中小企业采购管理制度范本 中小企业管理制度范本.doc

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1、中小企业采购管理制度范本:中小企业管理制度范本中小企业采购管理制度范本篇一一、目的：为加强采购方案管理，标准采购工作，保障公司消费经营活动所需物品的正常持续供给，降低采购本钱，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与消费经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资行政部负责采购管理制度的制定。4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资行政部负责。四、采购原那

2、么1、询价比价原那么物品采购必须有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。2、一致性原那么：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或本钱过高的情况下，采购人员须及时反应信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5-10%。3、低价搜索原那么：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，理解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原那么：(1)自觉维

3、护企业利益，努力进步采购物品质量，降低采购本钱。(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不承受吃请，更不能向供给商伸手。(3)严格按采购制度和程序办事，自觉承受监视。(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。(5)工作认真仔细，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原那么：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供给商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，进步工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监视原那么：采购人

4、员要自觉承受财务部或公司领导对采购活动的监视和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员按照公司员工奖惩制度等进展处分直至追究其法律责任。中小企业采购管理制度范本篇二一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购本钱，进步采购业务的质量和经济效益。二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、效劳等)的采购。三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售方案并下发相关部门。3.2消费技术部根据市场部销售方案，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术效劳以及其它外协业

5、务采购申请及方案的编制。3.3供给部根据消费部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存平安定额，编制采购方案，报经总经理批准后组织采购。3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请方案。3.5设备工程部根据公司固定资产投资方案、设备运行状况以及消费经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购方案。3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、消费技术部、供给部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责消费经营采购、固定资产购置、维修等方案的审批

6、。3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进展招标。3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同消费技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。四、采购作业操作规程4.1物资采购的方案、申请与审批4.1.1受权的请购部门根据消费方案、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购方案，报分管经理审核。4.1.2经分管副总初审后的月度采购方案报财务副总审批后执行。4.1.3未列入月份采购方案或超出方案的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、消费技术部

7、、供给部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。4.1.4对价值超过20_元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后施行。4.1.5采购方案或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用处等。4.2采购比价4.2.1采购部门在采购前须将采购方案或申请，交财务部进展比价;在提交采购方案或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供给商报价和联络资料，有财务部队提供的供给商(但不仅限于)进展询价或实地调查。4.2.2价值在2万元以上的维修、效劳等劳务、5万元以上的

8、单台(套)设备的采购需召集三家以上的供给商报价，进展比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。中小企业采购管理制度范本篇三一、目的：为加强采购方案管理，标准采购工作，保障公司消费经营活动所需物品的正常持续供给，降低采购本钱，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与消费经营有关的经营性固定资产、办公用品及工程用材料、配件、设备(以下统称为采购物品)。三、职责权限工程用材料、配件等物品(物资)的采购由工程运维部负责;经营用固定资产、办公用品、劳保用品的采购由行政部负责。四、采购原那么采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或本钱过高的

9、情况下，采购人员须及时反应信息供申请部门作参与。采购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，理解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。物品采购必须有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价的形式，由行政、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供给商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，进步工作效率。采购人员要自觉承受财务部或公司领导对采购活动的监视和质询。看过中小企业采购管理制度范本的人还会看：第 8 页 共 8 页