新能源区域公司月度运营分析报告.docx

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1、新能源区域公司月度运营分析报告目录第一章上次会议重点督办事项2第二章年度业绩合同完成情况3第三章主要指标分析及下月预测5一、风电主要指标完成情况及下月预测5二、光伏主要指标完成情况及下月预测错误!未定义书签。第四章电力市场外部环境及政策变化分析错误!未定义书签。第五章生产管理指标分析6一、技术经济指标分析6二、可靠性指标分析7三、对标分析8第六章经营管理指标分析11一、电价成本指标11第七章财务指标分析12一、利洵总额12二、权益净利润14第八章安健环管理指标分析15一、安全生产指标完成情况15二、上月重点完成情况15三、下月重点工作计划41第九章本月重点工作开展情况17第十章亮点与不足18第

2、十一百下月重点工作计划及经营情况预测19第十二章需要大区协调解决的问题20电气损失6月份，电气原因损失电录44. 76万kWh,其中电气设备检修损失电信44.28万klh,设备消缺损失电 量 0.49 万 klh：设备损失电H率对标分析：单位月度完成月度同期月度同比年累完成年JR同期年累同比区域1.02%3. 17%-67.75%2. 8佻1.98%44.66% 区域公司6月份设招损失电fit累计54. 73万kWh,设备损失电敢率为1.02%,月度同比下降67. 75%年累完成2. 86%,年累同比上升44. 66%：年累同比上升44. 66%的主要原因为：去年前半年风电场尚未投入商业运行，

3、电气设符损失电量为零，2）风机平均检修间隔时间对标单位月度完成月度同期月度同比年累完成年累同期年累同比区域597990-39. 70%5641280-55.91%区域公司6月份风机平均检修总时间为7. 53h,平均检修间隔时间为597h,环比下降65. 35%,总检修次数累计121次，环比上升89. 06%,成564h.年累同比下降55. 9陶。3）风机无故障运行时间对标同比下降39.70%,年累完单位月度完成月度同期月度同比年累完成年JR同期年累同比区域119844690155.54%51395779-11.07% 区域公司6月份风机平均无故障运行时间为11984h,环比上升19Q,8Si,

4、本月故障次数累计9次，故障时间145h,年累无故障运行时间5139h,同比下降11.07%：第五章经营管理指标分析一、电价成本指标1、含税上网电价分析:业态单位本月完成与月度预算比年累同比与年度预算比月度颈算月度完成-预算年累年累同期年度偿算年累完成-预算风电区域公司547.67535-12. 67540. 42527. 31531. 858. 57单位：元/TT瓦时I）区域公司本月电价较年累平均高7. 25元/兆瓦时，主要原因为：本月基数电量占比为49.22%.2、单位售电可控固定成本：指标风电业态可控固定成本（万元）售电量（万千瓦时）单位千瓦售电可控固定成本2020年1月本月完成212.

5、645183. 380. 011上年同期22.90本月预算448.225307. 400. 08452020年2月本月完成522.315197. 120. 1005上年同期7. 8-1本月投匏373.563859. 900. 09682020年3月本月完成199. 566,418. 200. 0311上年同期9. 27本月预算477.865401. 100. 08842020年4月本月完成272.925. 619. 40. 0483上年同期326. 221156. 050. 2240本月预算408.414825. 100. 08462020年5月本月完成383. 157516.60.0510上

6、年同期19. 533022. 070. 0065本月预算401.8657900.06942020年6月本月完成765. 054969. 20. 069上年同期714. 885103.60. 014本月预算885. 525307. 40.017年米完成2355. 9534933.90. 0611NUNU午力中段狈 算上年同期1130. 649581.720.0501年跟预算2995.4430493.90.0923年度预算5331.9861856.310. 0862年度预算完成率56.18%56.48%70. 88%2020年16月区域公司可控固定成本的预律完成率均低于售电量的预兑完成率,实际单位

7、千瓦售电可控固定成本低于预克，4、单位千瓦运维成本：自位千瓦售电可控固定成本.单位：元/千瓦风电项目月度完成月同期月度同比年累完成年同期年累同比区域公司3.265.02-35.06%24.41-第六章财务指标分析一、利润总额单位:万元业态单位月度预算本月完成黑紫年度预算年累完成需饕风电区域公司2426.89|2257.46|93.02%|28118.16|16110.95|57.33 （-）风电项目分析区域公司本月利润总额为1060. 30万元，较月度预算利润总额1025.04万元上升35. 26万元，损益表各主要项目对比见下表:项目2020年6月（万元）实际数商业计划数差额K营业收入-169

8、.43电力收入-169.43其他业务收入-2.营业成本765.64885.52-119.873、营业税金及附加0.860.540.324、管理费用176.66165.8110.865、财务费用254.00349.99-95.996、营业利润-加：营业外收入-减：营业外支出-7、利润总额35.261、营业收入:项目2020年6月实际2020年6月预算差额售电量（万千瓦 时）平均电价（元 /兆瓦时）售电收入（万元）售电量（万千瓦 时）平均电价（元/兆瓦 时）售电收入 （万元）售电量（万千瓦时）平均电价（元 /兆瓦时）停电收入（万 元）| 海原公司|4969.2|547.67|2257.46|579

9、0|533.2| 3087.228 |-820.8|14.47|-365.7482020年6月区域公司售电量较预算下降820.8万千此时，本月实际结源交易电量较愦和少,电价较预算上升14. 47元/兆瓦时,实际收入较预算下降365. 748万元.2、营业成本：单位：万元2020年6月区域公司营业成本765. 64万元，较预算卜降119. 89万元.项目2020年6月（万元）实际数商业计划数差额人工成本34.32109.71-75.39材料费0.0014.20109.71能源消耗0.598.75109.12修理费16.332.50-93.38委托运行费0.0034.25-109.71折旧费667

10、.93663.67558.22其他费用46.4652.45-63.25合计765.64885.53-119.893、风电单位千瓦EBIT：单位：元/千瓦风电项目月度完成月间期月度同比年累完成年何期年累同比海原83.1246.379.54%296.4951.99470.32%二、权益净利润单位：万元业态单位月度预算本月完成年度预算年累完成年度预算完成率%风电区域公司1,025.041060. 309,942.818,453. 30117.62%第七章安健环管理指标分析一、安全生产指标完成情况1、上月安全目标完成情况区域公司2020年6月，未发生轻伤及以上人身事故，未发生设备、火灾、环境污染、职业

11、健康、交通等事故，未发生对公司形象、社会形象造成负面影响的媒体骈件。 安全管理体系运行正常.总体安全生产处于“可控、在控”状态.2、年度总体安全目标完成情况截止2020年6月30日区域有公司安全管理体系运行正常，整体EHS形势平稳，未发生一般及以上人身伤亡事故,未发生设招、火灾、环境污染、职业健康、交通等事 故，未发生对集团、控股市场、社会形象造成负面影响的媒体事件。二、上月里点完成情况序号重点工作完成情况1安全生产工作开展情况6月19日区域公司举办了第一届安全知识竞赛活动，活动分别由各部门人员和相关方单位的18名成员组成6支队伍参娄.通过竞赛， 进一步增强/员工的安全意识和自我保护能力。2岗

12、位EHS贡任制落实情况6月29H, EHS部组织了安全咨询日立传活动，对周边村落学校、村民进行电力安全基础知识进行宣货，防止周边村名或儿刑发生误 入带电设得。3EHS监督检查于5月份由华润电力控股有限公司安全性评价组一行6人，分九个专业，在海原K湖风电场开展了为期五天的安全性评价工作，此次安 全评价取得88. 3分，发现问题133项，截止六月底完成整改36项，完成整改率27.07 中车风机马鞍桥处半圆平台电缆加袋防磨护套整改完成27台，累计完成92台，检查验收92台： 中车风机发电机冷却电机更换完成12台，累计完成28台，检直验收28台，冷却电机缺陷整改已全部完成； 按电网新能源场站商频、将压

13、穿越整改工作会议要求参数整改的联系函函件于6月7日已发送至风机厂家，但新的参数要求 需要重新编写程序、验证，需要时间较长，目前方案正在厂家内部走审批流程，计划7月1。目前完成整改： 中乍风机防雷系统检查、齿轮箱油取样、助爬器检查完成41台,累计完成106台，和风机全年定检同步进行； 完成三期风机检修道路、风机平台、箱变基础维护后的验收工作，箱变、塔基防火泥封堵部分缺陷待升压站预试停电时处理： 完成运达风机防雷系统、免爬涔、发电机专项检杳12台,累计完成44台，全部完成，与风机全年定检同步进行；电气技术管理 完成升压站电气设备预试方案、检修人员分工的编写： 35kY汇集线路风机终端塔安装围栏支架

14、，南区已完成.北区已完成3条线路围栏支架的安装： 完成AYC系统控制策略的升级改造的立项工作，目前走商务流程：,GIS区域围栏的基础里新加固已完成安装，已完成盼收； 完成SVG连接变户外隔离刀闻及电磁锁的防护罩样板制作：A 完成控股组织的安评整改内容（6月份整改计划），目前剩余2项未完成： 完成SVG链接模块的修纪工作、水机氮气梯的充气工作； 完成#1GIS避宙器气室的压力检查，更换密度维电耦的接头型片，预试期间进行充SF6气体工作.3技术监裕M机技术监督按照计划时间节点有序开展,暂未发现异常： 中车风机发电机对中完成59台，累计完成87台； 中车风机全年定检完成41台.累计完成106台,已按

15、技术监忸计划时间节点全部完成： 完成运达风机全毋定检维护12台，累计完成44台：A 完成运达风机齿轮箱油取样12台，累计完成M台，与风机全年定枪同步进行； 完成运达风机安全锥测试33台,踞计完成44台.全部完成.电气技术监督按照计划时间节点有序开展，留未发现异常： 完成35kV汇集线路杆塔的接地电阻测试工作： 完成2020年第二季度的站内、站外的设备红外成像分析报告的编制工作。第九章亮点与不足序号亮点改善措施16月份电网依据西北电网两个细则对并网满一年风电场（78家满一年风电场均被电网对新能源的双细则将加大考核.下一步风电场联合风功率预测平考核）ill行了 2020年1至5月份风功率%点曲线误

16、差考核”.风电场积极与电网 公司相关领导沟通，减免了风电场1至5月份风功率“96点曲觐误差考核”的1820 分（1分考核1000元）.减免了 182万元考核，台厂家及电网，对风功率预测平台进行改造,满足电网要求。第十章 下月重点工作计划及经营情况预测一、下月羟营情况预测:指标权益净利润发电量利用小时优势率限电率风机可利用率风机故障停机 次数风电发电效 能损失电量比例容量单位电气故障停机次数单位亿元亿千瓦时%次/台%次/万kW预测情况0. 0850.61101299.30. 169330. 04二、下月重点工作计划:序号主要工作计划责任部门计划完成时间1中车风机发电机对中19台，累计完成106台

17、生技部7月15日2中东SZ48、SZ39, SZ21风机塔筒油污清洗工作生技部7月8日3完成风电场检修道路出质保前验收工作生技部7月25日4运达风机发电机对中完成15台,累计完成23台生技部7月31日5完成风电场站电气设备的预试工作及编写检修总结报告生技部7月30日6完成番电池室内的摄像头加装防爆型摄像头的工作生技部7月30日7风机终端杆塔继续开展围栏的安装工作生技部7月30日8SVG连接变户外隔离闸、电礴锁及二次回路加装防雨罩的工作生技部7月29日9完成风电场停电检修预试工作生技部7月27日第一章上次会议重点督办事项序号重点督办事项反馁结果1请区域公司提高对海原项目安全隐患 整改工作的重视，

18、并加强对外委单位的 安全管理1、5月份由华涧电力控股有限公司安全性评价组一行6人,分九个专业，在海原玉湖风电场开展了为期五天的安全性 评价工作，此次安全评价取得88. 3分，发现问题133项,或止六月底完成整改36项.完成整改率27. 07%：2、区域公司EHS部针对相关方管理制定相关的制度，内容包含入场资质审核流程、入场安全救百流程、相关方工 作监护制度等,以此进行制度性保障及现场监控的保证。3、3月，生技部对映陷及陷忠进行了板理，并制定了相应计划及方案：6月，再次针对至投运来发现的缺陷及陷忠 进行了检理，有针对性的出具了整改方案及制定了工作计划.2请区域与公司提商对海原项目NOSA体 系建

19、设工作的曳视1、区域公司已梳理完成了风电场高危工作清单ltTI),共计152项高危工作任务，同时骗制了 JSA及SWP共152 项，其中电气34项,风机U8项.2、6月份OSA体系建设与风电场卓越运营日常工作相结合，各元素负责人按照月度工作计划要求.全面开展日常工 作，目前已满足7月份N0SA第一次内审要求。3、风电场晚班会后进行N0SA体系建设集中办公，对各元素负货人开展元素辅S及进度跟进，对推进过程中遇到的 疑惑给予指导，1()1()完成区域公司NOSA体系建设第一次内审工作生技部7月21日第十一章需要大区协调解决的问题无第二章年度业绩合同完成情一、量化指标序号指标单位权重目标值月度完成年

20、累完成年度完 成率进度评价（超前/滞后）挑战值基本值最低值1权益净利湖亿元15%1.171.090.990. 110. 8577. 98%超前2经常性资本性支出%5%9010011011.2816. 444. 84%也前3限电率%5%低于区域均 值持平区域值高于区域均 值风电场：4.42% 电网：1.09%风电场：7.64% 电网：2.0/-滞后4电气故障次数次10%19222501463. 64%滞后5设品损失电城率%10%33.540. 78%1.99%56. 86%超前6风机可利用率%15%99.3099.0098. 8098. 95%99. 30%100. 00%持平合计60%-二、关

21、键管理主题三、重要事项说明 本月限电率也于区域均值序号指标权重本月工作开展情况年度完成情况年度进度评价1电越运营体系建设40%1、针对卓越达营指标管理及成熟度管理进行梳理,确 立6项SDA改善项目ifi行卓越运营指标提升并对风电 场上半年管理成熟度资料的完整性进行了检查、完善； 2、风电场负责承办的大区第三期精益管理黄带培训， 取汨了很好的培训效果，夯实了精靛人才培养基地： 3、本月对卓越运营绩效合同内容进行了梳理.制定了 详细的卓越运营管理完成情况系统芍核标准，为下 步工作开展奠定了基础.1、依据17年卓越运营杳评结果制定详细的改善提升措施,已完成10项：2、制定改善项目清单并进行改善项目推

22、进；3、依据年度培训计划进行培训进度正常:4、月度资料报送正常。超前2NOSA体系建设10%1、6月份N0SA体系建设施理完成了风电场日常工作 危险源分析，共梳理统计出152项高危工作任务。2、6月份N0SA体系建设与风电场卓越运营日常工作 相结合，各元素货货人全面开展日常工作，目前满足7 月份Y0SA首次内审要求.3,风电场每天晚班会后进行NOSA体系集中交流学习， 对各元素负贡人开展元素辅导及进度跟进，对推进过 程中遇到的疑惑给予指导。1、完成风电场2020年度风险评估报告：2、完成2020年度职业病危害因素检测：3、完成XOSA 75元素对应制度编制；4、完成2个月区域代表例行巡视：5、

23、完成了 NOSA管理体系、区域代表、内审员培 VII:6、完成风电场高危工作清单的梳理工作，并制定了 JSA 及 SWP：7、75元索负货人及5个区域代表按照元素分配 及月度工作计划，全面开展XOSA日常工作：8、参加镇江项目内审交流一次;9、各专业负责人及元素负贡人全面开展现场与NOSA不符项的整改工作：超的合计60%主要原因为：受盘水断面影响.地区南部山区及H.用电力送宁东直流外送不允许超160万电网现正按照n-l校核方式进行安稳现造:受主变容量的限制，对恻330kV启明变2台主变容量为48万k1. 110kV例己直接或转接接入新能源总量为82万k%解决措施：由明变将新增一台36万kW主变

24、（扩建施工中），建成后将缓解限电问题：继续跟踪电网的改造进度，同时下半年增加了电量苜销工作，以战少限电员.第三章主要指标分析及下月预测一、风电主要指标完成情况及下月预测区域公司单位月算 本月成 本完月度 同比预算完成率或偏差年度预算累成 年完年累 同比预算完成 率或偏差下月 预测平均风速米/秒5.45.15-0. 21%-0.256.06.090. 16%102%5.20发电，亿千瓦时0.550. 53-1.85%-0. 026.413. 7250.00%0.60售电量亿千瓦时0. 530. 50-2. 63%-0. 036. 193.51150.71%115%0.58平均利用小时小时1831

25、774. 19%-7.002137123949. 64%58%200限电率%5%2. 77%-2. 23%5%7. 04%6. 92%141%5. 00%风机可利用率次99%98. 95%-0.53%-0. 05%99%99. 24%-0.36%100%99. 00%风机平均检修间隔 时间小时657597-39.70%-60657564-55.91%85. 84%657电气故磔次数次00-10(2214-64%0人均风机台数台/人47.89-3. 8947. 89-197%6. 82第四章生产管理指标分析一、技术羟济指标分析1、利用小时业态单位本月兀成月度环比月度同比与月度预算比年累同比年度B

26、i算上月完成环比上升上年同期同比上升月度预算上升值年累上升值年度覆算完成率先区域177269-92181-4183-7565674213757.98%利用小时偏差分析：1）区域公司6月份利用小时完成177h.环比卜降34.20九同比卜降2.21%.较月度很卯卜降2. 19%,年米同比上升119. 29%,完成年度预算的57. 98%2） 6月份区域公司风电利用小时环比下降34. 20%,主要原因为： 风速环比下降1.47m/s,发电量环比下降2754万kfh.影响利用小时91. 8h；6月份区域公司月电影响利用小时5.03h：因电气原因影响利用小时1.5h：因风机原因影响利用小时0.33h：解

27、决措的：启明变将新增一台36万kW主变（扩建施工中）.建成后将缓解限电问题：继续跟踪电网的改造进度.同时下半年增加了电瞅营销工作，以减少限电fit.2、风电技术经济指标1）平均风速：6月份区域公司平均风速5. 15*/s,同比下降0.21m/s,环比下降I.48m/s；指标区域本月完成月度同比月度环比月度演第月度预算 完成情况年累完成年JR同比年累颈算年度预算完成情况上月去年同月去年年累平均风速 m/s区域5.15-0.21-1.485. 3696.08%6. 090.166.0101.50%6.635. 365.93限电率 %区域2. 77%2. 77%-1.7%0%0%7. 01%6. 9

28、2%12. 00%170%4.42%0.00%0. 12%发电效能 %区域94. 07%-3. 12%1.成97%97%90.91%13.21%86. 00学106%93. 11%97.19%77. 70%2）限电率：本月限电率2. 77%,同比上升2. 77%,环比下降L 7%,年累完成7. 01%,同比上升6. 92%3）发电效能：本月发电效能为94. 07%,同比下降3. 12%,环比上升居.年累完成97%因限电原因损失电量151万瓦时，影响发电效能下降2. 6贫：因电气原因损失电量45万千死时，影响发电效能下降0. 79%：因风机原因损失电量10万千瓦时，影响发电效能下降0. 1/；剔

29、除限电损失电址因素，发电效能为97. 72%二、可靠性指标分析 区域公司指标分析:指标单位本月完成月度环比月度同比年累完成年累同比年度预算年度预算完 成情况上月去年同月去年年累风机可利用率 %98.95%0.14%-0.52%99.24%-0.31%99%100.25%98.81%99.48%99.56%风机平均非停 次数 （次/台）0.06-66.67%-60.87%0.84187. 5%2.0042.17%0.180.150.29单位容量 电气故障次数 （次/万千瓦）0.00一0.47一0.7363.64%0.130.000.00平均单次故障 处理时间 （小时/次）16.0031.51%1

30、67%11.32112. 4%1294.33%12.175.995.331)风机可利用率：6月份,区域公司风机可利用率为98.95%,同比下降0.52%,环比上升0.14%本月风机不可用时间1130h,其中风机故障U5h,影响可利用率0.13%：风机定检433h,影响风机可利用率0.40%：风机巡检129h,影响风机可利用率0. 12%；风机校测284h,影响M机可利用率0. 26%：风机技改611，影响风机可利用率0.06%风机消缺78h,影响风机可利用率0.07%风机平均非停次数：6月份，区域公司风机平均非停次数为0.06次/台，环比下降66. 67%,同比下降60. 78% 6月份区域

31、组故障移机7台次（变架系统3次、偏航系统2次、液压系统1次、发电机转速与风轮转速不匹配1次），运达机组故附 逆变器故障1次）。3）单位容鬓电气故障次数：6月份,区域公司未发生二类障码及以上电气故障，风电场从2月开始,加大了电气设备的巡检力度，并加快治理进度，将在7至10月进 行集中治理检修.4）平均单次故障处理时间：6月份，区域公司风机平均单次故障处理时间为161】，同比上升167%,环比上升31. 51%。本月风机平均单次故障处理时间长的主要原因为NZ19风机故障更换联轴器.铮机86h：主要原因：联轴器属二级库管理备件，调拨时间较长。改善拈施：风电场和风机厂家已组织人员利用季度巡检加强对联轴

32、器的检查，并建立台账：风电场要求厂家加避风机发电机对中等技术监督管理；风电场要求厂家及时补充使用后符件储存的数鼓同时每月定期盘点M机备件储存是否满足现场生产需求。三、对标分析1）损失电量对标分析单位弃风损失率风机原因损失率电气原因损失率不可抗原因损失率其他原因损失率总损失率2.77%0.侬0.81%0. OOE0. 00%3. 73%指标弃风原因损失电量 （万 kWh）风机原因损失电量 万klh）电气原因损失电量 （万 kWh）不可抗原因损失电量 （万klh）其他原因损失电量 （万 kWh）合计 （万klh1519. 9744. 760.000.00205. 73 区域公司6月份总损失电量率为

33、3. 73%,环比卜降44. 58%,其中弃风原因损失电电率为2. 77%： 蚱决措施：启明变将新增台36万kW主变（扩建施工中），建成后将缓解限电问题：维续艰踪电网的改造进度.同时下半年增加了电量营销工作,以域少限电地，损失电比分析：损失电量:对标分析250省份项目损失电量 （万千瓦时）类型损失电量说明玉湖风电场205. 73限电损失6月份，限电原因损失电&U51 TJkQh,环比下降221.6万klh：风机损失6月份，风机原因损失电量9.97万klh,其中故防损失电量2. 26万kWh,本月风机故障9次，巡检损 失电量0. 51万kWh.检测损失电量1. 25万kWh.定检损失电fit 3. 50万kWh,消缺损失电量1. 68万klh. 技改损失电fit 0. 77万kWh：