关于内部工作计划2021.doc
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1、关于内部工作方案2022关于内部工作方案3篇时间的脚步是无声的,它在不经意间流逝,我们的工作又迈入新的阶段,写一份工作方案,为接下来的工作做准备吧!可是到底什么样的工作方案才是合适自己的呢?下面是WTT的内部工作方案3篇,仅供参考,欢送大家阅读。内部工作方案 篇1一、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善 首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审计业务类型,准备建立集团公司内部控制制度审计方法、集团公司预算执行情况审计方法、集团公司合同管理审计方法三项内审制度。 内控制度是指公司为实现经营目的,保障资产完好、保证会计信息真实、促进经济活动安康有序进展而制定的一种内部协调、组
2、织、制约、检查的控制系统,20_年内审工作应该建立在公司内部控制的根底上,对其执行情况进展检查与评价,主要是评价内控是否健全、有效,可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下,在运行中是否得到认真的贯彻和执行,是否有利于公司的经营活动、促进公司的开展等,以便及时发现管理中的薄弱环节,从而确定审计重点,进步审计工作效率,保证审计工作质量,有针对性的提出审计意见,促进下属企业健全和完善内控制度,保证其经营活动正常运行。 通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全,局部单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准),因此,费用开支丧失了方案性
3、,局部工程打破预算范围。审计将配合财务等相关部门,建立与健全各项费用管理方法,制定相关费用开支标准,同时使之成为预算编制指引、标准性文件。二、以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计。内部审计必须以公司经营业绩审计为中心,主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计,通过经营业绩审计不仅要查错防弊,及时发现问题并予以纠正,逐步实现由发现型向预防型的转变,更重要的是要找出影响业绩进步的主要因素,分析p 原因,抓住关键,提出建议和意见,进而促进下属企业加强经营管理,进步经济效益。在开展经营业绩审计时,内部审计应注意的问题是:经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合,经济责任审计也
4、就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目的、经营任务完成情况以及真实性进展审计。集团公司不仅要加强离任审计,还应搞好任中审计,注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。 对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计):通过对下属企业20_年度经营业绩审计,出具审计报告,提交集团公司考核小组,作为对各下属企业考核的根据。通过对20_年的半年度预算执行审计,发现预算执行过程与内控管理中存在问题,敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施,围绕集团年度经营目的进步经营效益。 结合经营开展经营专项审计,促进内控制度贯彻与执行收入合同审计集团实行资金集中管理,各企业的收入应全部纳入预算管理,并入
5、账核算,禁设小金库,因此,对下属企业的各项收入工程是否纳入预算管理,收入金额全部入账,以及收入内控是否健全、有效进展审计。在各项本钱费用支出进展跟踪审计集团公司与下属企业签订经营责任书,但主营业务本钱并不纳入业绩考核,并在ERP中实行预算控制,因此,对下属企业的主营业务本钱的开支范围、标准、原始票据合法性进展审计,以确定下属企业各项本钱费用支出的真实、合法性。工程工程的开工结算审计近年来集团公司不断有一些修缮工程开工结算,工程开工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计,因此,主要是对工程招标、合同签订、开工验收、付款进展审计。三、按照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原那么,建立
6、审计结果落实反应制度,加强对审计意见落实情况的跟踪,并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业,要及时进展回访,监视审计意见的落实,使企业存在的问题逐渐减少,同样的问题不重复出现,从而到达查违纠偏、防范未然、强化管理、躲避风险的目的。2、与集团公司各职能部门,尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通,将审计部掌握的 及时通报,防止管理、监视、考核脱节。四、加大宣传力度,改善内审环境,加强审计人员培训,进一步进步审计工作质量。1、20_年审计队伍人员出现流动,审计岗位装备缺乏,导致年度工作目的未能全部落实,20_年,需要领导支持与相关部门配合,按岗位设置装备
7、审计人员,充实审计队伍力量。2、协助与配合相关部门健全与完善内控制度,使管理有制度,审计有根据,处分有规定,进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。3、利用公司刊宣传内审,报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例,或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进展座谈,让所有员工理解内审在企业中的作用,特别是让下属企业领导从理解、重视到全全力支持内审工作,为内审工作的进一步开展打下更好的根底。4、通过审计回访,落实审计问题整改,同时也使审计部门理解下属企业诉求、解决问题存在困难,深层次理解企业经营情况,更好效劳企业。5、要对现有的内审人员进展业务培训,组织参加国际内审师资格考试等,不
8、断丰富业务知识,进步审计人员自身素质,适应新形势、新任务的需要。内部工作方案 篇2_年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神,一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监视和效劳职能,为医院领导及时提供决策根据。共开展各项审计10余项,为医院节约了资金。在深化医疗体制改革,促进廉政建立,加强财务管理,进步经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。一.根底建立_年是我院迅速开展的一年,医疗、科研、管理工
9、作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,进步认识的原那么,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员构造。1、标准了审计工作流程,按照_年审计工作方案,进一步加强了对院内各经济工程的监管。2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度假设干项。标准了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化。3、在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监视职能进一步得到表达,可以更好的为领导提供决策根据。4、调整人员的知
10、识和年龄构造,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生),加强了审计队伍建立。二.学习及培训强化措施,进一步进步审计人员的业务素质和政治素质,使我院每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班,获取了大量审计工作信息及先进工作经历。2、与_市第九医院、江西省精神病医院等审计人员互相交流,共同讨论审计工作新思路。3、加强自身业务素质的学习,积极进展学术研究和讨论。三、详细审计工作1、参与后勤维修审计随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富,这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理
11、的规章和措施,对零星维修每月审计一次,对基建维修的每个工程都进展审计,截止到6月底,共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤开展起到了应有的作用。2、参与财务收支审计做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性,我科室配合审计局对医院_年财务收支情况进展审计,对存在的问题进展了及时有效的整改,进一步标准了财务制度,为领导提供了决策根据,为医院的改革和开展做出了奉献。3、参与各项招投标工作审计随着医院业务的迅速开展,加强内部管理,强化内部监视机制就显得尤为重要。医院工程建立和物资采购是与市场严密相联的,要实现对工程建立和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来
12、标准和约束。我们参与制定招投标程序的相关规定并监视施行。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原那么。根据政府采购管理方法要求,我科室实在加强了对单位采购活动的监视,尤其是对药品、医疗器械等招标采购,进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中,单位六个工程的招标工作,我科室全程监视,严肃招投标纪律,较好地保证了招标过程严格按照程序和要求,公开、公平、公正地顺利进展。为单位节约资金万余元4、参与物价审计为了加大医疗收费的监视,我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进展检查,截止到6月底,发现20多份出院病历,30多份运行病历存在“三单不符”的现象,并及时做出了整改。5、参与专
13、项支出审计科研工作是医院开展的一项至关重要的工作,我们集中力量加强对科研专项资金的审计监视,使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项,促进了科研工作的开展。四.工作体会1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,获得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。2.健全的审计机构,合理的人员构造及知识构造是做好审计工作的根底条件。在院领导的高度重视和帮助下,审计机构不断得到完善,工作效率明显进步。合理的人员配置和人员构造便于工作的顺利开展,
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