2015年部门整体支出绩效评价报告.doc

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1、2015年部门整体支出绩效评价报告评价项目：2015-益阳市赫山区畜牧水产局部门整体支出评价评价单位：益阳市赫山区畜牧水产局为确实做好2015年度预算绩效自评价工作，提高财政资金使用效益，根据益阳市赫山区财政局关于做好2015年度预算绩效自评工作的通知（益赫财绩2016202）号文件精神，结合实际，现将我局整体支出绩效自评结果报告如下：一、部门概况（一）部门职能概述。主要内容包括：为畜牧水产业发展提供管理保障。负责畜牧水产技术推广，畜牧水产业资源保护、执法监督、质量监督、许可管理、项目管理。（二）部门组织机构及人员情况2015年度，我局机关设办公室、政工股、法制办、财计股、综合股、动物卫生监督

2、管理所、畜牧站、水产站、渔政管理站、饲料兽药管理股、检测中心、政务中心畜牧水产窗口12个工作部门。有益阳市赫山区畜禽良种繁育场2个二级事业单位。有会龙山街道办事处、赫山街道办事处、鱼形山街道办事处、衡龙桥镇、沧水铺镇、岳家桥镇、龙光桥镇、泉交河镇、欧江岔镇、牌口乡、八字哨镇、兰溪镇、泥江口镇、新市渡镇、笔架山乡15个乡镇街道动物防疫站。有益阳东湖渔业发展有限公司、益阳兰溪腾飞渔业发展有限公司2个企业单位，有益阳市浓缩饲料厂、益阳金鑫兽药厂2个改制企业，有来仪湖渔业公司组织关系挂靠单位1个。全系统有910多名干职工。其中机关干职工96人。参公人员16人，机关工勤人员2人，全额事业编制59人，差额

3、事业编制8人，自收自支编制11人；有党63人；有高级职称11人，中级职称27人，初级职称18人。（三）部门预算总收支情况2015年部门预算总收入35012443.00元，其中一般预算拨款收入35012443.00元，政府性基金预算拨款340000元。预算总支出35012443.00元，其中：基本支出16291443.00元、项目支出18721000.00元。二、部门整体支出资金使用情况(一)基本支出部分 2015年基本支出16291443.00元，主要包括人员工资、医疗保险、住房公积金和日常公用经费等。 2015年我局在认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理

4、等方面取得了一定的成绩。严格执行区财政局、区委组织部、区人力社局联合下发的益阳市赫山区培训费管理办法的通知(益赫财行201514号)、区财政局下发的益阳市赫山区会议费管理办法的通知(益赫财行201513号)、关于严控“三公”经费预算管理的通知(益赫财预201517号)等文件精神，并先后出台了本单位公务接待、车辆管理等管理办法，实行“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。2015年三公经费合计418625.06元，其中公务用车购置及运行维护费136546.6

5、6元，公务接待费282078.40元。较上年三公经费439182.65元减少20557.59元，主要原因为公务用车购置及运行维护费减少12529.29元，公务接待费减少8028.30元。(二)专项支出 2015年专项支出18721000.00元。包括重大公共卫生专项2200000.00元；科技转化与推广服务300000.00元；病虫害控制1741000.00元；农业秤资料与技术补贴1200000.00元；其他农业支出6510000.00元；山峡工程后续工作300000.00元；其他商业流通事务支出6470000.00元。三、部门专项资金绩效评价情况 结合我局工作实际，为保证专项资金的规范管理，

6、提高专项资金的使用效率，对照区人民政府办公室下发的赫山区财政专项资金管理暂行办法的通知(益赫政办发20148号)要求，我局特成立了专门负责项目的站室来严格按上级文件、制度管理和使用专项资金，保证专款专用，充分发挥资金效益，并在项目完成后，对项目实施作出绩效自评，包括项目实施方案、经济效益、社会效益、生态效益等，并纳入年终的绩效考核。4、 部门整体支出绩效评价情况 2015年全区出栏生猪110万头，出笼禽546.8万羽，出栏牛、羊3.32万头，同比分别增长1.1%、4.9%、4.7%；存栏生猪57.92万头，其中能繁母猪6.73万头，存笼禽846.5万羽，存栏牛1.39万头，存栏羊3.44万头，

7、同比分别增长1.8%、3.2%、4.5%、4.8%；肉类总产量9.1万吨、禽蛋4万吨、水产品3.01万吨，同比增长1.6%、5%3.8%；放养水面15.2万亩，其中名特优水产品生产面积5.4万亩，与去年同期持平，放养鱼种6800万尾，同比增长3%。生产鱼苗4亿尾，水产品产量3万吨，名贵鱼比重达40%，实现渔牧业总产值15.4亿元。全年未发生区域性重大动物疫情，未发生禁运事件，连续15年保持了“瘦肉精”零检出，连续9年获生猪调出大县奖励。全年无一例计划外生育，社会管理综合治理等社会事务性工作全面完成。2015年4月我局获省“文明标兵单位”称号，10月通过省局“平安渔业示范县”验收，11月通过省局

8、“畜禽水产品质量安全监管示范县”验收，11月被省政确定为全省两个养殖污染治理示范县之一。五、存在的主要问题 1、养殖行业风险增大。新病不断出现，老病重发新枝，导致疫病压力空前加大。2、行政执法难度大。3、经费缺口大。因历史原因，我局差额拨款、自收自支编制人员多，经费缺口大。4、非税收入无法准确编制预算，绩效评价工作认识有待进一步加强。六、工作建议 1、把绩效评价工作作为一项日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。2、建议解决我局差额、自收自支人员经费。二一六年十一月二十五日2015年部门整体支出绩效自评指标计分表一级指标二级指标三级指标自评分指标解释指标说明投 入（20分）目标设定（5

9、分）绩效目标合理性（2分）1.5部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。绩效指标明确性（3分）2.5部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；与本年度部门预算资金相匹配计1分。

10、预算配置（15分）在职人员控制率（5分）4部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。“三公经费”变动率（5分）5部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三

11、公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。重点支出安排率（5分）4.5部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。过 程（30分）预算执行（20分）预算完成率（4分）4部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。预算完

12、成率=（预算完成数/预算数）100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。预算调整率（2分）1.5部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。支付进度率（2分）2部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程

13、度。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。结转结余控制率（4分）4部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本

14、年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。公用经费控制率（2分）2部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。“三公经费”控制率（2分）2部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。政府采购执行率（4分）

15、4部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。预算管理（5分）管理制度健全性（2分）1.5部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分

16、；相关管理制度得到有效执行计0.5分。资金使用合规性（1分）1部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分；资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分；项目的重大开支经过评估论证计0.2分；符合部门预算批复的用途计0.2分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。预决算信息公开性（1分）1部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。按规定内容公开预决算信息计0.5分；按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算

17、信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。基础信息完善性（1分）1部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分；基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分；基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。资产管理（5分）管理制度健全性（2分）2部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。制定或具有资产管理制度计1分；相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。资产管理安全性（2分）2部门的

18、资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。资产保存完整计0.4分；资产配置合理计0.4分；资产处置规范计0.4分；资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。固定资产利用率（1分）1部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。产 出（30分）职责履行实际完成率（8分）7部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反

19、映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分完成及时率（4分）3.5部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）100%。1-4季度各得1分质量达标率（8分）7达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）100%。实际得分=达标率*8分重点工作办结率（10分）9部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）100%。实际得分=办结率*10分效 果（20分）履职效益（20分）经济效益（5分）4部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分）社会效益（5分）4部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。生态效益（5分）4部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。社会公众或服务对象满意度（5分）5社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分）- 9 -