软件操作流程说明.doc

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1、软件操作流程说明一、 系统登陆1. 电脑端登陆登录内控系统，点击桌面“GRP-U8大众版”图标，打开登陆界面，输入用户姓名（中文）、密码、验证码，默认密码为1，即可登陆成功，如下图：2、进入首页在点击右上角的修改密码，对密码进行修改2、 制单过程1、 会议申请单（1）制作会议经费申请单，点击首页的“经费申请”中的“会议经费申请单”。（2）进入申请单页面之后，在要选择预算指标类型的前方打对勾。（3）点击申请明细，在此处填写实际信息，注意申请部门的选择。（4）点击“完成”，会议经费申请单生成，点击最上方菜单栏的“提交”即可（5）点击“审核流程”，查看单子审核状况。（6） 审核状态如下：单子作废过程

2、（1）点击首页的“经费申请”中的“经费申请登记簿”。（2） 点击上方菜单栏中的“刷新”，在下方单据栏中选中您要作废的单据，然后再点击上方菜单栏中的“作废”（3）点在最下方菜单栏中的“已作废”，选中你已经作废的单据，再选择最上方菜单中的“删除”。整个单据作废过程完成。单据审核过程（1） 登陆自己的账号（2） 在首页的右下角会有一个弹框提示有待审的单据，双击显示待审核的单据。（也可以在待办事项中查找待审单据）（3）选中你要审核的单据（双击查看单据详情），点击最上方菜单栏“审核”进行审核操作。（4）弹出窗口，输入办理意见，点通过，确定即可（不同意的话可以选择退回到编制人后点确定）2、 会议报销单（1

3、）制作会议经费报销单，点击首页的“网上报销”中的“会议报销单”。（2）点击上方菜单栏中的“新单”，增加会议费报销单。（3）点击单据编号栏（4）弹出之前的会议费申请单，可打勾参照，点击确定（5）科目要选择（6）点击报销明细页签，将画框的相关内容录入，在表体里点击鼠标右键 点追加行可增加“会议室费用等”（7） 附件上传，点击上方菜单栏中的“附件”（8）点击附件框中的“新增”，会弹出两个选择，如果是合同就选择合同，如果是图片等其他形式就选择其他。（9）选择自己要上传的文件，然后点击“打开”按钮。注：上传的每张图片要求不能大于2M，如果大请参照附件压缩流程说明进行压缩（10） 附件上传成功注：摁住ct

4、rl键可以选择多个文件，进行多个附件的上传单据审核过程（1）登陆自己的账号（2）在首页的右下角会有一个弹框提示有待审的单据，双击显示待审核的单据。（也可以在待办事项中查找待审单据）（3）选中你要审核的单据（双击查看单据详情），点击最上方菜单栏“审核”进行审核操作。（4）弹出窗口，输入办理意见，点通过，确定即可（不同意的话可以选择退回到编制人后点确定）单据打印过程1、单据审核完之后，在首页网上报销板块中“单据查询”中查询。2、双击打开要打印的报销单3、点击左上角的“打印”4、点击上方菜单栏中的打印图标的标志5、点击“确认”打印步骤完成2. 制作差旅费报销单（1）制作差旅费报销单，点击首页的“网上

5、报销”中的“差旅费报销单”。（2）点击上方菜单栏中的“新单”，附件、项目、出差事由等信息填写一下，点击“结算方式”。（3）在支付方式处选择支付方式，*为必填项，之后点击确定注：如想多种方式结算，可在结算方式页面中的表里点击鼠标右键增加行，另加一种结算方式。（4）点击“报销明细”，在画框的表中填写明细注：如想增加明细行，可在表里点击鼠标右键增加行。如出差存在两个以上的目的地，请务必算好补助天数，如果自动结算的天数有误请手动修改。（5）附件上传，点击上方菜单栏中的“附件”（6）点击附件框中的“新增”，会弹出两个选择，如果是合同就选择合同，如果是图片等其他形式就选择其他。（7）选择自己要上传的文件，

6、然后点击“打开”按钮。注：上传的每张图片要求不能大于2M，如果大请参照附件压缩流程说明进行压缩（8）附件上传成功注：摁住ctrl键可以选择多个文件，进行多个附件的上传单据审核过程（1）登陆自己的账号（2）在首页的右下角会有一个弹框提示有待审的单据，双击显示待审核的单据。（也可以在待办事项中查找待审单据）（3）选中你要审核的单据（双击查看单据详情），点击最上方菜单栏“审核”进行审核操作。（4）弹出窗口，输入办理意见，点通过，确定即可（不同意的话可以选择退回到编制人后点确定）单据打印过程1、单据审核完之后，在首页网上报销板块中“单据查询”中查询。2、双击打开要打印的报销单3、点击左上角的“打印”4、点击上方菜单栏中的打印图标的标志5、点击“确认”打印步骤完成