质量环境和食品安全管理手册.docx

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1、质量环境和食品安全管理体系手册CC吃食联盟有限公司 编 制：尉 宽 受控状态：受控审 核：王广武 使用部门：批 准：袁 苏 编 号： 编 制：尉 宽 受控状态：受控审 核：王广武 使用部门：批 准：袁 苏 编 号：编制日期： 生效日期：文件更改一览表序号修改章节/页码版本/修改状态修改人/日期批准人/日期目 录0.1发布令10.2任命书20.3公司简介30.4方针和目标40.5公司管理体系组织结构图51. 手册的范围和管理61.1主要内容61.2适用范围61.3手册的管理62. 引用标准与文件73 术语和定义74 公司所处的环境84.1理解公司及其环境84.2理解相关方的需求和期望84.3确定

2、管理体系的范围84.4管理体系及其过程95 领导作用105.1领导作用和承诺105.2质量环境和食品安全方针105.3组织的岗位、职责和权限116 策划156.1应对风险和机遇的措施156.2质量环境和食品安全目标及其实现的策划156.3变更的策划167 支持177.1资源177.2能力197.3意识197.4沟通207.5成文信息218 运行238.1运行的策划和控制238.2产品和服务的要求238.3产品和服务的设计和开发248.4外部提供的过程、产品和服务的控制268.5生产和服务提供288.6产品和服务的放行298.7前提方案PRPs308.8追溯体系318.9应急准备和响应318.1

3、0危害控制328.11实时更新PRPs和危害控制计划的信息388.12监控和测量的控制388.13PRP和危害控制计划的验证398.14产品和过程不符合的控制399 绩效评价449.1 监视、测量、分析和评价449.2 内部审核459.3 管理评审4510 改进4710.1 总则4710.2 不合格和纠正措施4710.3 持续改进4810.4 实时更新管理体系48附件：职能分配表49III0.1发布令手册是本公司质量环境和食品安全管理工作的基本法规，是全体员工必须遵守的法规性文件，是公司建立实施并保持管理体系的纲领和准则。为了贯彻和实施管理体系特任命 同志为本公司食品安全小组组长，履行本手册规

4、定的相关职责，并责成公司品质部对手册实施管理。本手册经总经理批准后，于发布实施。 总经理： 0.2任命书兹任命 同志为我公司食品安全小组组长，其职责是：1. 确保按要求建立、实施、保持和更新管理体系；2. 向总经理汇报管理体系的有效性和适宜性，进行评审作为体系改进的基础；3. 为食品安全小组成员安排相关的培训和教育；4. 就管理体系的有关事宜进行外部联络。5. 适当参与环境因素的识别、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；6. 参与食品安全/HACCP方针和目标的制定和评审；望公司有关人员服从协调与领导，履行管理职能，以确保体系的有效运行。总经理： 0.3公司简介厂名： 厂址：电话：传真

5、：0.4方针和目标0.2.1 质量环境和食品安全方针：自拟0.2.2 质量环境和食品安全目标：总体目标：自拟部门目标分解自行按部门分解0.5公司管理体系组织结构图1. 手册的范围和管理1.1主要内容本手册依据GB/T19001-2016质量管理体系 要求、GB/T 24001-2016环境管理体系 要求及使用指南、ISO22000-2018食品安全管理体系 - 食品链中各类组织的要求和GB/T 27301-2008食品安全管理体系 肉及肉制品生产企业要求、GB 12694-2016食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范，结合公司的实际情况编制，阐述了公司的质量环境和食品安全方针、目标，具体描述

6、了各职能部门及有关人员职责和管理体系的要求以及管理体系要求的程序文件的引用，包括管理体系的过程顺序和相互作用的表述以及管理标准等是公司管理体系的纲领性文件。1.2适用范围本手册适用于：肉鸭屠宰、分割。 本手册适用于公司各部门的质量环境和食品安全管理，在顾客有要求时，向顾客展示本手册，以证明本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，同时增强顾客满意度。1.3手册的管理手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的相关事宜，由公司品质部负责。非受控手册的发放，要经食品安全小组组长批准。手册持有者调离岗位时，应将手册交回公司品质部，并办理核收登记手续。手册持有者应妥善保管，不

7、准随意涂改、损坏，丢失后要及时办理补发手续。手册在使用期间，如有修改建议，部门负责人收集汇总后，反馈到公司品质部进行评审，必要时应对手册进行修改具体文件控制程序的有关规定。2. 引用标准与文件下列引用文件对应用本准则是不可缺少的。对于标明日期的引用文件，仅采用引用的版本；对于未标明日期的文件，采用所引用文件的最新版本（包括任何修正）。GB/T19001-2016质量管理体系 要求GB/T 24001-2016环境管理体系 要求及使用指南ISO22000-2018食品安全管理体系- 食品链中各类组织的要求GB/T 27301-2008食品安全管理体系 肉及肉制品生产企业要求GB 12694-20

8、16食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范3 术语和定义GB/T19001-2016质量管理体系 基础和术语中的术语和定义；ISO22000-2018食品安全管理体系 - 食品链中各类组织的要求中的术语和定义；GB/T 24001-2016环境管理体系 要求及使用指南中的术语和定义。4 公司所处的环境4.1理解公司及其环境公司应依据内外环境变化，由食品安全小组负责，综合部组织相关部门对公司的质量环境和食品安全管理体系有关的内外部环境进行分析。公司确定影响组织发展的内外部影响因素，外部环境要考虑来自于国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济等环境因素，内部环境要考

9、虑与组织的价值观、文化、知识和绩效有关的因素。由相关部门负责对这些内部和外部因素的相关信息进行收集、监视和评审，对于收集的相关信息及时上报综合部汇总并上报高层。由高层领导利用有效的分析工具，针对这些内外部因素进行分析，确定其对实现公司宗旨、战略方向、管理体系预期结果的能力影响及所带来的风险，并由责任部门依据影响程度，制定相关措施，并跟踪措施的有效性。4.2理解相关方的需求和期望由食品安全小组组织各部门识别并确定，与管理体系的相关方(如顾客、供方、政府、主管部门、投资者、员工、竞争对手、研发机构等)，明确责任部门定期对相关方的需求和期望进行监视和评审。对识别出的管理体系的相关方的需求和期望，由高

10、层组织相关部门进行分析，确定这些需求和期望对组织的管理体系的影响程度，制定相关措施，并跟踪措施的有效性。4.3确定管理体系的范围总经理应确保在考虑内部和外部因素，有关相关方的要求，公司的产品和服务的基础上，确定管理体系的边界和适用性，以确定其范围。本公司确定的、正式发布并保持的管理体系范围为：肉鸭屠宰、分割、冷藏、销售。公司已按GB/T19001-2016质量管理体系 要求、GB/T 24001-2016环境管理体系 要求及使用指南、ISO22000-2018食品安全管理体系 - 食品链中各类组织的要求和GB/T 27301-2008食品安全管理体系 肉及肉制品生产企业要求、GB 12694-

11、2016食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范标准要求建立并保持管理体系。4.4管理体系及其过程1) 公司按GB/T19001-2016质量管理体系 要求、GB/T 24001-2016环境管理体系 要求及使用指南、ISO22000-2018食品安全管理体系 - 食品链中各类组织的要求和GB/T 27301-2008食品安全管理体系 肉及肉制品生产企业要求、GB 12694-2016食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范标准建立管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进；确定管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用。2) 组织应确定管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应：a.

12、确定这些过程所需的输入和期望的输出；b. 确定这些过程的顺序和相互作用；c. 确定所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和控制有效；d. 配置必要的可用的资源和获得必要的信息，支持过程的运行和监视；e. 分配这些过程的职责和权限；f. 应对公司战略分析过程所确定的风险和机遇；g. 评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果，包括改进环境表现（行为）；h. 改进过程和管理体系。3) 在必要的范围和程度上，公司应： a）保持成文信息以支持过程运行； b）保留确信其过程按策划进行的成文信息。4) 本公司识别生产经营中产品运输为外包过程。5) 本公司识别

13、需确认的过程为：宰前检验、预冷、宰后检验5 领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1 总则总经理应者应通过以下方面证实其对管理体系的领导作用和承诺：a) 对管理体系的有效性承担责任；b) 确保制定质量环境和食品安全方针和目标，并与组织环境相适应，与战略方向相一致；c) 确保管理体系要求融入公司的业务过程；d) 促进使用过程方法和基于风险的思维；e) 确保管理体系所需的资源是可用的；f) 沟通有效和符合管理体系要求的重要性；g) 确保管理体系实现其预期结果；h) 促进、指导和支持人员为管理体系的有效性做出贡献；i) 推动改进；j) 支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。5.1.2 以顾客为

14、关注焦点 总经理应通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a） 确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b） 确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c） 始终致力于增强顾客满意。顾客的需求和期望，会随时间而变化，当组织识别并转化顾客的需求和期望为要求时，已建立的管理体系也要随之进行调整或更改，执行管理评审和文件控制程序的规定。5.2质量环境和食品安全方针5.2.1 制定质量环境和食品安全方针总经理组织制定、实施和保持公司的质量环境和食品安全方针，方针应：a)依照质量环境和食品安全方针建立目标、指标，并为评审质量环境和食品安全目标、

15、提供框架；b)适应公司宗旨和环境并支持其战略方向；c)质量环境和食品安全方针与公司活动、产品或服务的性质、规模、环境影响、主要风险相适应，包括对满足顾客和相关方适用要求、遵守有关法律法规、公司应遵守的其他要求及持续改进的承诺。5.2.2 沟通质量环境和食品安全方针质量环境和食品安全方针作为成文信息，对公司内、外部公开，确保方针传达到所有为公司或代表公司工作的人员，通过宣传、培训使员工理解质量环境和食品安全方针并有效执行；适宜时，质量环境和食品安全方针可以通过网站、宣传册等方式为相关方所获取。本公司质量环境和食品安全方针发布于“0.4 方针与目标”章节。5.3组织的岗位、职责和权限总经理应确保组

16、织内相关岗位的职责、权限得到分配、沟通和理解。总经理应分配职责和权限，以：a） 确保管理体系符合本标准的要求；b） 确保各过程获得其预期输出；c） 报告管理体系的绩效及其改进机会，特别是向总经理报告；d） 确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；e） 确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。各岗位部门职责如下：5.3.1总经理1) 营造并保持满足顾客要求的重要性的意识，并确保理解和满足顾客要求；2) 结合公司的企业文化和总方针，策划并批准实施质量环境和食品安全方针和目标，并确保方针、目标与公司及其顾客的要求相应；3) 提供制定和评审质量环境和食品安全目标的思路；4) 确保全体职工理解、贯彻和实

17、施质量环境和食品安全方针与目标；5) 评审质量环境和食品安全方针与目标的适宜性和有效性。6) 负责管理体系建立策划与改进；7) 确定公司的管理体系和组织机构（见0.5章）并决定各部门负责人的职责及任免；8) 主持管理评审、监督各部门质量职责的执行情况；9) 负责提供充分的资源以满足管理体系的有效运行；10) 对公司产品和服务质量负全责。5.3.2生产部门1) 组织贯彻国家法律法规，协助总经理制定本公司的质量环境和食品安全方针、目标和规划；2) 负责处理重大质量事故和重大的质量问题，组织领导内部质量审核和质量奖惩工作；3) 协助总经理组织实施管理评审，对有关管理体系、质量环境和食品安全方针、目标

18、实施或改进措施的贯彻；4) 负责对产品质量分析；5) 负责公司对不合格品控制并采取纠正措施；6) 负责工艺技术要求的贯彻及操作规程的正确实施，严格执行生产卫生工艺规程，不省略工艺环节，保证产品外观整洁，内无异物，卫生达标；7) 负责下达生产的通知。8) 负责对生产过程实施控制，对生产安排不当和严重不均衡而造成的质量问题负责；建立健全生产岗位安全质量责任制，明确责任，各负其责。对工作尽职尽责，组织调度生产，及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题，圆满按时完成生产任务。9) 负责纠正措施及持续改进的实施；5.3.3采购部门1) 负责对供方的选择、评价和监督，编制合格供应商名录；掌握市场信息，保

19、证合理库存；2) 负责采购单的编制并报总经理批准；3) 负责采购合同或采购订单的评审及签订；4) 负责对生产所需的物资进行采购；5) 索取并验证供方提供的书面证明材料（营业执照、生产许可证、质检报告及相关证明等）。5.3.4质检部门(1) 负责公司过程的监视和测量的实施，贯彻质量第一的原则；主持化验室日常管理工作，化验人员及化验设备的具体管理，检验数据，原始记录及化验报告的审核工作以及管理体系所需要的改进。(2) 负责监督加工厂对生产工艺的执行，解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进；制定各关键工序操作规程或作业指导书；(3) 负责组织不合格品评审；负责检验计划的审批，组织不合格产品的评审处

20、置；做好对产品质量检验工作的管理，对出厂产品质量负责；负责与产品有关的纠正和预防措施的组织协调和验证；(4) 负责对采购物资中的不合格品进行处置；(5) 负责纠正措施的验证和持续改进的实施；(6) 负责监视、测量设备的管理，定期校准，内部校准和外部校准；(7) 负责组织实施物资（原辅料）的验收和标识工作，半成品、成品的检验和标识工作；(8) 有权制止违反工艺的操作；跟踪不合格品的处理结果，负责纠正预防措施的实施工作；(9) 负责对影响生产过程的水、接触面、员工手部等的微生物检验工作。(10) 负责公司技术文件和记录的管理；(11) 负责生产工艺的制订、颁发、修订等；(12) 负责组织新产品的开

21、发鉴定，提出新产品开发计划。5.3.5销售部门(1) 负责实施公司销售策略，完成销售目标；(2) 负责客户的沟通，经销商的管理；(3) 负责实施售后产品工作，满意度调查及处理顾客的投诉；(4) 负责洽谈、承接合同，具体实施投标工作，组织评审合同；(5) 负责市场调查、公司的推广宣传，收集来自顾客的信息；(6) 负责合同书的制定和修改；(7) 负责产品的交付工作。5.3.6行政部门(1) 负责公司人力资源的意识、技能和教育培训工作；(2) 负责公司人事档案的建立和管理；(3) 负责员工的招聘、选拔、考核工作；(4) 负责公司内审，做好管理评审会议记录并拟订管理评审报告草案；(5) 负责文件管理相

22、关工作；(6) 负责绩效分析评价。5.3.7财务部门(1) 参加合同评审；(2) 参加管理评审，落实管理评审报告的决议。(3) 负责仓库管理制度、管理办法的实施；(4) 负责对入库建帐管理和收、发工作；(5) 负责库存物资的盘点和防护管理。 5.3.8 运营部门(1) 负责编制生产计划进度表；(2) 负责核对原辅料库存，及时下达物资申购单，保证生产按计划正常进行，必要时做局部的调整；(3) 负责物流车的调配，及时满足销售发货，加快成品库的周转。5.3.9设备部门(1) 负责建立健全设备、运行、检修、保证设备功效，确保生产条件和生产设备性能、精度满足产品质量要求；(2) 组织实施企业技术改造和设

23、备的检修、更新工作；(3) 负责设备的管理及使用档案和维护保养工作，保证生产顺利进行。注意安全生产，不出现责任事故。5.3.10仓储部门1) 负责实施生产物资标识、仓储、包装、可追溯性和防护工作；2) 负责生产物资的装卸过程中产品防护；5.3.11工程部门1) 负责厂区厂房建筑设施的维护、维修等工作。5.3.12安全部门 1) 负责公司环境的管理，组织安全生产大检查，采取安全措施，消除事故隐患。6 策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1 在策划管理体系时，应考虑本手册4.1条款确定的影响管理体系预期结果能力的内外部因素和4.2条款识别的影响管理体系运行的相关方的需求和期望，综合部建立风险和机

24、遇的应对措施控制程序，并确定需要应对的风险和机遇，以：a）确保管理体系能够实现其预期结果； b）增强有利影响；c）预防或减少不利影响； d）实现改进。6.1.2公司应策划：a）应对这些风险和机遇的措施； b）如何：1）在管理体系过程中整合并实施这些措施；2）评价这些措施的有效性。应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。6.1.3 公司应对风险和机遇采取行动时应考虑以下因素：a）对食品安全要求的影响b）食品和服务与客户需求的一致性c）食物链中相关方的要求。注1：应对风险可选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后果，分担风险，或通过信息充分的决策保

25、留风险。注2：机遇可能导致采用新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及其他可取和可行的事物，以应对组织或其顾客需求。6.2质量环境和食品安全目标及其实现的策划公司应在相关职能、层次和管理体系所需的过程建立质量环境和食品安全目标。质量环境和食品安全目标应：a）与质量环境和食品安全方针保持一致；b）可测量；c）考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的要求等适用的要求；d）与产品和服务合格以及增强顾客满意；e）予以监视和验证； f）予以沟通； g）保持和适时更新。策划如何实现质量环境和食品安全目标时，公司应确定：a) 做什么；b）需要什么资源； c）

26、由谁负责；d）何时完成；e）如何评价结果。本公司质量环境和食品安全目标及分解发布于“0.24方针与目标”章节。6.3变更的策划当公司确定需要对管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施。公司应考虑：a) 变更目的及其潜在后果； b）管理体系的完整性；c）资源的可获得性；d）职责和权限的分配或再分配。7 支持7.1资源7.1.1总则公司应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源，包括但不限于：人员、专项技能、基础设施、过程的运行环境、监测和测量资源、组织的知识、技术和财务资源。公司应考虑：a) 现有内部资源的能力和局限性；b) 需要从外部供方获得的资源。7.1.2人员公司应确定

27、并配备所需的人员，以有效实施管理体系，并运行和控制其过程，通过确定岗位、编制、配备人员等方式来实现。管理体系的建立，实施，保持或评估过程中引入外部专家，保存外部专家的能力，责任和权限等书面信息的协议或合同。7.1.3基础设施公司应确定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程并获得合格产品和服务。注：基础设施可包括：a）建筑物和相关设施； b）设备，包括硬件和软件； c）运输资源；d）信息和通信技术。公司编制设备设施清单、维护保养计划、维修保养记录和点检表等成文信息予以控制，设备设施的管理需确保符合国家、政府及相关方的要求。7.1.4过程运行环境 公司应确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得

28、合格产品和服务。 注：适当的过程运行环境可能是人为因素与物理因素的结合，例如：a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；b）心理因素（如缓解紧张情绪、预防职业倦怠、保证情绪稳定）； c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。 由于所提供的产品和服务不同，这些因素可能存在显著差异。 7.1.5 监测和测量资源7.1.5.1总则当利用监视或测量来验证产品和服务符合要求时，公司应确定并提供确保结果有效和可靠所需的资源。公司应确保所提供的资源：a）适合所进行的监视和测量活动的类型； b）得到维护，以确保持续适合其用途。 本公司所需的监测和测量为电子秤、电子天平、压力表、温度计

29、等相关设备检测，公司内部进行检测或定期送第三方检测。公司认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，测量设备应：a）按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证），当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定（验证）依据的信息或记录；b）予以识别，以确定其状态； c）予以保护，防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或劣化。当发现测量设备不符合预期用途时，公司应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时应采取适当的措施。 本公司的可要求外部供方的测量资源满足测量溯源的要求。本公司编制检测设备清单、检测设备校正计划、委托第三方校准和（或）检定报告等成文信息予以控制，检测设备的管

30、理需确保符合国家、政府及相关方的要求。7.1.6组织的知识公司应确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。这些知识应予以保持，并在必要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，公司应审视现有的知识，确定如何获取更多必要的知识和知识更新。公司的知识是公司特有的知识，通常从其经验中获得，是为实现公司目标所使用和共享的信息。公司的知识可以基于：a）内部来源（如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；获取和分享未形成文件的知识和经验；过程、产品和服务的改进结果）；b）外部来源（如标准；学术交流；食品论坛；食品展销会；专业会议；从顾客或外部供方收集的知识）。本公司设立宣传栏

31、和微信工作群，鼓励员工将上述方面获取的知识在公司内分享，综合部组织相关人员确定知识来源、进行评审分析、更新，掌握知识的人员、并确定分享范围。7.1.7 管理体系的外部协作当公司使用外部协作建立，维护，更新和持续改进管理体系时，公司应确认外协方提供的内容符合以下要求：a）按照ISO22000-2018标准的要求进行协作；b）适用于公司的场地，过程和产品；c）尤其是适用于由公司食品安全小组确认的过程和产品d）按照ISO22000-2018标准实施，维护和更新；e）保留相关书面信息。7.2能力综合部应：a）确定其控制的工作人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响管理体系绩效和有效性；b）基于适当的

32、教育、培训或经历，确保这些人员是胜任的； c）适用时，采取措施获得所需的能力，并评价措施的有效性； d）保留适当的成文信息，作为人员能力的证据。 注：采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘、分包给胜任的人员等。培训应考虑不同层次的：职责、能力、语言技能和文化程序以及风险。 本公司应在岗位说明书中规定各岗位人员所需具备和能力，并利用岗位能力评价表评定现有岗位人员是否满足岗位能力要求；对不具备岗位能力的人员采取上述措施，并对措施的效果进行确认，综合部应综合考虑各部门人员的现有能力或能力状况，编制年度培训计划，敦促各部门实施培训，保存培训记录表。人员能力具备情况需考虑国

33、家、政府及其他相关方的要求。7.3意识 公司应确保现有的工作人员知晓： a）质量环境和食品安全方针； b）相关的质量环境和食品安全目标；c）他们对管理体系有效性的贡献，包括改进质量环境和食品安全绩效的益处；d）不符合管理体系要求的后果。7.4沟通 7.4.1 总则公司应确定与管理体系相关的内部和外部沟通，包括：a） 沟通什么；b） 何时沟通；c） 与谁沟通；d） 如何沟通；e） 谁负责沟通。本公司通过公司例会、各部门间会议、与客户的项目沟通见面会等方式进行与管理体系相关的内部和外部沟通。7.4.2 外部沟通组织应建立，实施和保持有限的沟通：a）外部供应商和承包商；b）客户和（或）消费者，涉及：

34、1) 与食品安全相关的产品信息，使产品在食品链内或由消费者处理，展示，储存，准备，分发和使用；2) 确定需要由食物链中的其他组织和（或）消费者的食品安全危害；3) 合同安排，查询和订单，包括其修改；4) 客户和（或）消费者反馈，包括投诉；c）法定监管机构；d）对管理体系的有效性或更新产生影响或受其影响的其他组织。指定人员应对任何有关食品安全的信息的外部沟通确定责任和权限。外部沟通的证据应作为书面信息保留。7.4.3 内部信息沟通公司应建立，实施和维护一个有效的体系，以传达对食品安全有影响的问题。为了保持管理体系的有效性，公司应确保食品安全小组及时了解以下变化：a）产品或新产品；b）原材料，配方

35、和服务；c）生产系统和设备；d）生产场所，设备位置和周围环境；e）清洁和卫生方案；f）包装，储存和配送系统；g）能力和（或）责任与授权的分配；h）适用的法律法规要求；i）有关食品安全危害和控制措施的知识；j）公司观察到的客户、部门和其他要求；k）外部利益相关方的相关查询和通讯；l）与终产品相关的食品安全危害的投诉和警报；m）对食品安全有影响的其他条件。食品安全小组应确保在更新管理体系时包含此信息。总经理应确保将相关信息作为管理评审的输入。7.5成文信息7.5.1 总则公司的管理体系应包括：a) GB/T19001:2016、GB/T 24001-2016和ISO22000-2018所要求的文件

36、化信息；b) 公司确定为确保管理体系有效性所需的文件化信息；c) 监管机构和客户要求的成文信息和食品安全要求。7.5.2 创建和更新 在创建和更新成文信息时，公司应确保适当的：a）标识和说明（如：标题、日期、作者、索引编号等）；b) 格式（如：语言、软件版本、图示）和载体（如：纸质、电子格式）；c) 评审和批准，以确保适宜性和充分性。7.5.3 成文信息的控制 7.5.3.1 应控制管理体系和本标准所要求的成文信息，以确保：a）在需要的场合和时机，均可获得并适用； b）予以妥善保护（如：防止失密、不当使用或不完整）。7.5.3.2 为控制成文信息，适用时，组织应进行下列活动： a）分发、访问、

37、检索和使用； b）存储和防护，包括保持可读性；c）更改控制（如版本控制）； d）保留和处置。对于公司确定的、策划和运行管理体系所必需的、来自外部的成文信息，公司应进行适当识别，并予以控制。对所保留的作为符合性证据的成文信息应予以保护，防止非预期的更改。 注：对成文信息的“访问”可能意味着仅允许查阅，或者意味着允许查阅并授权修改。8 运行8.1运行的策划和控制 为满足肉鸭屠宰、分割、冷藏、销售的要求，并实施应对风险和机遇的措施、实现目标的措施和应对管理体系变更的措施，公司应通过以下方面对所需的过程进行策划、实施和控制：a）确定产品设计/生产/销售的要求； b）建立下列内容的准则：1）过程；2）产

38、品和服务的接收。c）确定所需的资源以使产品和服务符合要求； d）按照准则实施过程控制； e）在必要的范围和程度上，确定并保持、保留成文信息：1）确信过程已经按策划进行；2）证实产品和服务符合要求。 策划的输出一般为按客户要求加工的产品，应适合公司的运行需要。公司应控制策划的变更，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施减轻不利影响。公司应确保运输等外包过程受控。8.2产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通与顾客沟通的内容应包括：a)由营销中心负责通过广告、宣传册等方式，提供有关产品和服务的信息；b)合同、订单执行过程中，由营销中心负责处理问询、合同或订单有关的信息，包括变更管理；c)对客户面谈、信

39、函、电话、传真、客户满意调查、走访等方式获取有关产品和服务的客户反馈，包括客户投诉；对于客户投诉实行首问负责制，由业务经理热情耐心详实地进行解答并记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。d）处置或控制顾客财产；e）关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。8.2.2 产品和服务要求的确定 在确定向顾客提供的产品和服务的要求时，公司应确保：a）产品的设计/生产/销售的要求得到规定，包括： 1）适用的法律法规要求，如产品的“售后承诺、保质期等”的控制，合同的管理等；2）公司认为的必要要求，如安全管理、交付后服务等； b）提供的产品和服务能够满足公司声称的要求。8.2.3 产品和

40、服务要求的评审 8.2.3.1 公司应确保有能力满足向顾客提供的产品和服务的要求。在承诺向顾客提供产品和服务之前，公司应对如下各项要求进行评审： a）顾客明确的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c）公司规定的要求；d）适用于产品和服务的法律法规要求；e）与以前表述存在差异的合同或订单要求。 若与以前合同或订单的要求存在差异，公司应确保有关事项已得到解决。 若顾客没有提供成文的要求，公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。注：在某些情况下，如网上销售，对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的，作为替代方法，可评审有关的产品信

41、息，如产品目录。8.2.3.2 适用时，公司应保留与下列方面有关的成文信息：a）评审结果； b）产品和服务的新要求。8.2.4 产品和服务要求的更改 若产品和服务要求发生更改，公司应确保相关的成文信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。8.3产品和服务的设计和开发8.3.1 总则公司应建立、实施和保持适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供。8.3.2 设计和开发策划在确定设计和开发的各个阶段和控制，公司应考虑： a）设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度； b）所需的过程阶段，包括适用的设计和开发评审； c）所需的设计和开发验证和确认活动；d）设计和开发过程涉及的职责和权限

42、； e）产品和服务的设计和开发所需的内部和外部资源： f）设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求； g）顾客和使用者参与设计和开发过程的需求； h）对后续产品和服务提供的要求； i）顾客和其他有关相关方期望的设计和开发过程的控制水平； j）证实已经满足设计和开发要求所需的成文信息。8.3.3 设计和开发输入 公司应针对所设计和开发的具体类型的产品和服务，确定基本的要求。公司应考虑： a）功能和性能要求；b）来源于以前类似设计和开发活动的信息； c）法律法规要求； d）公司承诺实施的标准或行业规范； e）由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果。品质部组织相关人员，对设计和开发输入要求的适宜性

43、和充分性进行评审，以满足设计和开发的目的，对其中不完善、含糊或相互冲突的要求作出澄清和解决。品质部保留有关设计和开发输入的成文信息和记录作为其附件，以保存完整的项目资料备考或作为类似开发项目的参考资料。8.3.4 设计和开发控制 公司应对设计和开发过程进行控制，以确保：a）规定拟获得的结果；b）实施评审活动，以评价设计和开发的结果满足要求的能力； c）实施验证活动，以确保设计和开发输出满足输入的要求； d）实施确认活动，以确保形成的产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途要求； e）针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要措施； f）保留这些活动的成文信息。注：设计和开发的评审、验证和确

44、认具有不同目的。根据公司的产品和服务的具体情况，可以单独或以任意组合进行。8.3.5 设计和开发输出公司应确保设计和开发输出： a）满足输入的要求；b）满足后续的产品和服务的提供过程的需要； c）包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接收准则； d）规定对于预期目的、安全和正确提供的产品和服务的基本特性。公司应保留有关设计和开发输出的成文信息。8.3.6 设计和开发更改 公司应对产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改进行适当的识别、评审和控制，以确保这些更改对满足要求不会产生不利影响。公司应保留下列成文信息：a）设计和开发更改；b）评审的结果； c）更改的授权；d）为防止不利影响而采取的措施。8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1 总则公司应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。在下列情况下，公司应确定对外部提供的过程、产品和服务实施的控制： a) 外部供方的过程、产品和服务将构成公司自身的产品和服务的一部分；b) 外部供方代表组织直接将产品和服务提供给顾客；c) 公司决定由外部供方提供的过程或过程的一部分。公司应基于外部供方按照要求提供过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评