仓库管理规定仓库检查考核办法物料计划编制方法.docx

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1、仓库管理规定（-）总那么第一条仓库是企业物资供应体系的一个重要组成局部，是企业各种 物资周转储藏的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主 要任务是：保管好库存物资，做到数量精确，质量完好，确保平安， 收发快速，面对生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。第二条依据企业生产需要和库房设备条件统筹规划，合理布局；仓 储部门要加强内部人员的岗位职责的履行，进行科学分工，形成物资 分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用ERP信息 管理术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。（二）物资验收入库第三条物资入库，保管员严格依据物资选购方案所规定的数量和时 间进行收料，超方案的或者提前来

2、料的不与收料，收料时要亲自同交 货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否全都，按物资交接 单的要求签字，应当生疏到签收是经济责任的转移。同时应填写仓 库物资状态标识单。第四条 物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更 不准投入用法。第五条仓库会计依据来货清单打印正常进货单一式三份，交与 检查员，检查员检验后，将检验状态填写在正常进货单中，一份 留存，二份交保管员，保管员依据正常进货单的检验状态（合格、 不合格、选择），分别办理物资入库、退货、选择，合格的进入货位, 按标识类别提高数量，并将正常进货单一份交与仓库会计办理审 核入账，一份留存，不合格的、选择的留在待验区，第六条 对

3、检验不合格的、需要选择的物资，保管员应准时通知选 购部门业务员，业务员在接到通知后应马上对不合格的办理退货，需 选择的应准时与配套单位联系，并洽谈好选择费用事宜，以便尽快安 排人员进行选择，经检验员检验合格后按程序入库。第七条 保管员对不合格品，应隔离堆放，严禁投产用法。如工作马 虎，混入生产，保管员应负失职的责任。（三）物资的储存保管第八条物资的储存保管，依据公司对仓库区域的划分，各保管员原 那么上应以物资的属性、特点和用途存放物资，但必需以“过目见数， 检点便利，成行成列，文明整齐”的原那么进行物资的管理。同时每种 物资必需设有“标识二第九条仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备备件、

4、容器 和工具夹具等负有经济责任和法律责任。因此必需做到人各有责，物 各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏 等，保管员不得实行“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。第十条 保管物资要依据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处 理，加强保管措施，做好“五无”一一无霉烂变质、无损坏和丧失、 无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”一一防潮、防压、防腐、 防火、防盗，勿使公司财产发生保管责任的损失。第十一条生产或临时生产需要及销售部门销售的零部件因停电等其 他缘由无法从ERP上猎取信息的，需经本部门领导同意及公司领导批 准，保管员方可借出，条件允许时准时录入ERP系统。严谨保管

5、员白 条顶库，一旦觉察，每次扣部门管理工作份3份。第十二条仓库要严格平安制度，禁止非本库工作人员擅自入库，其 他人员需进仓库应由本部门领导批准。仓库严禁烟火，明火作业需经 综合部批准。保管员要懂得用法消防器材和必要的防火学问。（四）物资发放第十三条保管员依据生产工单配送表发料，发放应按“推陈储新， 先进先出”、坚持“一盘底，二核对，三发料，四减数”的原那么。对 贪图便利，违反发料原那么造成物资配送错误，延误生产等按公司有关 规定对部门进行考核。同时本部门应对发生过失的责任人进行内部考 核。第十四条 对于销售的零部件，保管员要审查赊销单或者借入单，无 财务部发货专用章的赊销单或者借入单保管员一律

6、不准发货，特 出状况下须经公司领导批准、本部门经理签字后，发可发放，对发货 单上的名称、规格、数量等不符的，应马上通知开票人更正后发货。 第十五条 配送人员配送到装配车间的物资，必需车间办理交接手续, 当面点交清晰，防止过失出门。第十六条全部发料凭证，保管员应妥当保管，不行丧失，需销毁时 由财务部依据财务档案保管规定通知仓储部并现场监督办理（五）零部件退货的处置第十六条零部件配送到生产车间后，因质量缘由造成无法装配的零部件经检查员判定后出具废品单，车间依据废品单开具工单 退料单到仓库进行挑换，保管员依据车间的退料单及实物进 行挑换，同时进行“补料”，退回的废品应做好标识存放废品区第十七条 车间

7、在装配过程中，因装配缘由造成的废品，不再办理退 料，由车间领料，同时纳入费用考核，其废品件按制造部指定的区域 存放。第十八条仓库中的废品件，每月20日仓库制作明细表，传于选购部, 按退货程序办理。因各种缘由无法退回配套单位的废品件，由仓储部 定期组织有关部门进行评审，经公司领导批准后，公司进行处置。六、检查考核与方案编制第十九条 仓储部门为本规定实施过程中的第一责任部门，应依据本 规定制定具体的考核细那么，并报综合管理部备案，同时财务部为物资 的监管部门。第二十条仓库应时时对库存物资进行盘点，觉察升溢、损缺，应准 时查明缘由，仓储部要实行物资盘盈、盘亏报告手续，填制“物料盘 盈、盘亏报告表“，

8、经财务部核查后，报经公司领导批准，据以列账。 第二十一条财务部要每月进行一次物资抽查，抽查面按库别不低于 30%,同时，每6个月组织进行一次全面盘点，对觉察的问题准时制 定措施予以订正。第二十二条为强化管理者的责任，因管理不善造成仓库物资短缺、损坏等，按部门经理担当40%,挺直责任人担当40%的原那么执行。第二十三条为削减资金占用、加快资金周转，仓储部应主动协作制 造部方案员做好选购方案编制工作，制造部方案员应严格依据公司库 存物资ABC分类法所规定的要求编制选购方案。（附库存物资ABC分 类法）第二十四条 本规定由综合管理部负责说明。第二十五条本规定自二0 一 0年七月一日执行。附：库存物资

9、ABC分类管理方法为了加强物资管理，保证库存账务全都，削减库存资金占用， 特对外协配套库物资实行ABC分类管理。实行库存物资ABC分类管理的根本目的是把物资按品种和占用 资金大小分类，再按各类物资的重要程度不同分别掌握，抓住重点和 主要冲突，进行重点掌握。、库存ABC分类标准:类别分类标准重要程度库存品种比重A物资单价二10元重要30%B10元物资单价1元次之40%C物资单价二1元再次之30%、分类管理要求:类别方案管理要求帐卡物全都率进货批次管理要求A严格按方案进货100%小批量、多批次B严格按方案进货98%中性C允许按最包裹装单位进货95%大批量、小批次1、A类物资是价值较大的物资，在库存

10、管理、进货管理方面要求如 下：(1)帐卡物全都率要求100%。(2)对此类物资要重点、严格掌握，其生产作业、选购订货方 案，要尽量缩短供应间隔时间，选择最优的生产、订货批量，在库存 掌握中，实行重点措施加强掌握。(3)严格按方案进货。2、B类物资是价值中型的物资，在库存管理、进货管理要求如下：(1)帐卡物全都率要求98%以上，单项全都率要求98%以上。(2)对此类物资也应引起重视，适当掌握，在制订方案和执行 过程中，其生产和订货数量可适当照看到生产车间、供应企业确定合 理的生产批量以及选择合理的运输方式。(3)严格按方案进货。3、C类物资是价值较小的物资，在库存管理、进货管理要求如下：(1)帐卡物全都率要求95%以上，单项全都率要求95%以上。(2)对此类物资进行一般掌握，由于品种繁多，资金占用又小, 其生产作业、选购订货次数不必过于频繁，可依据年生产量状况制定 平安储藏量。(3)允许依据最包裹装单位进货。三、管理维护。库存ABC分类信息在ERP系统存货管理子系统的“品号信息”中, 对于新增的品号库存ABC分类，由财务部负责维护。 综合管理部 刘守平 张士志