市场行为自查自纠检查表.doc

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1、市场行为自查自纠检查表项目名称：检查项目检查内容检查结果不符合项的整改措施责任人完成时间备注一、前期资料、项目部组织机构、专业（劳务）分包、材料采购等前期资料1.立项合规情况、施工前办理质量监督手续情况符合 不符合2.施工前办理施工图设计文件审查情况符合 不符合3.施工前办理施工许可(开工报告)情况符合 不符合4.中标通知书、招标备案文件、施工总承包合同等文件是否齐全，且备案文件的备案机关是否为建设行政主管部门；包括专业承包（发包）工程也应符合上述要求。符合 不符合5.承建单位、工程检测单位、拆除工程单位资质情况符合 不符合项目部组织机构6.是否已建立主要管理人员花名册符合 不符合项目经理、技

2、术负责人、质量负责人、安全负责人等管理人员相关材料7.劳动合同、社保证明、工资发放单、职称证书、岗位证书（包括安全人员证书）。备注中填写项目部主要人员名单，用于公司统计、检查、分析。符合 不符合项目经理：技术负责人：质量负责人：安全负责人：专业分包合同8.1、专业分包工程是否签订了专业分包合同。2、分包单位及相关人员的资料是否齐全有效。3、总包单位给专业分包单位的付款证明。符合 不符合劳务分包合同9.1、对于劳务分包施工是否签订劳务分包合同。2、劳务分包单位及相关人员的资料是否齐全有效。 3、总包单位给劳务分包单位的付款证明。4、劳务公司是否与工人签订劳动合同。5、劳务公司是否按时支付工人工资

3、。符合 不符合材料设备采购合同10.1、大宗材料及主要工程设备的采购是否签订了材料设备采购合同。2、材料设备相关的出厂合格证、相关部门的检验合格证明、出厂说明书等文件。符合 不符合材料设备租赁合同11.1、材料设备租赁是否签订了材料设备租赁合同。2、材料设备相关的出厂合格证、相关部门的检验合格证明、出厂说明书等资料。符合 不符合自有材料设备、周转材料的证明12.1、材料的采购合同及付款证明。2、材料设备相关的出厂合格证、相关部门的检验合格证明、出厂说明书等资料。符合 不符合检查单位： 检查组成员签字： 项目部人员签字： 检查日期：工程质量自查自纠检查表项目名称：检查项目检查内容检查结果不符合项

4、的整改措施责任人完成时间备注二、技术管理资料管理资料13.施工组织设计（专项施工方案）符合 不符合14.施工日志符合 不符合15.施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况符合 不符合施工技术资料16.施工图纸审查及盖章、图纸会审记录符合 不符合17.技术交底符合 不符合18.工程洽商记录符合 不符合19.工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况符合 不符合20.质量问题和质量事故处理情况符合 不符合21.变更是否规范，变更后执行情况符合 不符合22.工程验收情况符合 不符合三、基础、主体结构分部工程（一）原材料、成品、半成品、构配件23.水泥及外加剂、掺合料符合 不

5、符合24.钢筋及钢筋焊接、机械连接材料符合 不符合25.砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件符合 不符合26.预拌混凝土、砂浆符合 不符合27.钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料符合 不符合28.预制构件及预应力混凝土锚具、夹具符合 不符合29.防水材料符合 不符合30.其他未列材料符合 不符合（二）施工试验报告31.地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告符合 不符合32.混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定符合 不符合33.砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定符合 不符合34.钢筋焊接、机械连接工艺试验报告符合 不符合35.钢筋焊接、机械连接试验报告符合 不符合36.钢结构连接（

6、焊接）质量检测报告符合 不符合37.回填土检验报告符合 不符合38.沉降观测记录符合 不符合39.其他未列材料检测报告符合 不符合（三）施工记录40.水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录符合 不符合41.桩基试桩、成桩记录符合 不符合42.混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录符合 不符合43.预应力筋的张拉、安装和灌浆记录符合 不符合44.预制构件、钢构件吊装记录符合 不符合45.钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录符合 不符合46.填充墙砌体植筋记录、锚固力

7、检测报告符合 不符合47.结构实体检验记录符合 不符合48.其他未列项目符合 不符合（四）质量验收记录49.地基验槽记录符合 不符合50.桩位偏差、桩顶标高验收记录符合 不符合51.隐蔽工程验收记录符合 不符合52.检验批、分项、分部（子分部）验收记录符合 不符合53.工程质量问题处理及验收记录符合 不符合（五）钢筋工程54.钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图检查符合 不符合55.钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件符合 不符合56.钢筋加工制作：检查加工、绑扎质量是否满足要求符合 不符合57.钢筋连接：检查连接方式和连接质量符合 不符合58.受力钢筋位置和混凝土保

8、护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度符合 不符合（六）混凝土工程59.混凝土试块留置：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等符合 不符合60.混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差符合 不符合（七）砌体工程61.砌筑砂浆强度和试块留置符合 不符合62.砌块质量符合 不符合63.墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式符合 不符合64.灰缝厚度及砂浆饱满度符合 不符合65.构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况 符合 不符合（八）实体质量抽测66.钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测直径符合 不符合67.钢筋位置、

9、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场抽测符合 不符合68.混凝土构件强度：使用混凝土回弹仪现场抽测符合 不符合69.楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔现场抽测符合 不符合（九）其他70.预制承重构件安装符合 不符合71.钢结构安装符合 不符合72.施工荷载控制：观察检查楼层及堆载情况符合 不符合73.分部工程验收记录符合 不符合检查单位： 检查组成员签字： 项目部人员签字： 检查日期：工程质量自查自纠检查表项目名称：检查项目检查内容检查结果不符合项的整改措施责任人完成时间备注四、屋面、装饰装修分部工程防水工程74.屋面、浴厕间、地下室各用何种防水材料，是几道、厚度多少，有无合格证及进场复验报告符合

10、 不符合75.是否进行蓄水检验及时间符合 不符合76.屋面分项、分部工程质量检验评定记录符合 不符合77.屋面防水的保护情况，有无损害符合 不符合门窗工程78.查看外墙门窗安装的水平度与垂直度及内外深度符合 不符合79.门窗的缝隙严密程度，小五金安装是否细腻，打胶、油漆目测手感质量状况符合 不符合80.分项、分部工程质量检验评定记录符合 不符合地面工程81.镜面花岗岩（大理石）是否有二次打磨符合 不符合82.水泥类地面是否有空鼓裂缝符合 不符合83.地面砖是否平整、有无空鼓符合 不符合84.木质地面有无开裂和明显缝隙符合 不符合85.抗静电地板地面是否平整、走动无声响、无摆动、牢固性好符合 不

11、符合86.地毯地面面层是否有皱褶、搭接是否合理符合 不符合室内装饰87.室内装饰（含墙面，幕墙，细木，门窗等）的平面、线角，色泽，花纹，节点等是否平整，顺直，细腻，一致，清晰，牢固；符合 不符合88.隐蔽工程记录符合 不符合室外装饰89.外饰面的色泽是否一致符合 不符合90.饰面砖有无破活和破活有多少，是否作了拉拔检测；符合 不符合91.饰面块材是干挂还是湿挂，有无花脸情况；符合 不符合92.分格缝和墙面的平整度与垂直度及细部处理是否精致符合 不符合幕墙工程93.是否有设计计算书（含有设计资质）符合 不符合94.使用的材料有无合格证，是否有强度与相容性等检验报告符合 不符合95.是否进行“四性

12、”试验符合 不符合96.幕墙框架与主体的连接方法是否符合设计要求符合 不符合97.幕墙打胶厚度和宽度与防水和防火是否符合设计要求符合 不符合其他98.屋面分部工程验收资料99.装饰装修分部工程验收资料检查单位： 检查组成员签字： 项目部人员签字： 检查日期：工程质量自查自纠检查表项目名称：检查项目检查内容检查结果不符合项的整改措施责任人完成时间备注五、机电安装工程水暖及煤气工程100.查看是否有跑冒滴漏；管道安装是否牢固和横平竖直符合 不符合101.器具安装是否细腻符合 不符合102.查看运行中是否有不安全的隐患符合 不符合103.管道的保温是否细腻美观，支架与吊杆是否平直，管道介质的标识是否

13、符合标准符合 不符合104.喷头安装是否成一线符合 不符合105.PVC管道的接口与附件是否符合标准与设计要求符合 不符合106.查看有关资料，如材料与器具的质量证明符合 不符合107.管道的打压，冲洗，通水记录，设备、器具的运行记录符合 不符合通风空调工程108.查看组成设备安装质量情况符合 不符合109.管道保温隔热、防腐的敷设的质量（功能与美观）情况符合 不符合110.运行中的噪音是否低于设计值的要求符合 不符合111.有无滴漏情况符合 不符合112.主要设备和材料、器具的质量证明资料符合 不符合113.系统功能质量的检测记录符合 不符合114.隐蔽工程记录与工程验收有关记录符合 不符合

14、115.重大工程的变更记录符合 不符合电气安装工程116.电气线路敷设及器具安装是否保证安全，细腻美观符合 不符合117.电气线路是否有不清，混用及不接地的问题符合 不符合118.防雷装置与接地电阻是否保证安全和符合规范要求；符合 不符合119.配电箱（柜）的安装是否符合规范的安全要求和美观要求；符合 不符合120.顶棚内的线路敷设是否有裸线和不到位；符合 不符合121.电气安装工程使用的材料与器具的质量证明符合 不符合122.绝缘、耐压及接地电阻等的检测记录符合 不符合电梯安装工程123.安装电梯的单位是否有相应的资质符合 不符合124.电梯运行中的质量（含平稳、噪声、对应等）是否符合设计要

15、求；符合 不符合125.是否通过劳动部门检查同意可以进行使用；符合 不符合126.运行以来是否发生过不正常运行的情况；符合 不符合127.电梯的质量证明资料符合 不符合128.电梯工程的有关验收资料符合 不符合智能电气工程129.系统功能测定及设备调试记录符合 不符合130.系统技术、操作和维护手册符合 不符合131.系统检测报告符合 不符合检查单位： 检查组成员签字： 项目部人员签字： 检查日期：工程质量自查自纠检查表项目名称：检查项目检查内容检查结果不符合项的整改措施责任人完成时间备注六、节能分部工程技术与管理132.节能工程施工方案符合 不符合墙体节能工程133.材料型式检验报告：包括安

16、全性和耐候性检验。复试报告：墙体节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。（强条）粘结材料的粘结强度；增强网格布的力学性能、抗腐蚀性能；现场拉拨试验；外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求符合 不符合幕墙节能工程134.1、保温材料：幕墙节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、燃烧性能应符合设计要求。2、幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求。3、隔热型材：抗拉强度、抗剪强度符合 不符合门窗节能工程135.建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求。1 严寒、寒冷地

17、区：气密性、传热系数和中空玻璃露点；2 夏热冬冷地区：气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点；3 夏热冬暖地区：气密性、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点符合 不符合屋面节能工程136.屋面节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。符合 不符合地面节能工程137.地面节能工程使用的保温材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。符合 不符合采暖节能工程138.1、散热器的单位散热量、金属热强度；2、保温材料的导热系数、密度、吸水率符合 不符合通风与空调节能工程139.1、风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率；2、绝热材料的导热系数、密度、吸水率符合 不符合空调与采暖系统冷、热源及管网节能工程140.绝热材料的导热系数、密度、吸水率符合 不符合配电与照明节能工程141.电缆、电线截面和每芯导体电阻值符合 不符合分部、分项、检验批验收记录142.执行当时建筑节能工程施工质量验收规范符合 不符合隐蔽工程验收记录143.执行当时建筑节能工程施工质量验收规范符合 不符合消防工程144.执行当时防火规范符合 不符合其他145.系统节能性能检验报告；节能分部工程现场实体质量等。符合 不符合检查单位： 检查组成员签字： 项目部人员签字： 检查日期： 18