原辅物料管理作业指导书.doc

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1、安徽森德工业股份有限公司文件 文件编号 SD QS-C-SOP-002版本A文件类型 三级文件原辅物料管理作业指导书生效日期2018.12.01页数 7 / 7状态运行版本更新日期修订记录更改描述A 2018.12.01 创建B C DEF编写审核批准签名日期签名日期签名日期文件发放部门 总经理 管代 食品安全小组成员 品控部 采购部 生产部 设备部 仓库 人事行政部 业务部 1 目的： 为有效对库存原辅物料进行管控，保持帐卡物一致，预防呆滞料的产生，降低库存成本和客户投诉，同时为生产部门和客户及时准确地提供包装，特制订本作业指导书。2 范围：适用于公司范围内所有原辅物料及辅助材料3权责：3.

2、1储运部负责原辅材料的申请、入库、储存、搬运、出库、防护及统计工作；3.2品控部负责库存原辅材料的进料检验、定期品质检验、品质判定与控制，及原辅材料储存条件的确定等。3.3采购部负责原辅材料的采购及进度跟催工作。3.4生产部负责生产用原辅材料的领用及物料的退库和在线产品的整理和收集。4. 定义：4.1主要原材料：指用于生产的原物料：如：PP原料；4.2辅助原材料：指除主要原料以外的其他物料，如：包装材料、化学品等5. 作业内容：序号作业过程作业内容相关责任部门相关记录1原辅材料入库5.1.1 仓管员接到供应商送货单后，通知品控员对来料进行检验，同时涉及到需试用的物料，并通知送货人员将试用的物料

3、送到指定地点，由原物料检验员通知在线品控员，在线品控员通知生产领班将放在试用区的物料投入生产试用，在线品控员和生产领班共同确认试用情况，确认后将试用结果反馈给原物料检验员。51.2仓管员对来料进行数量或重量清点，清点方式如下：A、来料不论是以只(个)或以kg为计量单位的，都必须进行数量的抽检，抽检方法如下：若数量偏差较大，则加倍加大抽检力度；实际接收数量或重量如与厂家提供的送货单上的数量有偏差时，及时告知品控和供应商。B、原辅物料来料时，先对整个外包装进行检查，查看是否有包装破损、刮痕或污染、包装的密封情况及送货车辆的卫生等情况，检查时发现有异常及时通知品控和产品供应商。C、让步接收的产品，将

4、根据品控部出示的原辅材料检验单，将对该产品进行单独储存，入库时标注产品的入库状态，做好产品收发状态管理。D、原辅料入库时，仓管员必须做好对产品包装、标识等检查，不符合要求的产品一律不允许办理入库手续，待返工合格后方可入库。5.1.3入库并标识：原辅物料检验员检验合格、需试用的待试用合格后，仓管员根据品控员出示的检验报告办理入库或退货手续，并及时予以标识、记录。5.1.4新进包材入库时需检查产品的数量和产品的清洁度、完整度，并抽查是否有破损，设置包材及所有原辅物料的最低安全库存量，要求仓管员关注低于安全库存量时及时上报，申请采购，保证包材及所有原辅物料正常供应，确保生产正常运作；仓管员 2原辅物

5、料的出库5.2.1生产部领料人员到仓库领料时，产线物料员根据领料要求，开具领料单，经相关人员签字确认后，方可发料，发料时，严格根据领料单上的产品规格型号、数量和批号等发料。5.2.2让步接收的产品在发货上线时，必须通知品控部再次做物料出库检验或在线跟踪，当品控通知可以发货时方可发货，并做好发货记录。5.2.3所有产品外发时，必须提前做好对产品内外包装外观进行检查，发现有包装破损的必须立即更换，对于纸箱未封好口的、纸箱上脏、有油污等污染的一律不允许发货，并做好检查记录。5.2.4外发产品时，对产品标识必须每箱逐一进行检查(检查内容包括产品数量、批次及标识上的相关内容不允许有涂改等)，开单时必须正

6、确的填写相关信息，非大批量外发时不得超过三个批次。5.2.5所有产品均不能放置在强烈的太阳下暴晒，更不能被雨淋湿。5.2.6所有产品在发货时，必须遵循先进先出的发货原则，必须将前一个批号发完后再发下一个批号，并做好相关记录仓管员生产领班品控员领料单4原辅物料储存管理5.4.1原辅物料入库前，应合理规划库容、库位；物料的储存应考虑适宜条件及料品间相互影响，以免物料品质变异。5.4.2 储存三原则定点、定位、定量；防火、防水、防盗；产品的发放遵守“先到期先发货”和“先进先出”的原则，尽量缩短产成品的库存时间。5.4.3 仓库应有防虫、防鼠设施，定期检查并有相关记录。5.4.4 仓库需要合理布置，采

7、用划线方式将物料通道、安全通道和物料摆放区域进行库位分隔。5.4.5将原辅物料按照标准进行码放，不同产品名称、规格型号、批次和状态必须分开码放和存储；5.4.6所有的原辅物料必须采用托盘进行堆放，产品不允许直接放在地面上；5.4.7所有原辅物料摆放时均不得超出托盘的宽度，与墙壁保持50cm的距离，方向一致且成行并留有合理间隔，预留消防通道，便于人员、车辆进出。5.4.8设置所有原辅物料的最低安全库存量，要求仓管员关注低于安全库存量时及时上报，申请采购，保证所有原辅物料正常供应，确保生产正常运作。5.4.9对于不合格品的储存管理，将以每天晨会上报相关部门及领导，并催促生产和品控尽快安排处理(如让

8、步接收、返工、挑拣、报废等)。仓管员仓库巡检与卫生检查表5账务管理参见仓储、防护、交付控制程序仓管员财务人员盘点单6原辅物料搬运5.6.2 具体搬运要求详见搬运作业指导书和叉车作业 指导书 仓管员叉车工搬运工无7产品包装5.7.1 原辅物料包装必须保持完整、密封、牢固、无破损，防止灰尘、昆虫、蚂蚁、老鼠、苍蝇等污染产品，确保产品在储存、搬运和使用过程中不发生变质和损坏；5.7.2 原辅物料重新包装过程需按照相关要求或质量标准进行，当客户有特殊要求时，需按照客户要求进行包装。仓管员生产人员仓库巡检与卫生检查表8产品防护5.8.1原辅物料允许最高码放高度参见仓储、防护、交付控 制程序中8.3)及原

9、辅物料储存期限参见仓储、防护、交付 控制 程序中8.4)。5.8.2仓库设有温湿度记录表，物料储存条件为：0度1/3表面长度或宽度的裂缝或破裂，不能叉运、盛载产品）F、整块缺损（整块托盘产生面积10CM2的缺角或破损，不能叉运、盛载产品）G、严重污染（受化学品污染或严重变色、退色，不能用于盛载产品）H、托盘根据损坏情况，能修复使用的定期安排人员做维修，确保托盘正常使用，不能修复的将及时做好报废处理。 11结料退料结料：1、每个批次生产结束后都必须进行物料平衡，将所用物料结算清楚，使用物料量与剩余物料量之和与领用物料量相符。2、每一批次生产结束及物料平衡结算后，各物料分门别类，数目点清，依照原辅

10、物料管理作业指导书及时转运到规定地点，进出的物料在进出台帐上双方签字认可。3、物料结算发生偏差时，按过程偏差控制程序进行调查分析并及时处理。退料：1、 “退料单”交品控，核对各项内容是否与实际相符，重点检查物料的质量，并签署物料使用意见（继续使用、在限定时间内使用、检验后使用等内容。）2、 品控将退料单送回车间，并与领料员一起将剩余物料贴上封条，注明退料名称、规格、数量，封口日期，封口人。3、 仓库保管员按“退料单”上各项目进行核对，确认无误后，双方签字认可，交接物料，“退料单”各执一份。4、 仓库保管员按规定的入库程序将所退物料入库。仓管退料单6.相关文件搬运作业指导书 SD-QS-C-SOP-005运输管理作业指导书 SD-QS-C-SOP-006储存、防护交付控制程序 SD-QS-C-QP-001不合格品控制程序 SD-QS-Q-QP-0057.相关记录领料单 SD-QS-C-QP-001-01-A入库单 SD-QS-C-QP-001-02-A送货单 SD-QS-C-QP-001-03-A盘点单 SD-QS-C-QP-001-04-A仓库巡检与卫生检查表 SD-QS-C-QP-001-05-A 温湿度记录表 SD-QS-C-QP-001-06-A退料单 SD-QS-C-QP-001-07-A 8.相关附件：无