威海海鑫铝箔工程项目质量计划.docx

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1、威海海鑫新材料铝箔车间一质量计划编号：SBC/WHHX-2017-02上海宝冶集团威海海鑫铝箔工程工程部（盖章）2017年3月3日发布受控状态：受控发放编号：版本：A版铝箔车间一-质量计划MCC上诲宅冶集团SHANGHAI BAOYE GROUP CORP. LTD.15）组织施工队、班组对工程出现的质量问题或事故提供真实情况和数据，如实报告，以 利于事故的分析和处理。16）组织施工队、班组研究解决施工过程中存在的工艺技术和质量问题，积极开展技术革 新、工艺改进活动，提高工程质量。质检员：1）严格按照国家标准、规范、规程等验收依据进行检查评定，持证上岗，对管辖范围的质 量检查工作负全面责任。2

2、）严把工序交接、隐蔽验收关，监督原材料、构配件和工程设备等的进场检验、抽查与质 量有关的特种作业人员资格，审查检验批、分项、分部及单位工程质量记录。3）有权越级反映工程质量情况，有权签发质量问题通知单。对违反操作程序、技术措施、 技术交底、设计图纸等情况，应提出、制止，严重的及时上报工程技术负责人、公司质量管理 部门。4）负责区域内的工程质量动态分析和参与事故调查分析。5）负责工程检验批的检查、评定并参加验收。6）协助总工、工程经理做好分项、分部、单位工程质量验收、评定工作，做好有关工程质 量记录。平安员：1）负责日常平安巡视工作；2）负责对特种作业持证上岗情况进行动态检查，检查劳动保护用品穿

3、戴情况；3）负责检查施工现场的平安防护设施；4）负责工程平安信息的收集、汇总和上报；5）负责本业务系统的纠正和预防措施的落实；6）负责别识一般危险源及一般环境因素。材料员：1）对现场使用材料质量负责。2）熟悉图纸，对建筑材料做到心中有数，进料应和进度同步跟上。3）负责材料和物资进场的验收、复验、保管与发放，并做好相应记录。负责向资料员及时 提供材料质保资料。4）材料验收、复验合格，并经监理和建设单位审批同意后，方可发放。5）材料实行分类保管，对易燃易爆物品专地隔离存放，严格进出料管理，建立材料帐册。 及时上报有关资料。6）施工用材料工具签发领料单，凭单发料，由领料人签认，材料拿出工地必须经工程

4、经理 签发。7）负责对物资标识及检验和试验状态标识建立和保持。铝箔车间一-质量计划MCC上诲宅冶集团SHANGHAI BAOYE GROUP CORP. LTD.8）参与原材料、构配件不合格品的管理和处置。预算员：1）在工程经理领导下，负责本工程工程的合同管理及合同评审；2）负责本工程工程分包单位的评审，对用于本工程工程的分包单位进行动态管理；3）负责本工程工程的工程材料管理，制定材料管理方法，并催促各工程部实施；4）负责本工程工程的预决算和工程款的收拨管理；5）对整个工程的本钱、经营状况进行全面控制及管理；6）主持制定本系统有关管理制度及方法；7）负责工程合同执行过程的动态管理；8）负责工程

5、预、结算管理和工程款的收拨管理，负责工程工程本钱核算管理及工程最终成 本的决算；9）负责与业主的各项工程报表管理及经营计划业务联系，负责工程资金计划编制、实施及 管理，并及时收结工程款；10）负责编制工程部材料进场计划及供应商评估。资料员：1）负责文件和资料的管理；2）负责工程竣工资料的收集、汇总工作；3）负责本业务系统的纠正和预防措施的落实；4）负责监视和测量装置的使用情况的日常内业管理；5）负责本业务系统的纠正和预防措施的落实。（2）沟通1）内部沟通召开工程部内部每周一次的例会，工程经理布置一周工作，工程部成员交流一周的工作信 息，安排下周的计划；召开周施工例会，各专业工程部、和公司职能部

6、门与本工程部沟通有关 工程的各种信息，解决与工程质量有关的各种问题；召开不定时的专题会，进行工程过程质量 控制；建立各种交底制度，使管理人员和技术人员的意图与实施者充分沟通，确保质量体系在 本工程有效得以运转。2）外部沟通监理单位每周召开一次的监理例会，由甲方工程负责人等相关人员、总监等相关人员、施 工单位负责人等相关人员参加，施工进度及质量进行汇报梳理，对整个工程质量进行动态管理, 确保质量目标的完成。（3）标准中过程（条款）和工程部各岗位职责的对应关系，详见附件3；质量管理组织机构图, 详见附件6；工程部组织机构图详见附件7。铝箔车间一-质量计划MCC上诲宅冶集团SHANGHAI BAOY

7、E GROUP CORR. LTD.5.资源管理资源提供工程部所需资源提供程序按照公司管理规定和E版管理体系相关文件的要求执行。5.1 人力资源管理(1)工程部劳动力需求高峰约为210人左右。(2)本工程工程执行人力资源管理程序QG/SBC TX 52013/Eo(3)人力资源的管理执行宝冶集团E版体系文件人力资源管理程序QG/SBC TX 52013/E、员工培训管理规定QG/SBC RS 332013/Eo(4)工程部在调配人员时根据岗位职责的需要挑选能够胜任的人员。对不胜任本岗位工作 的人员提供帮助或培训，必要时予以调整。(5)分包单位的管理执行宝冶集团E版体系文件工程工程分包商管理规定

8、QG/SBC SG 2232013/Fo(6)工程部根据本工程工程专业技术特点，要求以下岗位必须持证上岗：(7)关键管理岗位：预算员、质检员、平安员、计量员、材料员、取样员、机械员、标准员等。(8)特种作业人员：测量工、电(气)焊工、驾驶员、电工、起重工、架子工(9)工程部平安部整理汇总本工程部及工程局部包队伍的人员名册及其资格证书，各协作 单位必须建立各自工程人员台帐，并整理保存关键特殊岗位人员的资格证书复印件，当人员有 变动时，必须及时补充，工程部进行不定期检查。(10)本工程使用的协作单位必须在宝冶集团合格协作单位名录中选用。(11)各工程施工前，必须有方案交底和技术交底(包括平安交底)

9、，使操作人员明白施 工技术意图和质量要求，提高作业人员的素质。(12)工程部负责向工程管理公司提出本工程人员的培训需求，根据公司培训计划，工程 部安排人员参加培训。5. 3基础设施(1)工程部资源配置执行宝冶集团体系文件工程部成立与撤销管理规定QG/SBC SG 225 2016/Eo(2)工程部基础设施管理执行宝冶集团体系文件物资供应管理规定QG/SBC WZ 46 2015/F,物资采购管理规定QG/SBC WZ 1752016/G,固定资产管理规定QG/SBC ZC 55 2015/Fo(3)施工现场大临设施方案由工程总工制定，执行宝冶集团体系文件工程工程大临设施 管理规定QG/SBC

10、SG 662013/F,文明施工管理规定QG/SBC SG 2612013/Bo(4)机械设备的管理由机管员负责，执行宝冶集团体系文件工程工程实施筹划管理程序 QG/SBC TX 82015/G,工程工程施工机具管理规定QG/SBC SG 382016/G及公司相关管理铝箔车间一-质量计划MCC上诲宅冶集团SHANGHAI BAOYE GROUP CORP. LTD.文件。(5)工程部通过互联网、 、 等形式实现与宝冶集团各管理部门的信息沟通。5 . 4工作环境(1)工程部平安控制筹划、平安技术措施交底由工程总工程师负责，平安员负责平安管理 工作，执行宝冶集团体系文件平安生产管理规定。(2)现

11、场文明施工管理由施工技术员负责，执行宝冶集团体系文件环境因素管理规定 QG/SBC AB 1442016/E,环境管理规定QG/SBC AB 1502016/F,职业健康平安、环境 绩效监测与合规性评价管理规定QG/SBC AB 1692013/E,生活后勤平安与环境管理规定 QG/SBC AB 1772009/C 及文明施工管理规定QG/SBC SG 2612013/Bo.产品实现6. 1.工程工程实施的筹划(1)工程开工前，进行工程筹划，工程经理组织编制工程工程实施筹划文件编制计划，编 制施工总体规划和质量计划。(2)工程筹划阶段，工程部按IS09001/2008以及GB/T50430-2

12、007的标准组织编制本工程 的质量计划，经批准后实施。(3)各工程开工前必须编制施工方案，按照宝冶集团E版体系文件工程技术管理规定 QG/SBC KJ 212015/F,工程工程实施过程管理程序QG/SBC TX 112015/F的总体要求执 行。(4)在工程开工前，工程部会同业主约请设计单位进行设计全面交底，作好纪要，并对纪 要中确定的有关内容予以实施。(5)工程工程开工前，技术人员应进行方案交底和技术交底，并保存交底记录。6. 2.与顾客有关的过程按照宝冶集团E版体系文件顾客满意度测量及工程保修、回访管理规定QG/SBC SG 25 -2016/F控制好与顾客有关的过程。(1)参加业主各方

13、的会议，需要时将有关信息与宝冶集团各职能部门沟通，同时按本工程 管理职责落实会议的内容，并通过各种会议或 形式将落实结果反应业主。(2)与监理工程师及时沟通，并责成有关专业、分包工程部整改简报中提及的工程质量问 题。(3)工程部各部门就各自职责及时了解业主的需求，必要时书面记录并制定处理计划，以 确保业主的要求得到正确理解、传递和处理。(4)及时与设计师沟通，对设计变更等进行动态管理，在施工方案和质量计划中补充完善, 针对设计变更及时进行技术交底，形成交底记录。(5)根据工程进展，由工程管理部按合同条款及时办理工程签证，计财部汇总整理后报业主。铝箔车间一-质量计划MCC上诲宅冶集团SHANGH

14、AI BAOYE GROUP CORR. LTD.6. 3.采购和分包（1）工程物资采购1）本工程的甲供材料和甲控乙供材料和工程施工周转材料按照宝冶集团E版体系文件有关 规定执行。2）根据工程进度、设计文件和物资供应周期，工程部施工组制定的甲供材料的供应计划， 由工程部材料组审查，经工程部计财部审核后报工程经理批准后，作为订货依据。3）本工程的甲控乙供材料，由宝冶采购中心直接负责订货供应，工程部材料组应根据工程 进度以及设计文件等制定物资供应计划（施工组配合），报工程经理审核后实施。4）物资供应计划应对产品名称、规格、数量、使用单位、供货时间等作具体说明，并由编 制人、审核人签字。5）甲供材料

15、在接收时，应对物资进场进行验证，验证内容主要包括：品种、规格、数量 是否符合有关文件。6）甲供材料及甲控乙供材料在使用前，工程部应检查物资的检验和试验文件是否齐全、真 实，物资的质量是否符合规范和技术标准，需复检的材料在施工前必须做好见证取样工作，要 求复检合格并保存好质量记录。具体执行宝冶集团体系文件物资供应管理规定QG/SBC WZ 46 2015/F,物资采购管理规定QG/SBC WZ 1752016/Go7）专业工程部在安装前必须验证，设备的图纸、说明书、合格证、装箱单等技术资料是否 完备，随机的配件、备件、专用工具是否齐全。8）根据工程施工进度和施工方案，工程部制定施工周转材料需求计

16、划，报工程经理批准， 作为周转材料进场的依据。不合格的周转材料尤其是影响工程质量和平安的模板、脚手架等， 一律不准进入工地，工程部技术部负责对周转材料的质量进行检查、控制，对不合格的周转材 料，由技术部发质量整改通知单，责令整改。9）其他乙供材料的采购、供应等执行工程部的工程材料管理方法10）本工程物资采购除执行宝冶集团公司的物资合格供方名录外，还应根据本工程特点和 需要，对相关供方进行考查评价后，经工程经理批准，以工程部行政文件发布本工程专用的物 资合格供方名录，并报建设公司采购中心备案。（2）分包管理1）工程部在分包工程开工20天前确定分包模式，并组织工程部有关人员编制招标文件、 标底价格

17、。文件编制完成后报送合同预算部审核，审核通过后才可以发放给投标单位。2）工程部邀请不少于3家的分包单位投标，由工程部及集团公司职能部门对投标单位资格 进行审核。投标单位通过审核后，办理分包单位准入证并领取招标文件。3）工程部组织询标和议标4）工程部开工前15天初步确定中标单位并将招标情况及初步确定中标单位上报相关职能 部门10铝箔车间一-质量计划MCC上诲宅冶集团SHANGHAI BAOYE GROUP CORR. LTD.5）工程局部别向中标单位、未中标单位发中标通知书和未中标通知书6）工程部保存招投标文件、办理合同签订7）工程部负责分包单位全过程的管理，在施工过程中每月定期对分包单位的动态

18、进行考核 并填写分包单位动态管理表，考评结果报集团公司职能部门。8）合同变更内容的评审合同签订前，根据合同标的大小，300万以下由集团公司预决算中心组织合同评审，300万 以上由集团公司预决算中心、采购中心、财会中心联合对合同内容进行系统评审。合同签订后，施工过程中遇到不可遇见的问题需增加费用处理时，由预算员（施工技术员 协助）向业主提供现场签证确认索赔资料，根据具体情况补充方案（如设计变更、材料改代、 施工方案变化、业主新增要求）。材料代用由工程部（施工员协助）办理，由业主认可代用单 后，返回物资供应系统备料，工程部将代用单归档保存。由于设计变更造成加工和施工生产等 费用增加，由工程部预算部

19、提出签证量的单据，交业主办理确认手续。在工程的实施过程中，当合同环境有所变化或由于其他原因使合同条款与现场实际不符时 由预算部同业主协商进行补充。重大合同变更，须上报预决算中心。主控过程责任人应形成或收集工程承揽合同登记表、 合同变更通知单等有关记录。严格执行宝冶集团体系文件合同管理规定QG/SBC JY 254 2016/Do6. 4生产和服务运行控制6. 4. 1生产和服务提供的控制和确认（1）生产过程a.施工生产过程按宝冶集团体系文件工程工程实施过程管理程序QG/SBC TX 112015/F 执行。b.施工组织设计、施工方案、作业设计编制以及施工图会审、自审和技术交底等施工技术 的管理

20、执行集团公司E版管理文件工程技术管理规定，工程部的责任部门为技术部。c.工程采用的技术标准为行业标准、企业标准，验收规范采用建筑工程施工质量验收统 一标准（GB 50300-2013）。d.施工过程控制以工序控制为主线，上工序结束转下道工序时，各分项工程按照宝冶集团E 版体系文件工程工程实施过程管理规定办理工序交接检查表，经监理工程师、工程部 技术部和质检员签字后方可进行下道工序施工。工程需要例外转序的按工程工程实施过程管 理规定办理例外转序报告。做好隐蔽验收工作及相关记录。隐蔽验收计划见附表10。e.工程部对施工机械设备的质量进行控制。对机械设备操作人员资质进行确认，无证或资 格不符者不得上

21、岗。各专业队伍应确保施工现场机械设备的完好。f.工程交付根据工程进度，工程部负责编制交工计划，建立交工资料目录，催促专业工程部随工程进11铝箔车间一-质量计划MCC上诲宅冶集团SHANGHAI BAOYE GROUP CORP. LTD.展形成交工资料，按照业主要求，办理工程实体和软件资料的交付手续并形成质量记录当平安管理施工现场的平安管理按宝冶集团体系文件平安生产管理程序QG/SBC TX 72015/G执行。 工程部的主要责人部门为工程部。（2）过程服务a.交工前，工程部应组织检查工程竣工情况和可能存在的尾项，对发现的施工缺陷及时整改, 对存在的尾项列出清单并注明处理意见及期限要求。b.工

22、程部应向业主介绍施工概况，提出实物交接申请，参加业主对工程实物的验收检查。对存 在的暂不能处理的尾项应说明原因（如设计问题、设备问题等）。c.工程部应将业主提出的遗留问题进行归纳分析、分类处理。其中，假设属业主提供的设备问题, 由工程部提请业主提出处理意见，假设工程部有能力处理业主提供的设备问题，应接受业主的委 托，帮助处理；假设属设计问题，工程部通报业主，并通过业主要求设计方按期提出处理意见， 工程部组织实施；假设属施工造成的遗留问题，由工程部需在规定的时间内组织处理。d.遗留问题全部处理完毕后，工程部应及时请业主确认，并要求业主在相关书面材料或记录上 签章确认。e.由工程施工经理/工程技术

23、人员负责施工阶段（包括竣工）顾客满意信息的收集、分析和评 价.f.顾客投诉顾客关于工程进度、质量、平安等方面的意见或投诉，包括通知单、联系单、函件或来谈 话及 记录等信息，工程部及时传递到集团公司。工程部根据顾客意见或投诉内容，在调查核实并妥善处理的基础上，将处理结果及时反应 到顾客方。工程部对顾客的意见或投诉应建册登记，对接受到的每一项顾客意见或投诉均应记录并注 明处理结果。顾客提出规定范围以外的服务要求时，在我方有能力满足的情况下应予接受，并由施工程 部组织落实，以满足顾客要求。g.工程回访公司负责组织已交工工程的顾客回访工作，工程工程部配合顾客回访工作的实施。完成交工后一年内的工程工程，

24、每半年组织一次顾客回访工作；完成交工后超过一年的工 程工程，每年组织一次顾客回访工作，直至保修期满。办理工程工程回访工作时，应填写已交付工程工程征求意见表，对顾客提出的意见 或建议参照顾客满意度测量及工程保修、回访管理规定3.2、3.3. 3.4、4条款执行。h.工程保修对顾客投诉或回访中，确认在工程保修期内属施工原因造成的质量缺陷，公司应依据其性12铝箔车间一-质量计划MCC上诲宅冶集团SHANGHAI BAOYE GROUP CORP. LTD.质和程度，及时进行筹划和组织保修处理。保修施工单位依据施工缺陷的性质和程度，决定是否需要编制保修进度计划及施工技术方 案；对特殊或重要部位的保修工

25、程，必须编制保修进度计划及施工技术方案，并请业主确认。工程保修实施过程等同于工程工程实施过程，并需执行公司相关管理文件。保修施工完成后，施工单位填写工程质量保修确认书，并经业主确认；确认后的工 程质量保修确认书由保修施工单位通过档案管理部门存入工程工程档案资料中。6. 4. 2标识和可追溯性(1)本工程所用物资、半成品均采用标牌进行标识，由工程部负责对其标识、监督、管理。 工程部对专业队伍的管理进行监督检查。(2)有可追溯性的施工过程和标识a.紧急放行的产品，采用紧急放行报告进行标识。b.不合格品的处置采用不合格处置报告进行标识。c.特殊过程通过操作人员名录、使用机械设备清单以及连续监测的参数

26、记录进行标识。d.工程实体按国家及行业规定的标准表格进行标识。5.工序交接和隐蔽工程分别采用工序交接检查表和隐蔽工程检查验收记录进行标识。6. 4. 3顾客财产工程部按照业主提供设备的清单，根据工程进度编制进场计划交业主备案，并组织专业队 伍对进场的设备进行验证、检验，将验证、安装及试运转过程出现的问题做好记录并书面报告 业主。7. 4. 4产品防护对在建及已完工程实体、进场设备、制品及半成品应落实施工方案规定的防护措施；下道 工序的施工单位必须对上道工序的中间产品实施有效的防护。技术部是工程防护的主要责任部 门。施工过程中临时出现特殊的防护要求时，专业队伍应及时制定防护措施，报工程部批准后

27、实施。8. 5监视和测量装置的控制执行宝冶集团体系文件监视和测量设备管理规定QG/SBC KJ 122013/E执行。工程部 负责建立监视、测量装置的管理台帐，不定期抽查施工现场重点部位监视、测量设备的使用情 况。7.测量、分析和改进1.总那么根据集团公司对内部质量体系审核的安排，工程经理组织工程部人员配合做好内部质量审 核工作，执行宝冶集团E版体系文件内部审核管理程序QG/SBC TX 132013/Do收到内审不合格项报告后，由工程总工程师组织相关人员分析原因，制定纠正措施，13铝箔车间一-质量计划MCC上诲宅冶集团SHANGHAI BAOYE GROUP CORR. LTD.一周内报内审

28、组，并在一个月内完成实施的纠正措施，将相关书面证据报内审组。7. 2.监视和测量2. 1顾客满意(1)工程部每季度一次对在建工程实施顾客满意度测量工作，形成在建工程工程征求意 见表。(2)顾客满意度评价标准确定为很满意、满意、基本满意、不满意四个档次，相应的分值 为100分、85分、70分、0分。顾客满意度评价的目标分值应大于或等于85分。(3)工程部及时整理在建工程工程征求意见表，并在该表相应栏目中填写计算的顾客 满意度评价分值，于每年末统计顾客满意工程和综合分值。(4)工程部每年末将统计填写的工程工程顾客满意度统计表随同文字说明的服务报告 交集团公司平安工程部，平安工程部汇总后形成年度服务

29、报告。7. 2.2过程和绩效的检测(1)工程经理每月组织各业务管理人员对工程部质量计划执行情况进行检查。(2)工程部定期开展现场巡视检查、质量大检查活动。(3)工程施工经理/工程技术人员对施工过程进行监测，发现问题及时协调解决。(4)质检员对影响质量的关键部位或薄弱环节设置工序管理点进行重点控制，及时检验工序质 量，执行检验和试验管理规定QG/SBC ZL 142015/Fo施工中，对反映工序管理点质量特 性的参数进行监控。对发现的不合格品按不合格品管理程序QG/SBC TX 152015/F有关规 定处理。(5)对施工前和施工过程中的平安管理工作，由平安员负责，执行宝冶集团体系文件平安生 产

30、管理规定、消防平安管理规定、环境保护管理规定、环境因素管理规定、安 全生产违章查处管理规定、平安生产责任制管理规定。(6)工程部建立并保存生产会议纪要、施工日志等施工过程监控记录。(7)工程部依据检查中出现的问题、缺陷或不合格，召开有关专业人员参加的质量分析会，并 制定整改措施。7. 2. 3产品的检测本工程部产品的监视和测量质量活动执行宝冶集团体系文件工程工程实施过程管理规 定、工程工程实施筹划管理程序、工程质量管理规定。(1)过程检脸和试脸按有关标准和验收规范要求，由工程总工程师、质检员组织工程部有关人员及协作单位的 技术、质量人员进行隐蔽工程、工程预检、检验批等预验收工作。对检验不合格的

31、物资和制品, 不得用于工程上。(2)本工程实行“三检制”，专检必须在施工人员自检基础上进行，无自检记录或自检记 录不真实或自检没有到达标准或质保资料不全均不得进行专检；且不得进入下道工序。专检检14铝箔车间一-质量计划MCC上诲宅冶集团SHANGHAI BAOYE GROUP CORP. LTD.查符合要求后，填写专检记录。隐蔽工程需报监理检查确认后方能进行隐蔽。(3)最终检验和试验单位工程验收由工程经理组织，工程总工程师、质检员组织工程部有关人员及协作单位的 技术、质量人员进行预验收，预验收通过后，报监理正式验收。7. 2. 4进货物资的验证和检验(1)本工程工程进货物资的验证和检验执行宝冶

32、集团体系文件物资供应管理规定、物 资采购管理规定。(2)本工程工程物资检验(包括双包采购的材料)由材料员检查质量和合格证后，进行管 理并作好检验记录。(3)要保证合格证及时并与实物的数量、规格、材质的一致性。防止物证不符，字迹不清。 合格证必须在现场有一份原件，由资料员保管，并认真填写物资合格证交接登记册。(4)分项、分部工程完成后，单位工程负责人及时整理各类资料(包括原材料合格证和复 验报告)交专检进行检验核定。(5)工程上需要复检物资由工程部材料员按规定取样，报洛阳市检测中心复检，复检合格 后方可用于工程。因工程急需，物资来不及验证或复检，但能在有效追溯情况下要求投入使用 时，应由工程部材

33、料员提出紧急放行报告，上报有关领导审批后实施，并按程序标识、验证闭 合，上报采购中心及质量技术部。7. 3不合格品控制(1)工程部对本工程部发生的不合格品进行统计分析，由总工程师填写不合格品统计分 析表，每半年报送质量技术部。工程部建立关键过程/特殊过程动态管理控制一览表，于 每月底前报送。(2)不合格物资由工程总工程师会同材料员及物资供应部共同处置，执行现场物资供应 管理规定、现场物资采购管理规定。(3)工程质量不合格品的处置由质检员负责，对工程质量不合格品的评审由工程总工程师 负责，以判定该工程不合格品是质量问题还是质量事故。(4)对于质量问题，质检员向作业负责人发出整改指令或书面的整改通

34、知，由作业负责人 组织实施整改。质检员对整改情况进行重新检查。(5)对于判定为质量事故的工程不合格品，工程部按不合格品管理程序的有关规定执 行。发现工程质量不合格品，或在接到监理、业主、上级质量部门的整改通知后，质检员应要 求作业人员立即停止施工，必要时在不合格处设置明显的不合格标识，以防止在处置前进入下 道工序施工。(6)不合格项的处置由工程总工程师负责。(7)发现不符合项，检查人员应要求作业人员立即进行纠正。必要时，检查人员发出书面15编号：SBC/W1IHX-2017-02工程工程实施筹划文件审核单(QG/SBC TX 8-2015/G-2)工程名称：铝箔车间一文件名称质量计划工程部威海

35、海鑫铝箔工程工程部编制人李大伟审核者审核意见签名/日期工程经理工程总工工程副经理工程管理部平安管理部质量技术部合同预算部物资管理说明：1、本表供工程部使用，由工程部负责组织形成；2、参与审核的要素管理者由工程总工根据工程部职能分工确定;3、栏目空格不够可加A4规格附页.铝箔车间一-质量计划MCC上诲宅冶集团SHANGHAI BAOYE GROUP CORR. LTD.的整改通知，检查人员应对不符合项是否得到纠正予以复核。有书面的整改通知时，检查人员 应在留底的整改通知上记录整改情况。7. 4数据分析(1)统计技术的选择与应用由工程总工程师负责，按宝冶集团E版体系文件管理手册 中的相关规定实施。

36、(2)工程部将采用统计技术对以下信息进行数据分析处理：(3)数理统计检验评定混凝土强度。(4)应用网络图、横道图控制工期。7. 5持续改进(1)本工程部纠正和预防措施的制定、实施、评价及实施效果验证，执行宝冶集团D版体 系文件纠正和预防措施管理程序。(2)工程部不合格信息的收集由资料员负责，收集内容按纠正和预防措施管理程序相 关规定执行，于每季度末报送企业筹划部。业务系统的不合格信息由业务系统的管理人员于每 季度末报送各业务管理部门。(3)工程总工程师负责纠正和预防措施在本工程部落实情况的监督检查，并对纠正和预防 措施的制定、实施及效果验证进行综合评价，并附必要的证实性材料复印件，于每季度末报

37、送 企业筹划部。(4)工程施工经理/工程技术负责人负责施工阶段(包括竣工)顾客满意信息的收集、分 析和评价，执行宝冶集团E版体系文件顾客满意度测量及工程保修、回访管理规定。8.附件8. 1上海宝冶集团管理文件目录8.2 技术标准目录清单8.3 工程部职能分配表8.4 记录管理目录8.5 关键部位、特殊过程清单8.6 质量管理组织机构图8.7 工程组织机构图8.8 物资进场检验计划8.9 工艺检(试)验计划8. 10隐蔽工程验收计划8.11计量器具和检验设备配备计划表16铝箔车间一-质量计划MCC上航娥团雕公司SHANGHAI BAOYE GROUP CORP., LTD.8.1上海宝冶集团管理

38、文件目录上海宝冶集团管理文件目录序号类别文件 名 称文件号发布日期贡任部门与管理体系关系瞽注1体系管理手册（E版）QGSBC TX 12015 正 32015.4.15企业开展管理部与QHSE有关2文件管理程存QGSBC TX 22015/F2015.7.14企业开展管理部与QHSE有关3记录管理程序QGSBC IX 32013 E2013.2.25企业开展管理部与QHSE有关4手理评审管理程程QGSBC TX 42009 D2009.12.12企业开展管理部与QHSE行关5人力资源管理程序QGSBC TX 52013.E20133.13人力费源部与QHSE有关6平安生产管理程序QGSBC T

39、X 72015/G2015.6.20一；三：一与HSE玄关7程项日实施筹划管理程序QGSBC TX 82015/G2015.6.20质量技术部与QHSE有关8与顾!客IX的过程管理程存QG，SBC TX 92015/F2015.6.20市场营销部与QMS有关9程加目实施过程管理程序QGSBCTX112015.T2015.7.14工程管理部与QHSE有关10内部宙检管理科仔QGSBC TX 132013/D2013.2.25企业开展管理部与QHSE有关11不公格品管理程序QGSBC IX 152015/F2015.6.20质量技术部与QMS行关12纠F和预防措施管理程存QGSBC TX 1620

40、09D2009.12.16与QHSE有关13协商、沟通和信息交流管理程序QGSBC TX 1472013/E2013.3.5企业开展管理部与QHSE行关14设计和开发管理程JQGSBC TX 3022015/C2015.4.15企业开展管理部与QHSE有关15经营合同管理制度QGSBC JY 792015/F2015.7.14合同预算部与QMS方关16占法事务管理利度QGSBC JY 812016 D2016.12.28法律事务部与QHSE有关17营业执照、费质证书管理规定QGSBCJY962012Q2012.8.15企业开展管理部18法定代友人授权管理规定QGSBCJY992017H2017

41、.1.7董事会秘书室19I：程工程本钱管理规定QG SBC JY 1362016 E2016.7.24今同预算部20法律法规与其他要求管理规定QG/SBC JY 14620161G2016.12.28法律事务部与QHSE有关21合同专用学管理实能细那么QGSBC JY 1842015 心2015.10.27合同预算部与QMS有关17铝箔车间一-质量计划铝箔车间一-质量计划MCC上航娥团雕公司SHANGHAI BAOYE GROUP CORP., LTD.序号类别文件名 称文件号发布日期责任部门.二.二备注程工程预空算管膏规定QGSBC JY 2012016 D2016.7.15合同预算部23E

42、PC工程营销管理规定QGSBC QT 2192006 A2006.9.7市场营销部合同预算部24客户信用管理规定QGSBCJY2462014B2014.6.10市场营销部25匚程分包合同管理规定QGSBC JY2542016D2016.10.19合同预算部与QMSff关26程和服务采购招标管理规定QGSBCJY2762016E2016.2.24合同预算部27外聘法律帧问管理规定QGSBC JY 2932016B2016.10.24法律事务部28法律州纷案件管理规定QGSBC JY 2942016B2016.10.24法律事务部29法由出检管理规工QGSBC Ar 2972016B2016.12

43、.5法律事务部与QHSEff关30承包合同评审管理规定QGSBC Ar 2982015B2015.10.14市场营销部与QMS有关31营销激励管理规定QGSBC Ar 30520141A2014.5.20二一三”王二市场营销部32投标报价决策管理规定QGSBC JY 3062014/A2014.63市场营销部33分包.控结算管理实施细；QGSBCAr3142014/A2014.12.1合同预算部34赖算人员离岗.作交接实施细那么QGSBC JY 3212015/A2015.526合同预算部35I程承包切日投标评宙管理规定QGSBC AF 3252015/A2015.6.15市场营销部36合同台

44、账管理规定QGSBC Ar 3342015/A2015.12.24合同预算部37装备制造本钱管理规定QGSBC AF 33920161A20168.30分同预算部38企划管理文件管理规定QGSBC QH 262015T2015.4.10企W开展管理部与QHSE在美39桃片管理规负QGSBC QH482009/C2009.12.16企业开展管理部40工程部绩效考核管理规定QGSBC QH 1612014/H2014.5.15企业开展管理部与QHSE有关41问击朝管理共定QGSBC QH 2222009B2009.11.19企业开展管理修42综合绩效*核管理规定QGSBC QH 2382015 E2015.6.15企业开展管理18铝箔车间一-质量计划MCC上航娥团雕公司SHANGHAI BAOYE GROUP CORP., LTD.，明类别文件 名 称文件号发布日期责任部门与管理体系美系缶注43下面风电管理手印QGSBC QH 2832015 B2015.620企业开展管理部与QHSE有关44公司机构管理规定QGSBC QH 28520U/A2011.10.28企W开展管理部45内郃