2015年部门整体支出绩效评价报告.doc
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1、2015年部门整体支出绩效评价报告评价项目:2015-益阳市赫山区畜牧水产局部门整体支出评价评价单位:益阳市赫山区畜牧水产局为确实做好2015年度预算绩效自评价工作,提高财政资金使用效益,根据益阳市赫山区财政局关于做好2015年度预算绩效自评工作的通知(益赫财绩2016202)号文件精神,结合实际,现将我局整体支出绩效自评结果报告如下:一、部门概况(一)部门职能概述。主要内容包括:为畜牧水产业发展提供管理保障。负责畜牧水产技术推广,畜牧水产业资源保护、执法监督、质量监督、许可管理、项目管理。(二)部门组织机构及人员情况2015年度,我局机关设办公室、政工股、法制办、财计股、综合股、动物卫生监督
2、管理所、畜牧站、水产站、渔政管理站、饲料兽药管理股、检测中心、政务中心畜牧水产窗口12个工作部门。有益阳市赫山区畜禽良种繁育场2个二级事业单位。有会龙山街道办事处、赫山街道办事处、鱼形山街道办事处、衡龙桥镇、沧水铺镇、岳家桥镇、龙光桥镇、泉交河镇、欧江岔镇、牌口乡、八字哨镇、兰溪镇、泥江口镇、新市渡镇、笔架山乡15个乡镇街道动物防疫站。有益阳东湖渔业发展有限公司、益阳兰溪腾飞渔业发展有限公司2个企业单位,有益阳市浓缩饲料厂、益阳金鑫兽药厂2个改制企业,有来仪湖渔业公司组织关系挂靠单位1个。全系统有910多名干职工。其中机关干职工96人。参公人员16人,机关工勤人员2人,全额事业编制59人,差额
3、事业编制8人,自收自支编制11人;有党63人;有高级职称11人,中级职称27人,初级职称18人。(三)部门预算总收支情况2015年部门预算总收入35012443.00元,其中一般预算拨款收入35012443.00元,政府性基金预算拨款340000元。预算总支出35012443.00元,其中:基本支出16291443.00元、项目支出18721000.00元。二、部门整体支出资金使用情况(一)基本支出部分 2015年基本支出16291443.00元,主要包括人员工资、医疗保险、住房公积金和日常公用经费等。 2015年我局在认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理
4、等方面取得了一定的成绩。严格执行区财政局、区委组织部、区人力社局联合下发的益阳市赫山区培训费管理办法的通知(益赫财行201514号)、区财政局下发的益阳市赫山区会议费管理办法的通知(益赫财行201513号)、关于严控“三公”经费预算管理的通知(益赫财预201517号)等文件精神,并先后出台了本单位公务接待、车辆管理等管理办法,实行“三公”经费预算和公示制度,有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准,没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为,所有“三公”经费支出合法、合规。2015年三公经费合计418625.06元,其中公务用车购置及运行维护费136546.6
5、6元,公务接待费282078.40元。较上年三公经费439182.65元减少20557.59元,主要原因为公务用车购置及运行维护费减少12529.29元,公务接待费减少8028.30元。(二)专项支出 2015年专项支出18721000.00元。包括重大公共卫生专项2200000.00元;科技转化与推广服务300000.00元;病虫害控制1741000.00元;农业秤资料与技术补贴1200000.00元;其他农业支出6510000.00元;山峡工程后续工作300000.00元;其他商业流通事务支出6470000.00元。三、部门专项资金绩效评价情况 结合我局工作实际,为保证专项资金的规范管理,
6、提高专项资金的使用效率,对照区人民政府办公室下发的赫山区财政专项资金管理暂行办法的通知(益赫政办发20148号)要求,我局特成立了专门负责项目的站室来严格按上级文件、制度管理和使用专项资金,保证专款专用,充分发挥资金效益,并在项目完成后,对项目实施作出绩效自评,包括项目实施方案、经济效益、社会效益、生态效益等,并纳入年终的绩效考核。4、 部门整体支出绩效评价情况 2015年全区出栏生猪110万头,出笼禽546.8万羽,出栏牛、羊3.32万头,同比分别增长1.1%、4.9%、4.7%;存栏生猪57.92万头,其中能繁母猪6.73万头,存笼禽846.5万羽,存栏牛1.39万头,存栏羊3.44万头,
7、同比分别增长1.8%、3.2%、4.5%、4.8%;肉类总产量9.1万吨、禽蛋4万吨、水产品3.01万吨,同比增长1.6%、5%3.8%;放养水面15.2万亩,其中名特优水产品生产面积5.4万亩,与去年同期持平,放养鱼种6800万尾,同比增长3%。生产鱼苗4亿尾,水产品产量3万吨,名贵鱼比重达40%,实现渔牧业总产值15.4亿元。全年未发生区域性重大动物疫情,未发生禁运事件,连续15年保持了“瘦肉精”零检出,连续9年获生猪调出大县奖励。全年无一例计划外生育,社会管理综合治理等社会事务性工作全面完成。2015年4月我局获省“文明标兵单位”称号,10月通过省局“平安渔业示范县”验收,11月通过省局
8、“畜禽水产品质量安全监管示范县”验收,11月被省政确定为全省两个养殖污染治理示范县之一。五、存在的主要问题 1、养殖行业风险增大。新病不断出现,老病重发新枝,导致疫病压力空前加大。2、行政执法难度大。3、经费缺口大。因历史原因,我局差额拨款、自收自支编制人员多,经费缺口大。4、非税收入无法准确编制预算,绩效评价工作认识有待进一步加强。六、工作建议 1、把绩效评价工作作为一项日常性工作,建立绩效评价管理工作考核的长效机制。2、建议解决我局差额、自收自支人员经费。二一六年十一月二十五日2015年部门整体支出绩效自评指标计分表一级指标二级指标三级指标自评分指标解释指标说明投 入(20分)目标设定(5
9、分)绩效目标合理性(2分)1.5部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分;符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分;是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。绩效指标明确性(3分)2.5部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;与本年度部门预算资金相匹配计1分。
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