危险源辨识风险评价和风险控制策划程序.doc

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1、危险源辨识风险评价和风险控制策划程序 0 目的辨识危险源,进行风险评价,为职业健康安全目标的制定和危险源的控制提供依据。1 适用范围适用于集团公司对危险源的辨识、评价和风险控制。2 术语和定义2.1 四新技术：指新工艺、新技术、新材料、新设备。2.2 危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2.3 重大危险源：符合以下两条定义中任一条即为重大危险源。a、重大危险源辨识（GB18218-2000）中定义为：长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。b、具有伤亡人数众多、经济损失严重、社会影响大、发生可能性大的

2、特征，需对危险源逐一评价而确定。3 职责3.1 总经理：批准职业健康安全管理目标、指标。3.2 管理者代表3.2.1 批准集团公司重大危险源清单； 3.2.2 批准集团公司职业健康安全管理方案。3.3 安质处3.3.1 负责拟制本程序并督导其实施；3.3.2 负责指导项目部/事务处进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划；3.3.3 负责职业健康安全综合管理；3.3.4 拟制集团公司职业健康安全管理方案，并将评价结果提交管理评审。3.4 工程部：负责施工场所施工和材料装卸、贮运、管理过程中的危险源风险控制和专业管理。3.5 设备部：负责机械设备使用、维护、管理过程中的危险源风险控制和专业管理。3

3、.6 相关部门：3.6.1 人事部负责配备培训合格的作业人员。3.6.2 财务部负责安全资金的投入管理。3.7 事务处: 3.7.1 负责公司本部范围内的危险源辩识、评价；3.7.2 制定并实施公司本部职业健康安全管理方案；3.7.3 上报职业健康安全管理方案及评审情况。3.8 项目部：3.8.1 负责项目部危险源辨识、评价；3.8.2 针对重大危险源制定并实施防范措施/控制计划；3.8.3 制定并实施项目部职业健康安全管理方案；3.8.4 上报职业健康安全管理方案及评审情况。3.9 片区指挥部：3.9.1 收集、汇总本片区所辖项目的重大危险源及控制措施；3.9.2 掌握各项目对重大危险源的管

4、控情况，对存在问题提出改进要求。4 工作程序4.1 危险源辨识的范围4.1.1 常规活动：正常的工作、作业活动。4.1.2 非常规活动：如临时性的施工作业、机械检修和维护、抢险救灾等活动。4.1.3 所有进入工作场所的人员的活动：包括业主、设计人员、监理、分包方和访问者。4.1.4 工作场所的所有设施：包括租赁设施。4.2 危险源辨识的时机4.2.1 新项目开工前（包括分部、分项工程）。4.2.2 “四新技术”使用前。4.2.3 职业健康安全法律法规与其它要求发生重大变化时。4.2.4 项目部“施组”有重大变化时；4.2.5 相关方（如地方政府、业主、监理，集团公司相关部门以及员工代表等）有要

5、求时。4.3 危险源辨识、评价和风险控制4.3.1 安质处：a）收集、汇总项目部/事务处上报的危险源及重大危险源，经审核有遗漏或评价不准确时，告知项目部/事务处进行补充完善。b）新增加的危险源及时编入“集团公司危险源类型清单”；c）对重大危险源进行分析、汇总，形成集团公司“重大危险源清单”，报管理者代表批准；d）分发“集团公司危险源类型清单”和集团公司“重大危险源清单”给事务处/项目部和相关部门。4.3.2 项目部/事务处：a）由项目经理/事务处长组织安全、工程、设备、工区、工班等有关人员成立“危险源的辨识、评价和风险控制策划”小组；b）依据项目设计文件、实施性施工组织计划以及现场具体情况等，

6、按照危险源辨识、风险评价办法，参照“集团公司危险源类型清单”辨识、评价项目危险源，并填入“危险源辨识评价表”；c）对已辨识评价出的危险源进行调查，判断是否有控制措施，并形成“危险源清单”。如果没有控制措施，应及时补充建立；d）当新发现并辨识出新的危险源时，及时评价，并补充填写到“危险源辨识评价表”和“危险源清单”；e）将评价确定的重大危险源填入“重大危险源清单”，并形成“重大危险源情况表”；f）“危险源辨识评价表”和“重大危险源情况表”及时报安质处和分发给工区/部门，将重大危险源及控制措施上报片区指挥部；g）每年11月份进行危险源重新辨识，并将产生的“危险源辨识评价表”和“重大危险源情况表”及

7、时报安质处和分发给工区/部门。3.9 片区指挥部收集、汇总本片区所辖项目的重大危险源及控制措施，掌握各项目对重大危险源的管控情况，对存在问题提出改进要求，并将相关情况与机关相关部门及时沟通。4.4 制定、实施职业健康安全管理方案4.4.1 职业健康安全管理方案内容包括：职业健康安全管理目标、指标，实现目标、指标的各部门、各层次职责要求，实现目标的管理方案、措施，以及重大危险源防范措施/控制计划等。4.4.2 项目部/事务处：a）制定“职业健康安全管理方案”，由项目经理/事务处处长批准后发布实施，并报安质处；b）项目部对重大危险源防范措施/控制计划的实施情况开展日常、动态管理，并形成“重大危险源

8、监控记录”，每周不少于一次；c）对职业健康安全管理方案实施情况进行评审：跨年度（3个月以上）施工的工程项目，每年11月底前进行；项目主体工程完工后的一个月以内进行；事务处每年11月底对当年实施情况进行评审。4.4.3 安质处：a）制定集团公司“职业健康安全管理方案”，经管理者代表批准后发布实施。将“职业健康安全管理方案”发送到工程部、设备部、人事部、事务处和各项目部；b）指导项目部/事务处制定除施工和材料装卸、贮运，设备使用、维护、管理过程以外危险源的重大危险源防范措施/控制计划；对集团公司本部控制的重大危险源进行动态监控。4.4.4 工程部指导检查项目部制定施工场所施工和材料装卸、贮运、管理

9、过程中的重大危险源防范措施/控制计划；4.4.5 设备部指导检查项目部制定机械设备使用、维护、管理过程中的重大危险源防范措施/控制计划。4.4.6 人事部负责实施职业健康安全管理方案所需的作业人员配备齐全并培训合格。其中，特种作业人员经培训合格且持有应的合法证件。4.4.7 财务部负责实施职业健康安全管理方案所需投入资金的保证。4.5 项目部/事务处应将作业岗位所存在的危险源，以及相应的防范措施和应急预案如实告知作业人员。 4.6 每年12月，安质处评审集团公司“职业安全健康管理方案”的实施效果，并将相关资料提交管理评审。5 相关/支持性文件 危险源辨识、风险评价办法6 相关记录6.1 集团公

10、司危险源类型清单 (二级)6.2 危险源辨识评价表（二级） 6.3 危险源清单（二级）6.4 重大危险源清单(二级)6.5 重大危险源情况表（二级）6.6 重大危险源监控记录（二级）6.7 职业安全健康管理方案 (二级)7 附表/附录7.1 集团公司危险源类型清单（S/CX/AZ02-1）7.2 危险源清单（S/CX/AZ02-2）7.3 重大危险源清单（S/CX/AZ02-3）7.4 重大危险源情况表（S/CX/AZ02-4）7.5 重大危险源监控记录（S/CX/AZ02-5）集团公司危险源类型清单 时间： 序号工序作业工作名称危险源名称备注统计： 审核： S/CX/AZ02-2危险源清单单

11、位(部门) 时间 序号作业点/工序/部位危险源名称是否重大危险源是否有控制措施评价人： S/CX/AZ02-3重大危险源清单单位(部门) 时间 序号作业点/工序/部位重大危险源名称备 注统计： 审核： 批准： S/CX/AZ02-4重大危险源情况表单位(部门) 时间 重大危险源名称控制时机重大危险源描述临界条件或诱发因素可能导致的事故类型和后果风险评价方法专家打分评价法 作业条件危险性评价法（LEC法）序号风险评价项目风险评价结果得分总分 填表： 审核： 批准：S/CX/AZ02-5重大危险源监控记录 单位(部门) 时间： 重大危险源名称作业点/工序/部位控制时机序号防范措施落实情况责任部门/

12、责任人是否受控备注监控小结：（实施效果、存在问题及改进措施）记录 （五）应急演练对事故的应急演练要事先进行策划，按照应急预案的内容进行培训和告知。规定应急演练的内容和注意事项。可按桌面演练、分步骤演练、上报演练、专项演练和整体演练等分别进行。项目的重大危险源对应的事故应组织进行整体演练。(六)安全防护安全防护是指为实现安全生产和人员作业安全，必须提供或配备的安全用品、用具和措施。如安全带、安全网、安全帽、防护服、护目镜等用品和安全护栏、操作平台、吊篮、等设施。（七）安全防护设施及用品高处作业、电焊作业、有害气体等作业环境应配备必要的安全防护用品，作业平台、坑洞临边的防护以及危险作业环境的防护措

13、施是现场保障作业人员安全、作业环境安全的主要防护手段。在关键部位、重点环节、危险区域这些措施和装备必须配备到位，作业平台、临时脚手架等防护设施要有工程部门的检算和设计，搭设完成通过验收后方可投入使用。（八）安全警示标识、标牌在危险区域、通道路口设置安全警示标识、标牌，对相关作业人员起到提醒、警示作用。醒目应根据工地具体情况在施工现场设置各类安全警示标志，包括禁止类（红色）、警告类（黄色）、指令类（蓝色）、提示类（绿色）等安全标牌、设施。标识、标牌应按照企业文化的要统一制作、简洁美观、悬挂醒目，可配以温馨提示等内容进行完善和补充。（九）标准工地创建安全文明标准工地建设旨在提高项目安全管理水平，提升项目安全管理品质，推行企业安全文化，提高作业人员安全标准化作业水平。工区应按照中铁隧道集团安全文明标准（样板）创建标准执行，分部在全工序开展后可向所在子分公司申报安全文明标准工地，通过评审后由各子分公司向集团申报安全文明样板工地，A类项目部工区由A类项目部统一向集团公司申报。集团公司每上下半年各验收评审一次，结果向全集团公布。同时，各工区应积极参与创建所在省、市的安全文明标准工地。申报工作由分部负责，工区只需要提供资料。