2022年食品生产企业食品安全自查表.docx

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1、食品生产企业食品安全自查表自查工程序号自查内容是否合 规备注1.企业资质情况1.1营业执照是否1.2食品生产许可证是否1.3实际生产方法和范 围是否2.生产环境条件2.1厂区、车间卫生情 况。是否x2.2厂区、车间与有毒、 有害园地及其他污 染源保持规定的距 离。是否x2.3卫生间应保持清 洁，应设置洗手设 施，未与食品生产、 包装或贮存等地域 直接连通。口是否2.4更衣、洗手、干手、 消毒设备、设施运 转情况口是否2.5通风、防尘、照明、 存放垃圾和废弃物 等设备、设施运转 情况口是CI否2.6车间内使用的洗涤 剂、消毒剂等化学 品应与原料、半成 品、成品、包装材 料等分隔放置，及 使用记录

2、情况。是否2.7定期检查防鼠、防 蝇、防虫害装置的 使用情况并有相应 检查记录，生产园 地无虫害迹象。是否觉时间1、现有工艺设备布局和工 艺流程、主要生产设备设 施、食品类别等事项发生变 化的，需要变更食品生产许 可证载明的许可事项2、食品生产许可证副本载 明的同一食品类别内的事 项、外设仓库地址发生变 化；3、企业采购食品原料、食 品添加剂、食品相关产品， 未查验供货者的许可证和 产品合格证明的；4、企业未按照食品安全标 准对无法提供合格证明的 食品原料进行检验的5、企业采购或者使用不符 合食品安全标准的食品原 料、食品添加剂、食品先关产品的；6、企业未建立食品原料、 食品添加剂、食品相关产

3、品 进货查验记录制度或进货 查验记录不标准的7、企业进货查验记录未按 规定期限保存的8、生产工序、设备、贮存、 包装等生产关键环节发觉 问题的9、企业未建立食品出厂检 验记录制度或出厂检验记 录不标准的10企业出厂检验记录未按 规定期限保存的11、食品安全治理人员、检 验人员、负责人发生变化12、其他有发生食品安全事 故潜在风险的汇报人：年 月日法人代表或质量负责人： 年 月曰注：表格可另附页。食品生产企业风险问题汇报核查表企业名称章：问题发觉日期：问题汇报人员：问题汇报日期：序号汇报内容企业整改措施核查结果（是否属实）核查处置措施口是口否口是口否口是口否注：表格可另附页。自查工程序号自查内容

4、是否合 规备注3.进货查验情况x3.1查验食品原辅料、 食品添加剂、食品 相关产品供货者的 许可证、产品合格 证明文件；供货者 无法提供有效合格 证明文件的食品原 料，有检验记录。是否x3.2进货查验记录及证 明材料真实、完整， 记录和凭证保存期 限不少于产品保质 期期满后六个月， 没有明确保质期 的，保存期限不少于二年。是否3.3食品原辅料、食品 添加剂、食品相关 产品的贮存、保管 记录和领用出库记 录情况。是否4 ,生产过程操纵情 况4.1有食品安全自查制 度文件，定期对食 品安全状况进行自 查并记录和处置。是否x4.2使用的原辅料、食 品添加剂、食品相 关产品的品种与索 证索票、进货查验

5、 记录内容一致。是否x4.3生产投料记录情 况，包含投料种类、 品名、生产日期或 批号、使用数量等。是否自查工程序号自查内容是否合 规备注x4.4使用非食品原料、 回收食品、食品添 加剂以外的化学物 质、超过保质期的 食品原料和食品添 加剂生产食品情 况。是否x4.5超范围、超X使用 食品添加剂的情 况。是否4.6生产或使用的新食 品原料，限定于卫 生行政部门公告的 新食品原料范围 内。是否x4.7使用药品、仅用于 保健食品的原料生 产食品的情况。是否x4.8生产记录中的生产 工艺和参数与企业 申请许可时提供的 工艺流程一致。是否x4.9生产加工过程关键 操纵点的记录情 况。是否4.10生产现

6、场人流、物 流交叉污染情况。是否4.11原辅料、半成品与 直接入口食品交叉 污染情况。是否自查工程序号自查内容是否合 规备注4.12有温、湿度等生产 环境监测要求的， 定期进行监测并记31 O是否4.13生产设备、设施定 期维护保养记录情 况。是否x4.14虚伪标注生产日期 或批号的情况。是否4.15工作人员穿戴工作 衣帽，生产车间内 未发觉与生产无关 的个人或者其他与 生产不相关物品， 员工洗手消毒后进 入生产车间。是否5 .产品检验结果情 况5.1企业自检的，应具 备与所检工程适应 的检验室和检验能 力，有检验相关设 备及化学试剂，检 验仪器设备按期检 定。是否5.2不能自检的，托付 有资

7、质的检验机构 进行检验的情况。口是否x53有与生产产品相适 应的食品安全标准 文本，按照食品安 全标准规定进行检 验。口是否自查工程序号自查内容是否合 规备注x5.4建立和保存原始检 验数据和检验汇报 记录，检验记录真 实、完整的情况。是否5.5按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。口是否6 ,贮存及交付操纵 情况x6.1原辅料的贮存专人 治理，贮存条件情 况。是否x6.2食品添加剂特意贮 存，明显标示，专 人治理情况。是否6.3不合格品划定地域 存放情况。是否6.4依据产品特点建立 和执行相适应的贮 存、运输及交付操 纵制度和记录情 况。是否6.5仓库温湿度情况。是否6.6超许可范围生产

8、情况。是否6.7销售台账记录真 实、完整情况。是否自查工程序号自查内容是否合 规备注6.8销售台账如实记录 食品的名称、规格、 数量、生产日期或 者生产批号、检验 合格证明、销售日 期以及购货者名 称、地址、联系方 法等内容。口是否7 .不合格品治理和 食品召回情况7.1存不合格品的处置 记录情况，不合格 品的批次、数量应 与记录一致。口是口否x7.2不安全食品的召回 情况，有召回方案、 公告等相应记录。口是口否x7.3召回食品的处置记 录情况。口是否7.4使用召回食品重新 加工食品情况（对 因标签存在瑕疵实 施召回的除外）。口是否8.从业人员治理8.1食品安全治理人员、检验人员、负口是否8.

9、2食品安全治理人 员、检验人员、负 责人培训和考核记 录情况。口是口否x8.3聘用禁止从事食品 安全治理的人员情 况。口是否自查工程序号自查内容是否合 规备注8.4企业负责人在企业 内部制度制定、过 程操纵、安全培训、 安全检查以及食品 安全事件或事故调 查等环节履行岗位 职责及记录情况。是否x8.5从业人员健康治理 制度情况，直接接 触食品人员有健康 证明是否8.6从业人员食品安全 知识培训制度情 况，及相关培训记 录情况。是否9 .食品安全事故处 置9.1定期排查食品安全 风险隐患的记录情 况。是否9.2按照食品安全应急 方案定期演练，落 实食品安全防范措 施的记录情况。是否x9.3发生食

10、品安全事故 的，有处置食品安 全事故记录。口是否10.食品添加剂生 产者治理xlO.l原料和生产工艺符 合产品标准规定。口是否注：1、上表中打X号的为重点项，其他为一般项。自查工程序号自查内容是否合 规备注10.2复配食品添加剂成 分发生变化的，按 规定汇报。是否10.3食品添加剂产品标 签载明“食品添加剂，并标明贮存条件、生产者名称 和地址、食品添加剂的使用 范围、用量和使用 方法。是否11、其他事项11.1按照法律法规或主 体责任汇报规定应 当汇报的其他情况是否自查结论（可另附页）整改情况 （可另附页）自查人员签字：日期：年 月日法人代表或质量负责人签字：日期：年 月日2、企业新进生鲜乳、原料乳粉的汇报可填在11、其他事项，并在备注中标明批 次及数量。食品生产企业自查汇报真实性承诺书我公司郑重承诺如下：本企业按照（食品生产加工企业落实食品安全主体责任 自查汇报方法（试行）等有关规定，向监管部门报送的XX 年XX月XX日至XX年XX月XX日期间的（食品生产加工企 业落实食品安全主体责任情况自查表）和其他相关汇报材料 均真实、精确、有效。如有不实，本企业情愿承当由此产生 的一切法律责任。企业法人代表/质量负责人签名：企业名称（盖章）：年 月日食品生产企业风险问题汇报单企业名称章：汇报事项具体内容问题发已采取的措施备注