营业）收入（万元）398.25年销售（营业）税金及附加（万元）年利润总额（万元）61.02年净利润额（万元）45.77投资利润率16.38经济社会效益直接带动农户数、人数（户）360户、

17、1080人间接带动农户数、人数（户）550户、1650人安排农业就业人口（人）100人直接帮助农民实现收入（万元/年)153间接帮助农民实现收入（万元/年)298项目单位与农户具体的利益联结机制说明 合作社集中饲养，与牧户通过签订购销协议，以最低保护价格收购及二次返利机制来提高社员的经营积极性，促进了社员增收，达到了合作社和社员利益共赢的目的。可分配盈余及分配情况 项目达成后，可分配的盈余约为61.02万元，提取公积金25%，为15.26万元，风险发展金10%、6.1万元，二次返利60%、为36.60万元成员股金分红5%、3.06万元。项目建设前后农民收入比较分析，包括产量、质量、价格变化等 项目建设前直接带动牧民190户，帮助牧民实现收入57 万元，户均增收3000元；项目达成后，直接带动牧民360户，帮助牧民实现收入153万元，户均增收4250元，户均新增收入1250元。项目建设对当地主导产业影响及对周边农户辐射带动情况 项目实施后，可间接带动牧户360户，将有效促进区域内畜牧业结构调整，促进阶段性禁牧工作的开展，推进畜牧业向专业化、规模化方向发展，进一步壮大西门塔尔肉牛和德美肉羊的知名度。使合作社、社员增收，增加畜牧业整体效益，提高牧民的组织化和标准化养殖水平，使畜牧业生产向高产、优质、高效益的方向迈进。