[整理版]童装培训课程(10页).doc
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10、流程。7.店铺基础陈列知识。8.基础产品知识。二培训内容:第一部分 企业文化:(以播放光碟的形式培训。)第二部分 开业前的准备工作:一人员招聘:(A). 导购员的聘用原则1 40-60平方米的专卖店和50平方米以下的店中店需店长一名,店员一名。2. 50平方米以上,100平方米以下的店中店、专卖店需店长一名,店员二名。3. 店长、店员在店面开业前10天招聘到位。4. 店长、店员在店面开业前3天培训结束,并进行试营业的培训和试营业的准备。(B)、招聘事项:导购员的招聘条件:身体健康,无疾病,特别是传染病。体型端庄,无过胖,过瘦或过矮,无身体缺陷。体味淡雅,无过浓香水味,汗臭味或狐臭味。面容温和,
11、无不良表情, 皮肤白皙,手面无明显疤痕无胎记口腔清新,无异味,牙齿整齐洁白。口齿伶俐,表达清晰,听力敏锐,无听觉障碍。高中(中专)毕业,品德良好, 有一年以上销售经验,从事过婴幼行业者优先(C). 招聘导购员工作:、招聘方式: a.报纸广告 b.人才市场 .各方推荐,自荐、面试方法: a.口试 b.面试(D)面试应注意应试者:答话的态度观察肢体语言: a. 服装仪表 b. 进门的时候 c.站着或坐的时候 d. 说话的时候 e.回答问题的时候能力与智力的判断填写面试记录表(E).导购员入职手续办理:入职导购员需提供的证件:身份证、毕业证,健康证、流动人员计划生育证、培训上岗证。入职导购员需填报表
12、格:职位申请履历表,担保书. B、开业文具及清洁物品的准备:1. 文具的准备:记事本 计算器 订书机 订书针 黑色(蓝色)圆珠笔 红色圆珠笔铅笔 橡皮 涂改液 大小复写纸(蓝色,红色) 大头针 回形针橡皮筋 直尺 剪刀 透明胶 封箱胶 软皮夹 2. 开业清洁用品的准备:扫把 拖把 抹布 洗洁剂 消毒剂 小水桶 C.开业装饰物品的准备:宣传POP 其它装饰物品D.货柜的验收:对照公司设计的店铺效果图纸进行验收:1. 货柜的摆放位置是否正确2. 各款货柜内的组装零部件是否完整.3. 货柜的质量,颜色是否符合公司的标准.4. 货柜的制造结构,射灯及灯箱片的安装是否正确.E.货品清点:(1)、货物与发
13、货手工单据对照清点,一般来说,公司配货是按货品分类配制装箱,(A、B、D、E、F)先点数量、货号、尺码、颜色,核对发货手工单。(2)、数量清点完毕,再将发货手工单与发货电脑单核对,如有差异,请立即与公司相关业务联系,重新调整单据的数量及金额。如无差异,就确认单据回传公司,并自己建货品明细帐。(3)、最后检查产品的质量,包括产品的纽扣、拉锁、吊牌,(品牌产品吊牌必须注明制造者的名称和地址、产品名称、产地、产品型号和规格、成份和含量、洗涤方法、产品标准、产品质量等级、产品检验合格证。参考这项标准,能够判别服装的质量好坏与否)。第三部分: 营业管理店(柜)面财务制度 为进一步规范店(柜)财务工作,使
14、各店(柜)能及时、有效的提供财务数据,特做以下规定:一、实物点收1、货物到达柜台时,当班营业员及时清点实物,核对无误后,在出货单绿、黄两联签字,留绿联登记商品盘点明细账,返回黄联业务经理留存。若实物与出货单开具的数量不符合,经送货人与营业员共同复核后,确实有误的,在出货单上注明实收数量、当班营业员在备注处签字。2、外地柜台收到货物和出货单时,清点实物后,电话或传真告知业务经理实收数量差数。二、 账务处理基本程序1、 填制销售小票(1)销售时销售小票的填写 a、正常销售期间 按销售小票的序号一式两联或三联同时填写,填写内容包括:柜组、日期、货号、零售单价、数量、零售金额、折损(公司正常折扣销售)
15、、实收金额(小写和大写)。 b、商场活动期间商场“满百送 券”活动期间,除按规定a填写外,同时在销售小票上填写顾客用券部分金额。 c、会员消费时 会员持卡消费时,除按规定a填写外,同时在销售小票右上角上填写顾客所持会员卡卡号。(2)顾客退换货时销售小票的填写 a、顾客换货 换同款商品不同尺码时,不再填写销售小票;换不同款商品时,重新填写销售小票,按各商场规定填写,但需注明被换商品货号、零售单价、数量、零售金额、折损(公司正常折扣销售)、金额、换货原因。 b、顾客退货 用红字填写销售小票,注明该商品销售日期、商品货号、零售单价、数量、零售金额、折损(公司正常折扣销售)、金额、退货原因、退款金额。
16、 2、核对销售小票和电脑小票收银员收款盖章后,营业员复核销售小票和电脑小票无误后方可发放商品。3、 登记商品盘点明细表 (1)商品盘点明细表的建立按照商品名称、货号建立商品明细表,一个货号填写一栏,一式两联(白、绿),白联交公司。 (2)商品盘点明细表的登记a、上月存货根据上月结存数填写。b、进货根据出货单绿联的实收数量填写。c、销货根据销售小票的数量填写。d、退货各柜台退货回公司,根据退货单填写止栏。e、本月结存计算填写,公式:结存数量上月结存进货(销货顾客退货)退货 f、顾客退/换货的登记 顾客退货,根据退货的销售小票,用红字填写盘点表;顾客换货根据换货时开具的销售小票,在换货当天分别依照
17、销货、退货填写,原销售记录不得涂改。 4、核对销售额 每日销售结束后,汇总销售小票的销售金额,与收银台核对无误后,由收银主管核对签字确认,留存对账单或登记本。三、退货 / 调货的处理 1、退货 各店(柜)退货回公司,将商品分类整理好后,填写退货单,填写内容包括:货号、零售单价、数量、零售金额,若有损坏,注明原因并描述损坏情形,收货人点清货物后签字。 2、调货各店(柜)之间相互调货时,调出店(柜)按退货处理,调入店(柜)按收货办理手续。四、报表编制 1、销售周报表 每周销售结束,当班营业员编制销售周报表。按货号汇总当周销售小票,根据汇总数据填写销售周报表,合计每周零售金额、折扣金额、实际收款额、
18、销售件数、会员消费金额。 销售周报表一式两联(白、红),店(柜)长复核签字,红联交回公司。 2、商品盘点明细表每月最后一天(以商场截止日为准),各店(柜)长填写商品盘点明细表。 进货、退货合计数分别为全月合计数量;销货合计数为全月销售合计数减去顾客退货数量;当月结存为每月最后一天的结存数。合计金额数量x单价,最后一页注明各项总计数量、金额,店(柜)长复核签字。 3、销售分类总结表每月结束,各店(柜)长编制销售分类总结表,填写方法如下:(1)商场结算期 为商场截止日期(2)销售额此项为本月销售合计金额,并标明特价销售金额。(3)个人销售此项为每个营业员全月销售合计。商场有大型促销活动,活动期间销
19、售单独计算,若未能分开计算,公司以全月按促销活动计算提成。(4)期初存货、本期进货、本期退货、本期销售、本期结存,根据商品盘点明细表填写。(5)本期折损为全月折损额合计(此项为零售价与实际售价的差额)。(6)本期进货、退货明细分别按出货单、退货单填写。(7)除以上(1)(6)项外,还应注明商场活动期间用券总额、比例,以及会员消费总金额。(8)商场大形促销活动,指商场“满100送50”以上(券或现金)或者全场5折(含5折)以下。五、实物盘点 1、每天销售结束,营业员抽点部分商品。 2、每月最后一天(以各商场截止日为准)营业结束后,各店(柜)长负责组织盘点全部实物,清点无误后签字。 3、业务经理不
20、定期抽点店(柜)实物,每个店(柜)每年至少一次全部盘点。4、 营业员离职时,盘点全部实物, 店(柜)长在盘点表上签字后交公司行政一份存档;店(柜)长离职时,业务经理监盘,交接人、接收人、监交人在盘点表上签字后交公司行政一份存档。六、财务资料的领存与报送 1、销售小票的领用 由公司业务经理或柜台组长领购销售小票,营业员填写时按顺序。若填写错误,一式两联或三联一并作废并保存。 2、小票和报表的整理、装订 销售小票、电脑小票一一对应,每日整理装定;销售日报表、收款对账单(或登记表)、商品盘点明细表每月装订成册交回公司。 3、资料的报送 自营店:每周二、四为补货、报销售时间。 每月截账后,于次月三日(
21、外地五日)前将销售小票、电脑小票、销售周报表、收款对账单(或登记表)、商品盘点明细表、盘点表、销售分类总结表、销售分析月报表一并交给公司业务经理。加盟商:每周一报上周销售。补货时间不限。每月截账后,于次月五日前将销售周报表、商品盘点明细表、销售分类总结表、销售分析月报表一并交给公司相关业务经理。七、对账 / 结账 外地各店(柜)长每月按商场规定时间对账、结账。对账内容包括:销售金额、开票金额、应交费用、用券承担比例和金额,与商场核对无误后电话或传真至公司业务经理。结账时收取的支票和费用发票及时邮寄回公司。八、监督与贯彻措施为推行制度的贯彻执行,公司授权财务部门对各店(柜)财务工作进行指导、监督
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